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第一部分部门概况
一、主要职能职责
二、机构设置（本级和二层单位构成）
三、编制现状及人员构成（本级和二层单位）
四、年度主要工作任务
第二部分部门预算报表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算拨款支出表
六、政府性基金预算拨款支出表
七、国有资本经营预算支出表
八、政府采购预算表
九、部门预算支出经济分类表
十、政府预算支出经济分类表
十一、一般公共预算基本支出表（按部门经济科目）
十二、“三公”经费、会议及培训费支出预算表
十三、财政支出绩效目标申报表 (报表详见附件)
第三部分 2019年部门预算情况说明
一、收支预算总体情况
二、财政拨款支出预算情况
三、“三公”经费、会议和培训费说明
四、机关运行经费情况说明
五、政府采购情况说明
六、国有资产占有使用情况说明
七、其他重要事项情况说明
第四部分专业名词解释
第一部分部门概况
一、主要职能职责
（一）桂林市妇女联合会职能职责
1.基本职能：代表和维护妇女儿童合法权益，促进男女平等。大力实施“六大工程”和“四大行动”等工作，积极开展“坚强阵地”和“美丽家庭”建设，不断促进妇女儿童事业发展。
2.主要职责：
(1)以实践邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，坚持正确的政治方向，团结、教育全市各族各界妇女以及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致。
(2)紧密围绕市委、市政府的中心任务开展工作，团结、动员和组织全市妇女群众投身改革开放和社会主义物质文明、政治文明、精神文明、社会文明建设，积极促进经济的发展和社会的进步，为维护改革、发展、稳定的大局服务。
(3)宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策，教育、引导妇女树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”精神，教育、引导广大妇女，开展妇女职业技术培训和多层次的妇女干部培训，全面提高素质，促进妇女人才成长。
(4)代表妇女参与国家和社会事务的民主管理和民主监督，促进妇女参政；调查研究妇女和儿童的情况、问题，及时向党委和政府反映，提出建议；参与有关妇女儿童法律、法规、规章的制定，维护妇女儿童的合法权益。
(5)坚持为妇女儿童服务、为基层服务，建立与社会各界及各族各界妇女的联系，协调推动全社会为妇女儿童办实事、办好事。
(6)指导我市各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的任务，开展妇女儿童工作；联系团体会员，并给予业务指导；加强同香港、澳门特别行政区和台湾地区及海外侨胞妇女的联谊；巩固和扩大各族各界妇女的大团结，促进祖国统一大业。
(7)积极发展同国外妇女和妇女组织的友好交往，增进了解和友谊，开展国际合作。
(8)承担市妇女儿童工作委员会办公室的工作。
(9)承办市委、市政府交办的有关事项。
（二）市妇女儿童活动中心职能职责
桂林市妇女儿童活动中心是市妇联下辖的二层机构。活动中心服务妇女儿童，提高妇女儿童素质为宗旨，为妇女儿童提供活动场所，开展各类有益妇女儿童身心健康的公益活动；开展各类妇女儿童文化知识培训；开展各类兴趣培训,向儿童提供德、智、体、美、劳全面校外素质教育；组织妇女儿童社会团体开展对外的文化交流、交往活动；与研究机构合作开展各项有关妇女儿童问题的调研工作；与妇女儿童群体有关的其它工作。是集教育、培训、活动、游乐、服务于一体的多功能综合性的妇女儿童活动场所，也是展示我市妇女儿童事业发展的一个重要窗口。
二、机构设置（本级和二层单位构成）
（一）群团行政机关1个，即：桂林市妇女联合会，内设机构：办公室、组织部、宣传部、发展部、权益部、家庭与儿童部、联络部、妇儿工委办8个部室。
（二）下属全额拨款事业单位1个，即：桂林市妇女儿童活动中心，内设机构：办公室、培训部、财务室。
三、编制现状及人员构成（本级和二层单位）
市妇联机关核定编制数21个，其中行政编制19个，工勤编制2个。现实有在职人数19人,其中：处级干部8人，科级及以下10人，工勤人员1人;退休人数23人，其中：处级退休干部10人，科级退休干部12人，工勤退休1人。
市妇女儿童活动中心全额拨款事业编制7个。现实有在职人数4人。退休人数6人。
四、年度主要工作任务
（一）突出思想政治教育，带领妇女听党话跟党走。深入学习贯彻党的十九大、中国妇女十二大精神、习近平总书记系列重要讲话和中央、自治区党的群团工作会议精神，引导各级妇联组织自觉坚持党的领导，保持和增强政治性、先进性和群众性。开展男女平等基本国策、先进性别文化大宣讲等活动，增强社会性别平等意识和新时代妇女“四自”精神。
（二）紧扣中心大局，引领妇女创业创新创优。贯彻创新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念，借力我市在生态、旅游、现代农业、健康养生等方面优势，大力开展创业创新巾帼建功行动。着力加强女性人才“四支队伍”建设。着力帮助女性创业创新。着力提升巾帼文明岗创建水平。
（三）发挥独特作用，实施“巾帼脱贫”行动。贯彻落实全市扶贫开发工作会议精神，以“产业到家、牵手妈妈”为主题，开展“巾帼脱贫”行动，引导贫困妇女和家庭坚定脱贫志向，增强脱贫能力，实现精准脱贫。做好产业推动精准扶贫到家庭、技能培训精准扶贫到家庭、困难救助精准扶贫到家庭、结对服务精准扶贫到家庭。
（四）深化家庭建设，助推文明城市创建。推动寻找“最美家庭”活动向党政机关拓展，开展“扬清廉家风，寻最美家庭”活动，推动干部培树清廉家风。深入开展“家庭教育大讲堂八桂行”活动，切实做好家庭教育宣传普及，加强家庭教育师资队伍建设，创新拓展家庭教育知识传播渠道。深入实施“清洁乡村·最美家庭（家园）”行动，使广大妇女成为生态乡村活动的主力军。
（五）拓展维权途径，保障妇女儿童权益。深入开展以《反家庭暴力法》和妇女土地权益为主要内容的普法宣传活动，充分运用12338维权热线、妇联信访接待室、妇女儿童维权工作站等载体，及时了解妇女需求，切实妥善解决合理诉求。巩固推进“妇女儿童维权岗”创建工作，推动反家暴联动机制的建立及有效运行。进一步推进各级“婚姻家庭纠纷人民调解委员会”和“惜缘婚姻家庭辅导室”创建工作。
（六）加大改革创新，增强妇联组织“三性”。通过改革创新联系妇女群众制度，改革创新服务妇女工作方式，改革创新基层组织建设，改革创新妇联干部队伍，进一步保持和增强政治性、先进性和群众性，把妇联组织建设得更加充满活力、更加坚强有力。
第二部分部门预算报表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算拨款支出表
六、政府性基金预算拨款支出表
七、国有资本经营预算支出表
八、政府采购预算表
九、部门预算支出经济分类表
十、政府预算支出经济分类表
十一、一般公共预算基本支出表（按部门经济科目）
十二、“三公”经费、会议及培训费支出预算表
十三、财政支出绩效目标申报表
（上述报表详见附件）
第三部分2019年部门预算情况说明
一、收支预算总体情况
（一）收入预算说明
2019年收入总预算595.46万元,同比减少8.63万元,降低1.43%。其中:
1.一般公共预算拨款595.46万元,同比减少8.63万元,降低1.43%。其中，经费拨款528.14万元，同比增加3.25万元,增长0.62%；纳入一般公共预算管理的非税收入67.32万元，同比减少11.88，降低15%，其中，行政事业性收费收入安排资金67.32万元，同比减少11.88，降低15%。
2.政府性基金预算拨款0万元，同比无变化。
3.国有资本经营预算拨款0万元，同比无变化。
4.纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，同比无变化。
5.未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，同比无变化。
6.上年结余收入0万元，同比无变化。
收入预算总体减少主要原因：根据市财政要求压缩一般性支出及压减项目支出；在职人员减少，退休费转入社保发放。
（二）支出预算说明
2019年支出总预算595.46万元,基本支出465.39万元,占支出总预算78.16%,同比增加14.32万元,增长3.17%；项目支出预算130.07万元,占支出总预算21.81%,同比减少22.95万元,降低15%。其中，市妇联机关本级2019年支出预算461.38万元,其中：基本支出398.63万元,占支出预算86.4%,同比增加26.52万元,增长7.13%；项目支出预算62.75万元,占支出预算13.6%,同比减少11.07万元，降低15.00%。市妇女儿童活动中心2019年支出预算134.08万元,基本支出66.76万元,占支出预算49.79%,同比减少12.2万元,降低15.45%；项目支出预算67.32万元, 占支出预算50.21%,同比减少11.88万元，降低15%。
1.按支出功能分类科目划分
市妇联机关本级支出分为5类8项，其中：行政运行(群众团体事务)272.96万元,占支出预算45.84%,同比减少23.5万元,降低7.93%；一般行政管理事务(群众团体事务)54.79万元,占支出预算9.20%,同比减少10万元，降低15.43%；归口管理的行政单位离退休20.54万元，占支出预算3.45%,同比增加6.55万元；残疾人就业和扶贫2.46万元，占支出预算0.41%,同比减少0.07万元；行政单位医疗19.47万元,占支出预算3.27%,同比增加0.33万元,增长1.72%；公务员医疗补助17.92万元,占支出预算3.01%,同比增加0.36元,增长2.05%；其他扶贫支出5.50万元，占支出预算0.92%,同比减少1万元；住房公积金25.4万元,占支出预算4.27%,同比增加0.44万元,增长1.76%。
市妇女儿童活动中心支出分为4类7项，其中：事业运行(群众团体事务)43.07万元,占支出预算32.12%,同比减少18.92万元,降低30.52%；其他群众团体事务支出67.32万元，占支出预算50.20%,同比减少11.32万元,降低14.39%；事业单位离退休4.08万元，占支出预算3.04%,同比增加1.08万元，增长36%；机关事业单位基本养老7.81万元，占支出预算5.82%，增加7.81万元，增长100%；事业单位医疗3.68万元,占支出预算2.74%,同比减少0.8万元,降低17.86%；公务员医疗补助3.43万元,占支出预算2.56%,同比减少0.16万元, 降低4.46%；住房公积金4.69万元,占支出预算3.5%,同比减少1.03万元, 降低18.01%。
2.按支出结构分类科目划分，分为基本支出预算和项目支出预算
（1）基本支出预算
基本支出预算465.39万元，占支出总预算78.16%，增加14.32万元,增长3.17%。其中：工资福利支出预算367.27万元,占基本支出预算78.92%,同比增加7.28万元,增长1.94%；商品和服务支出预算67万元,占基本支出预算14.4%,同比增加15.05万元,增长28.97%；对个人和家庭的补助支出预算31.12万元,占基本支出预算6.69%,同比增加6.55万元,增长26.66%。
市妇联机关本级基本支出预算398.63万元,其中：工资福利支出预算309.48万元，占支出预算77.64%，同比减少5.4万元,降低1.78%；商品和服务支出预算63.11万元,占支出预算15.83%，同比增加15.44万元,增长32.39%；对个人和家庭的补助支出预算26.04万元,占支出预算6.53%,同比增加5.68万元,增长27.90%。
市妇女儿童活动中心基本支出预算66.76万元,其中：工资福利支出预算57.79万元，占支出预算86.56%，同比减少12.68万元,降低17.99%；商品和服务支出预算3.89万元,占支出预算5.83%，减少0.39万元，降低9.11%；对个人和家庭的补助支出预算5.08万元,占支出预算7.61%,同比增加0.87万元,增长20.76%。
二、财政拨款收支预算情况
2019年收入总预算595.46万元,同比减少8.63万元,降低1.43%。其中:
1.一般公共预算拨款595.46万元,同比减少8.63万元,降低1.43%，其中，经费拨款528.14万元，同比增加3.25万元,增长0.62%；纳入一般公共预算管理的非税收入67.32万元，同比减少11.88，降低15%，其中，行政事业性收费收入安排资金67.32万元，同比减少11.88，降低15%。
2.政府性基金预算拨款0万元，同比无变化。
3.国有资本经营预算拨款0万元，同比无变化。
4.纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，同比无变化。
5.未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，同比无变化。
6.上年结余收入0万元，同比无变化。
财政拨款收入预算减少主要原因：根据市财政要求压缩一般性支出及压减项目支出；在职人员减少，退休费转入社保发放。
（一）一般公共预算支出
2019年支出总预算595.46万元,基本支出465.39万元,占支出总预算78.16%,同比增加14.32万元,增长3.17%；项目支出预算130.07万元,占支出总预算21.81%,同比减少22.95万元,降低15%。其中，市妇联机关本级2019年支出预算461.38万元,其中：基本支出398.63万元,占支出预算86.4%,同比增加26.52万元,增长7.13%；项目支出预算62.75万元,占支出预算13.6%,同比减少11.07万元，降低15.00%。市妇女儿童活动中心2019年支出预算134.08万元,基本支出66.76万元,占支出预算49.79%,同比减少12.2万元,降低15.45%；项目支出预算67.32万元, 占支出预算50.21%,同比减少11.88万元，降低15%。
1.按支出功能分类科目划分
市妇联机关本级支出分为5类8项，其中：行政运行(群众团体事务)272.96万元,占支出预算45.84%,同比减少23.5万元,降低7.93%；一般行政管理事务(群众团体事务)54.79万元,占支出预算9.20%,同比减少10万元，降低15.43%；归口管理的行政单位离退休20.54万元，占支出预算3.45%,同比增加6.55万元；残疾人就业和扶贫2.46万元，占支出预算0.41%,同比减少0.07万元；行政单位医疗19.47万元,占支出预算3.27%,同比增加0.33万元,增长1.72%；公务员医疗补助17.92万元,占支出预算3.01%,同比增加0.36元,增长2.05%；其他扶贫支出5.50万元，占支出预算0.92%,同比减少1万元；住房公积金25.4万元,占支出预算4.27%,同比增加0.44万元,增长1.76%。
市妇女儿童活动中心支出分为4类7项，其中：事业运行(群众团体事务)43.07万元,占支出预算32.12%,同比减少18.92万元,降低30.52%；其他群众团体事务支出67.32万元，占支出预算50.20%,同比减少11.32万元,降低14.39%；事业单位离退休4.08万元，占支出预算3.04%,同比增加1.08万元，增长36%；机关事业单位基本养老7.81万元，占支出预算5.82%，增加7.81万元，增长100%；事业单位医疗3.68万元,占支出预算2.74%,同比减少0.8万元,降低17.86%；公务员医疗补助3.43万元,占支出预算2.56%,同比减少0.16万元, 降低4.46%；住房公积金4.69万元,占支出预算3.5%,同比减少1.03万元, 降低18.01%。
2.按支出结构分类科目划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
（1）基本支出预算
基本支出预算465.39万元，占支出总预算78.16%，增加14.32万元,增长3.17%。其中：工资福利支出预算367.27万元,占基本支出预算78.92%,同比增加7.28万元,增长1.94%；商品和服务支出预算67万元,占基本支出预算14.4%,同比增加15.05万元,增长28.97%；对个人和家庭的补助支出预算31.12万元,占基本支出预算6.69%,同比增加6.55万元,增长26.66%。
市妇联机关本级基本支出预算398.63万元,其中：工资福利支出预算309.48万元，占支出预算77.64%，同比减少5.4万元,降低1.78%；商品和服务支出预算63.11万元,占支出预算15.83%，同比增加15.44万元,增长32.39%；对个人和家庭的补助支出预算26.04万元,占支出预算6.53%,同比增加5.68万元,增长27.90%。
市妇女儿童活动中心基本支出预算66.76万元,其中：工资福利支出预算57.79万元，占支出预算86.56%，同比减少12.68万元,降低17.99%；商品和服务支出预算3.89万元,占支出预算5.83%，减少0.39万元，降低9.11%；对个人和家庭的补助支出预算5.08万元,占支出预算7.61%,同比增加0.87万元,增长20.76%。
（二）项目支出预算：项目支出预算130.07万元，占支出总预算21.84%，同比减少22.95万元，降低15%。
桂林市妇联机关本级2019年项目支出预算62.75万元，具体如下:
①三八节系列活动：5.04万元
评比表彰三八红旗手（集体）等系列先进：0.985万元（表彰三八红旗手100名，荣誉证书100本×8.5元/本=0.085万元；表彰三八红旗集体60个，牌匾：60个×150元/块=0.9万元）
纪念“三八”节109周年慰问活动：0.3万元（慰问三八红旗手、贫困妇女10名×300=0.3万元）
评选巾帼志愿者先进集体（个人）：0.25万元（巾帼志愿者工作先进集体20个，先进个人30名，荣誉证书及铜牌20个×110元/个=0.22万元，个人荣誉证书30本×10元/本=0.03万元）
男女平等基本国策宣传、党的十九大宣传及自治区60周年大庆成果宣传、妇女十二大、建国70周年报道经费：2万元
举办专题宣传、宣讲活动和网络宣传：5000×4场=2万元
幸福女性成长课堂活动0.5万元
开展“寻找最美家庭”主题活动：1万元
“寻找最美家庭”媒体宣传制作经费0.5万元，开展主题教育活动0.5万元
②六一节系列活动：4.5万元
市四家班子及市妇儿工委成员单位到学校、幼儿园开展慰问活动，慰问2所学校，即：2万元/个×2个=4万元；市妇联慰问附属幼儿园0.5万元。
③妇儿工委办专项经费：3万元
开展全市“儿童家园（之家）”创建工作调研、指导、督查、考核、验收工作经费2万元；组织推进全市“两纲”实施及妇女儿童重点难点工作经费1万元。
④农村妇女工作专项经费：2万元
开展巾帼科技示范基地创建工作，给予5个基地扶持资金，4000元/个×5个=2万元。
⑤城市妇女工作专项经费：2.4万元
巾帼文明岗牌匾制作0.4万元，即：80元/块×50块=0.4万元；组织开展巾帼志愿者服务活动2万元。
⑥妇女维权工作专项经费：2.7万元
利用3.8妇女节、6.26禁毒日、12.1法制宣传日、12.4艾滋病宣传日，开展妇女法律法规系列宣传教育活动。其中，宣传资料0.8元/份×2万份=1.6万元，宣传板报500/块×4块=0.2万元，宣传横幅费0.1万元，入村屯开展法律活动4次×2000元/次=0.8万元。
⑦家庭教育及未成年人思想道德建设活动：1.5万元（举办幸福妈妈成长学堂、开展家庭教育大讲堂八桂行系列活动0.5万元；开展服务“儿童家园”未成年人思想道德建设活动0.5万元，推动实施十三五家庭教育规划经费0.5万元）
⑧桂林市妇女儿童事业发展专项资金：30万元
该项资金主要用于妇联组织参与社会管理创新、妇女之家建设、农村留守流动妇女儿童困难帮扶等工作经费，以及妇女儿童救护、合法权益保护、妇联组织建设和人才培训、妇联重点工作宣传等方面的开支。具体如下：
妇女之家调研指导活动经费：2万元
主要用于妇女之家开展家庭教育、文娱健身、邻里联谊、普法维权、创业就业、志愿服务等活动。
拓展妇女维权服务平台：3.8万元
调研指导11县6城区婚姻家庭矛盾纠纷协调委员会创建工作,“惜缘家庭婚姻辅导室”工作督查经费3万元;成立市级婚姻家庭矛盾纠纷专家师资库：0.8万元。启动开展公益讲座活动，举办公益巡讲3场。
开展扶贫帮困活动：2.2万元
开展“三留守”人员及贫困妇女儿童关爱慰问活动，慰问金：2000元/人×8人=1.6万元。开展贫困学生助学活动，助学金：500元/人×12人=0.6万元。
农村妇女两癌免费筛查、救助、保险经费：3.3万元
妇联重点工作宣传经费：7万元
主要用于开展妇联重点工作宣传，完善和拓展市妇联网站、微信平台的功能以及日常运行、管理维护，充分发挥妇联舆论宣传阵地作用，加大在各类媒体的宣传力度，引领妇女思想、反映妇女呼声、扩大妇联组织影响力，丰富群众的精神文化生活，营造良好社会风尚。
组织四支队伍参加自治区妇联创新成果展经费8万元
桁架租赁费：8100元；展厅射灯租赁费：5500元；喷绘制作费：12000元；展板制作费：15000元；展台陈设用品费：9000元；LED租赁费：4000元；PVC立体模型制作费：4000元；电路材料及安装费：3000元；木工材料及制作安装费：3000元；运输及搬运费：5000元；工作人员住宿费：330元/天×4天=1320元
开展意识形态、中心学习课程活动经费：0.5万元
开展网络安全培训、设备及宣传教育活动经费:0.5万元
开展“两规划”统计活动:2.7万元
培训对象：市妇儿工委成员单位统计监测人员；县(区)妇联、妇儿工委成员单位统计监测人员，约70人。培训时间1天。项目与开支预算：场地租金：1天×1800元/天﹦0.18万元;培训资料费：70人×50元/人﹦0.35万元;住宿费：70人×180元/人/天×1天﹦1.26万元;餐费：70人×100元／人／天﹦0.7万元;专家授课费：1人×1000元/天×1天﹦0.1万元;其他：0.2万元
组织开展女干部活动：2万
为全面贯彻落实好习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，进一步提升女干部队伍能力素养，加快推进“两个建成”宏伟目标实现。根据桂林市干部教育培训计划，与市委党校等部门联合举办一期女干部培训班，市妇联支出部份经费，预算如下：50人×400元/人=20000元
⑨市妇联执委会议：1.81万元
召开市妇联四届六次执委（扩大）会议，共100人参加。其中，伙食补助：100元/人×100人=1万元；住宿费：130元/人×40人=0.52万元；资料费及其他费用：30元/人×100人=0.3万元。
⑩扶贫工作经费：5.5万元
市妇联驻村帮扶经费4.5万元，主要用于第一书记改善所驻村工作和生活条件，帮助困难群众发展增收项目，包括基础设施项目、产业发展项目等。
第一书记驻村专项工作经费1.0万元，主要用于第一书记开展驻村帮扶工作相关经费开支，包括信息管理、考察培训、日常办公等开支。
⑪办公设备购置：1.84万元
台式电脑主机1台×0.35万元/台=0.35万元，照相机1台1.49万元。
⑫残疾人保障金项目：2.46万元
根据广西壮族自治区财政厅、地方税务局、残疾人联合会《关于印发广西壮族自治区残疾人就业保障金征收使用管理办法的通知》（桂财税[2016]47号）要求，需缴纳2018年度残疾人保障金。2018年我单位在职职工工资总额为164万元，残疾人保障金缴纳额为：164万元×1.5%=2.46万元。
桂林市妇女儿童活动中心2019项目支出预算67.32万元，具体如下：
①教学办公经费：5.70万元（用于日常教学活动办公开支）
具体如下：教学办公用品1万元、教室电费3万元、教室水费0.5万元、宣传资料印刷费1.0万元（其中：招生指南0.2万元；教师简介及课程写真、横幅等0.1万元；宣传品0.3万元；宣传展示栏0.2万；登报及网络广告费0.2万元）、寄费0.02万元、物业管理费：0.18万元。
②开展学习评选赛事活动：1.5万元
具体如下：
专场文艺演出、年终综合汇报（含场租）：2场×0.3万元/场=0.6万元
公益讲座、参演比赛、慰问演出：4次×0.1万元/次=0.4万元
各学科竞赛、“六一”表彰奖品、证书等：100人×30元/人=0.5万元
维修（护）费：4.95万元。用于教室及办公场所设施维修（护）开支。具体包括供电、供水设施维护1.0万元；消防器材、设施维护0.5万元；电梯维护1.2万元；房屋维修及设施维修2.25万元。
聘用老师课时费：55.17万元
其中，聘用24名授课老师课时费44.24万元（活动中心每年分别开设春季、暑期、秋季培训班，包括皇芭、儿童舞、围棋、素描、彩笔、书法、声乐、美术、爵士鼓、钢琴等科目。每年每项科目课时为48次，每次课老师课时费为460.83元,460.83元/次×20人×48次课=44.24万元）；聘用工作人员、4050人员工资及五险：10.93万元（聘用工作人员工资：2600元/月×12个月×2人=6.24万元、聘用工作人员五险: 920元/月×12个月×2人=2.21万元、4050人员工资:413元/月×12个月×5人=2.48万元）
三、“三公”及会议、培训经费预算说明
（一）收支预算总体情况
2019年“三公”经费预算总计0.56万元，同比减少0.05万元，降低8.2%。其中：因公出国（境）费用0万元，同比无变化；公务接待费0.56万元，同比减少0.05万元，降低8.2%，原因是市妇联机关本级和市妇女儿童活动中心在职人员减少2人，定额公务接待费相应减少；公务用车运行维护费0万元，同比无变化，原因是公车改革后，市妇联原保留公务用车已移交至公车管理平台，无公务车辆，未安排公务用车运行维护费；公务用车购置费0万元，同比无变化。
2019年会议费2.51万元，同比减少0.29万元，降低1.36%，原因是市妇联机关本级和市妇女儿童活动中心在职人员减少2人；培训费0.72万元，同比减少0.06万元，降低7.69%，原因是市妇联机关本级和市妇女儿童活动中心在职人员减少2人，定额培训费相应减少。
（二）政府性基金预算支出
2019年市妇联无政府性基金预算支出。
（三）国有资本经营预算支出
2019年市妇联无国有资本经营预算支出。下属二层机构市妇女儿童活动中心2019年收入征收计划76.5万元，同比减少13.5万元，降低15%。其中：纳入一般公共预算管理的非税收入征收计划76.5万元，同比减少13.5万元，降低15%。其中行政事业性收费收入征收计划76.5万元，同比减少13.5万元，降低15%。
（四）一般公共预算基本支出情况说明
2019年一般公共预算基本支出465.39万元，占支出总预算79.15%，同比增长14.32万元，增长3.17%。增长原因：2019年减少1名职工（退休）、伙食补助、通讯补贴和物业补贴支出以及其他工资福利的正常减少。
1. 工资福利支出367.27万元，占支出总预算61.68%，同比减少7.28万元，下降2%。下降原因：2019年减少1名职工（退休）以及其他工资福利。
（1）基本工资94.81万元，占支出总预算15.92%，同比增加8.02万元，增长9.24%。增长原因：2019年减少1名职工（退休）以及基本工资正常增长。
（2）津贴补贴61.38万元，占支出总预算10.3%，同比下降2.6万元，下降4.06%。减少原因：2019年减少1名职工（退休）以及津贴补贴正常减少。
（3）奖金55.5万元，占支出总预算9.32%，同比减少1.72万元，下降3%。减少原因：2019年减少1名职工（退休）以及津贴补贴正常减少。
（4）机关事业单位基本养老保险缴费42.34万元，占支出总预算7.11%，同比增加0.74万元，增长1.78%。增长原因：2019年减少1名职工（退休）以及机关事业单位基本养老保险正常增长。
（5）城镇职工基本医疗保险缴费17.99万元，占支出总预算3.02%，同比增加0.31万元，增长1.75%。增长原因：2019年减少1名职工（退休）以及城镇职工基本医疗保险正常增长。
（6）公务员医疗补助缴费10.58万元，占支出总预算1.78%，同比增加0.18万元，增长1.73%。增长原因：2019年减少1名职工（退休）以及公务员医疗补助正常增长。
（7）其他社会保障缴费1.48万元，占支出总预算0.25%，同比增加0.02万元，增长1.37%。增长原因：其他社会保障缴费正常增长。
（8）住房公积金25.4万元，占支出总预算4.27%，同比增加0.44万元，增长1.76%。增长原因：住房公积金正常增长。
2.商品和服务支出124.02万元，占支出总预算20.83%，同比增加4.73万元，增长4%。增长原因：2019年新增通讯补贴和物业补贴支出以及其他公用经费的正常增长。
（1）办公费4.22万元，占支出总预算0.7%，同比减少2.61万元，下降38.32%。减少原因：2019年减少1名职工（退休）以及经费正常减少。
（2）印刷费4.68万元，占支出总预算0.79%，同比减少1.43万元，下降23.4%。减少原因：2019年减少1名职工（退休）以及经费正常减少。
（3）水费0.44万元，占支出总预算0.07%，同比减少0.02万元，减少4.35%。减少原因：2019年减少1名职工（退休）及节能减排。
（4）电费1.86万元，占支出总预算0.31%，同比减少0.09万元，下降4.6%。下降原因：2019年减少1名职工（退休）以及经费正常下降。
（5）邮电费4.74万元，占支出总预算0.89%，同比增加3.48万元，增长276%。增长原因：2019年新增1名干部、新增通讯补贴支出以及经费正常增长。
（6）差旅费15.1万元，占支出总预算2.54%，同比减少1.64万元，下降10%。下降原因：2019年减少1名职工（退休）以及经费正常下降。
（8）维护费0.54万元，占支出总预算0.1%，同比减少4.15万元，下降88.5%。减少原因：2019年减少1名职工（退休）以及经费正常减少。
（9）会议费2.45万元，占支出总预算0.41%，同比增减少0.27万元，下降10%。减少原因：2019年减少1名职工（退休）以及经费正常减少。
（10）培训费0.64万元，占支出总预算0.11%，同比减少0.03万元，下降4.5%。减少原因：2019年减少1名职工（退休）以及经费正常减少。
（11）公务接待费0.5万元，占支出总预算0.08%，同比减少0.03万元，下降5.66%。减少原因：2019年减少1名职工（退休）以及经费正常减少。
（12）工会经费3.28万元，占支出总预算0.55%，同比增加0.12万元，增长3.8%。增长原因：开展职工活动，经费正常增长。
（13）福利费0.54万元，占支出总预算0.09%，同比减少0.03万元，下降5.26%。减少原因：2019年减少1名职工（退休）以及经费正常减少。
（14）其他交通费22.2万元，占支出总预算3.73%，同比增减少0.78万元，下降3.4%。减少原因：经费正常减少。
（15）其他商品和服务支出22.2万元，占支出总预算3.73%，同比增加0.78万元，增加3.4%。
3、对个人和家庭的补助26.04万元，占支出总预算4.37%，同比增加5.68万元，增长27.9%。增长原因：2019年新增通讯补贴和物业补贴支出以及其他公用经费的正常增长。
（1）退休费18.7万元，占支出总预算3.14%，同比增加5.5万元，增长41.47%。增长原因：经费正常增长。
（2）医疗费补助7.34万元，占支出总预算1.23%，同比增加0.18万元，增长2.5%。增长原因：2019年新增1名退休干部以及经费正常增长。
三、“三公”经费、会议和培训费说明
2019年“三公”经费预算总计3.79万元，同比减少0.05万元，降低8.2%。其中：因公出国（境）费用0万元，同比无变化；公务接待费0.56万元，同比减少0.05万元，降低8.2%，原因是市妇联机关本级和市妇女儿童活动中心在职人员减少2人，定额公务接待费相应减少；公务用车运行维护费0万元，同比无变化，原因是公车改革后，市妇联原保留公务用车已移交至公车管理平台，无公务车辆，未安排公务用车运行维护费；公务用车购置费0万元，同比无变化。
2019年会议费2.51万元，同比减少0.29万元，降低1.36%，原因是市妇联机关本级和市妇女儿童活动中心在职人员减少2人；培训费0.72万元，同比减少0.06万元，降低7.69%，原因是市妇联机关本级和市妇女儿童活动中心在职人员减少2人，定额培训费相应减少。
四、机关运行经费情况说明
机关运行经费预算情况：办公费2.22同比减少0.51万元，降低18.68%；印刷费0.64万元，同比减少0.11万元，降低14.67%；水费0.44万元，同比降低0.11万元，降低20%；电费1.86万元，同比减少0.48万元，降低20.51%；邮电费4.74万元，同比增加3.32万元，增长70.04%；差旅费8.8万元，同比减少2.08万元，降低19.12%；维修（护）费0.54万元，同比减少0.14万元，降低20.59%；会议费0.64万元，同比减少0.11万元，降低14.67%；培训费0.64万元，同比减少0.14万元，降低17.95%；公务接待费0.50万元，同比减少0.11万元，降低18.03%；工会经费3.28万元，同比减少0.59万元，降低17.99%；福利费0.54万元，同比减少0.14万元，降低20.59；其他交通费用22.2万元，同比减少0.78万元，降低3.51%；其他商品和服务支出16.07万元。同比减少35.88万元，降低69.07%。
五、政府采购情况说明
市妇联机关本级2019年度采购纳入政府采购预算的金额为1.84万元，全部属于一般公共预算拨款。按经济科目分类，均为一般行政管理事务；同比2018年度减少0.36万元，降低16.36%。。
市妇女儿童活动中心2019年政府采购预算0万元，同比减少3.6万元，降低100%，降低原因是市妇女儿童活动中心根据教学办公实际，2019年度政府采购计划减少。
六、国有资产占有使用情况说明
截至2018年12月31日，市妇联机关本级国有资产总计845180元，其中：电梯210000元；台式电脑103487元；复印机12800元；打印设备20928元；便携式计算机40356元；空调37161元；其他办公设备420448元。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
截至2018年12月31日，市妇女儿童活动中心国有资产总计621599.79元，其中，公务车辆0台；台式电脑48570元；复印机6980元；打印设备15067元；便携式计算机9640元；教学乐器93991元，空调210187元；其他教学办公设备237164.79元。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
七、其他重要事项情况说明（无）
第四部分专业名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指市财政当年拨付的资金。
二、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
三、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
五、一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指市妇联机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
六、一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：指市妇联机关开展维护妇女儿童权益、促进妇女发展等未单独设置项级科目的专门性工作的项目支出。
七、文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）：用于新媒体工作的支出。
八、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：退休干部处统一管理的机关离退休人员的经费。
九、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）离退休人员管理机构（项）：用于离退休干部处为机关离退休人员提供管理服务的支出。
十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：是按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全市机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、“三公经费”：纳入市财政预决算管理的“三公经费”，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十四、机关运行费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
关联文件：
