039共青团桂林市委员会2019年部门预算说明

共青团桂林市委员会2019年部门预算说明

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能职责

二、机构设置（本级和二层单位构成）

三、编制现状及人员构成（本级和二层单位）

四、年度主要工作任务

第二部分  部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算拨款支出表

六、政府性基金预算拨款支出表

七、国有资本经营预算支出表

八、政府采购预算表

九、部门预算支出经济分类表

十、政府预算支出经济分类表

十一、一般公共预算基本支出表（按部门经济科目）

十二、“三公”经费、会议及培训费支出预算表

十三、财政支出绩效目标申报表

第三部分  2019年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

二、财政拨款支出预算情况

三、“三公”经费、会议和培训费说明

四、机关运行经费情况说明

五、政府采购情况说明

六、国有资产占有使用情况说明

七、其他重要事项情况说明

第四部分  专业名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能职责

中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年群众组织，是广大青年在实践中学习中国特色社会主义和共产主义的学校，是党的助手和后备军，是党联系青年的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱之一。团市委的主要职责是：

1.领导全市共青团工作，组织全市共青团围绕全市改革发展稳定大局开展工作，在全市经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设中发挥党的助手作用。

2.组织全市团员青年在全市各项事业中发挥生力军和突击队作用，主动谋划全市各项以青少年为主体的工作。

3.抓好“党建带团建”工作，推进全市团的组织和干部队伍建设；协助党组织管理县区团委、市直单位团组织的正、副书记，培养、选拔、推荐团干部和团员青年；培训团的干部，向党组织推荐优秀团员入党，为党和政府推荐各类优秀青年人才。

4.参与制定全市青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，开展全市青少年的思想理论教育和对外宣传工作；开展团的新媒体舆论阵地建设和网络舆论引导工作。

5.承担市综治委预防青少年违法犯罪专项组办公室的工作，会同有关部门做好预防青少年违法犯罪工作，切实维护青少年合法权益；会同有关部门做好未成年人保护工作。

6.开展全市共青团工作和青年工作的理论研究；调查青少年思想动态和青少年工作状况；研究青少年活动、青少年思想教育和青少年事业发展等问题，为市委、市政府决策提供依据，并开展各种活动。

7.规划和管理青少年活动阵地、青少年服务机构的建设。

8.指导和帮助市青联、学联、少先队工作委员会开展工作。协助教育部门做好大、中、小学学生的思想教育管理工作，促进青少年全面发展。加强对青年企业家协会、青年社会组织和青年社团的指导和管理。

9.参与制定有关青年统战工作的政策，做好全市青年统战对象的团结教育工作，维护和促进祖国统一和民族团结；参与制定、执行全市青少年外事政策，参与组织全市青少年外事工作和青少年对外交流工作。

10.承担市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

共青团桂林市委员会机关设 10 个职能部（室），分别为办公室、组织部、基层组织建设部、宣传部（网上青年工作部）、青年发展部、学校部、少年部、统战部、维护青少年权益部、社会联络部；下辖桂林市少年宫和桂林市青少年社会服务中心两个二层机构。工作范围覆盖十一县、六城区的120万青少年。

桂林市少年宫是共青团桂林市委下辖的二层机构。工作任务以坚持面向少年儿童、面向学校、面向少先队为宗旨，根据少年儿童的兴趣和爱好，积极地开展科技、文艺、体育等多种活动，对少年儿童进行思想品德、科学文化知识的教育和艺术的启蒙，促进少年儿童的身心健康和德、智、体、美全面发展。

桂林青少年社会服务中心是共青团桂林市委员会下辖的二层机构。工作任务是合理利用和配置社会各方资源,开发和经营青少年培训、青少年心理咨询、青少年升学指导与咨询、青少年成长与成才文化服务、青年就业指导、技能培训、青年交友与婚恋家庭等相关服务。

三、编制现状及人员构成

团市委本级核定编制数19人，其中行政编17人，工勤编2人。现实有在职人数为17人，其中行政编15人,工勤编2人，退休2人。

市少年宫核定编制数28人(其中实名编制20人、非实名编制8人），现实有人数为21人（副处1人、正科4人、副科2人、副高级职称1人、中级职称3人、初级职称8人、员级1人、中级工1人）。

桂林青少年社会服务中心核定编制数5人，我所现有人数为4人，正科1人，科员1人，6月新进一人，见习生（硕士研究生），10月公招1人，退休3人。

四、年度主要工作任务

2019年团市委将协助教育部门做好大、中、小学学生的思想教育管理工作，促进青少年全面发展。加强对青年企业家协会、青年社会组织和青年社团的指导和管理，会同有关部门做好预防青少年违法犯罪工作，切实维护青少年合法权益；会同有关部门做好未成年人保护工作、希望工程募捐活动、青年志愿者志愿服务活动、西部计划志愿者行动、青年文明号创建活动、保护母亲河行动、关爱“留守儿童”行动、少先队工作等工作和活动。

第二部分  2019年部门预算报表

一、部门收支总表（详见附件）

二、部门收入总表（详见附件）

三、部门支出总表（详见附件）

四、财政拨款收支总表（详见附件）

五、一般公共预算拨款支出表（详见附件）

六、政府性基金预算拨款支出表（详见附件）

七、国有资本经营预算支出表（详见附件）

八、政府采购预算表（详见附件）

九、部门预算支出经济分类表（详见附件）

十、政府预算支出经济分类表（详见附件）

十一、一般公共预算基本支出表（按部门经济科目）（详见附件）

十二、“三公”经费、会议及培训费支出预算表（详见附件）

十三、财政支出绩效目标申报表（详见附件）

第三部分  2019年部门预算情况说明

一、收入预算总体情况

（一）收入情况说明

团市委2019年收入总预算1272.20万元，同比减少104.89万元，下降7.62％。

1、一般公共预算拨款1272.20万元，同比减少104.89万元，下降7.62％。纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金552.50万元，同比减少97.89万元，下降15.05％。其中：专项收入安排的资金0万元。

2、政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元；纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元；未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元；与去年持平。

3、团市委2018年无上年结余，与去年持平。

2019年收入下降原因：根据市财政要求压缩一般性支出及压减项目支出。

团市委本级2019年收入预算345.33万元，同比减少33.04万元，下降8.73％。其中：一般公共预算拨款345.33万元，同比增长22.97万元，上升7.13％。

团市委本级2018年无上年结余。

2019年收入下降原因：因工作调动在职人员比去年减少。

市少年宫2019年收入预算873.10万元，同比减少95.82万元，下降9.89％。其中：一般预算拨款320.60万元，同比增加1.68万元，增长0.53％；纳入财政专户管理的事业性收费收入552.50元，同比下降97.50万元，下降15.00％。

市少年宫2018年无上年结余。

2019年收入下降原因：因工作调动在职人员比去年减少。

桂林市青少年社会服务中心2019年收入预算53.77万元，同比增加23.97万元，上升80.44％。其中：一般公共预算拨款53.77万元，同同比增加23.97万元，上升80.44％;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0万元,同比减少0.39万元，下降100％。

桂林市青少年社会服务中心2018年无上年结余。

（二）支出预算说明

团市委2019年支出总预算1272.20万元，同比减少104.89万元，下降7.62％；基本支出预算650.26万元,占支出总预算51.11％,同比增加4.86万元，上升4.84％；项目支出预算621.92万元，占支出总预算48.89％,同比减少109.75万元，下降14.50％。

1、按支出功能分类科目划分，共分五类，其中：一般公共服务支出1060.71万元，占支出总预算83.38％,同比增加29.89万元，上升2.41％；社会保障和就业支出94.94万元，占支出总预算7.46％,同比增加77.45万元，上升442.82％；卫生健康支出61.19万元，占支出总预算4.81％,同比减少0.15万元，下降0.01％；农林水支出10万元，占支出总预算0.79％,与去年无变化。住房保障支出45.36万元，占支出总预算3.57％,同比减少0.59万元，下降1.28％。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算

基本支出预算650.28万元，占支出总预算51.11％,同比增加4.86万元，上升0.75％；其中：工作福利支出预算556.39万元，占支出总预算43.73％,同比减少7.01万元，下降1.27％；商品和服务支出预算73.01万元，占支出总预算5.74％,同比增加10.74万元，上升17.25％；对个人和家庭的补助支出预算20.88万元，占支出总预算1.64％,同比增加1.13万元，上升5.72％。

2019年支出增加原因：根据相关规定提高了在职人员基本工资标准及离退休人员工资标准。

（1）项目支出预算

项目支出预算612.92万元，占支出总预算49.66％,同比减少118.75万元，下降16.23％。

其中：工资福利支出预算281.29万元，占支出总预算45.89％，同比减少87.41万元，下降23.71％；商品和服务支出预算 236.42万元，占支出总预算38.57％，同比减少66.8万元，下降22.03％；资本性支出预算56.25    100.71万元，占支出总预算10.43％，同比增长44.46万元，上升78.04％；其他支出3.50万元，占支出总预算0.57％，与去年持平。

2019年支出预算增加主要是因为：在编人员及退休人员工资支出增加，在编人员五险一金费用支出增加。

二、财政拨款收支出预算情况

2019年财政拨款收入预算情况说明：财政拨款收入预算1272.2万元，同比减少104.89万元，下降7.62％。其中，一般公共预算拨款收入1272.2万元。

财政拨款收入预算减少主要原因：根据市财政要求压缩财政拨款收入项目。

2019年财政拨款支出预算情况说明：财政拨款支出1272.2万元，同比减少104.89万元，下降7.62％。其中，一般公共预算拨款支出1272.2万元。

财政拨款收入预算减少主要原因：根据市财政要求压缩财政拨款支出项目。

（一）一般公共预支出

财政拨款支出1272.20万元，基本支出预算650.26万元,占支出总预算51.11％,同比增加4.86万元，上升4.84％；项目支出预算621.92万元，占支出总预算48.89％,同比减少109.75万元，下降14.50％。具体支出预算如下：

1、按支出功能分类科目划分，共分为五项，其中：一般公共服务支出1060.71万元，占支出总预算83.38％，同比减少181.6万元，下降14.62％；社会保障和就业支出：94.94万元，占支出总预算7.46％，同比增加77.45万元，上升442.82％；医疗卫生与计划生育支出61.19万元，占支出总预算4.81％,同比减少0.15万元，下降0.01％；农林水支出10.00万元，占支出总预算0.73％，同比增加3万元，上升42.86％；住房保障支出45.95万元，占支出总预算3.34％，同比增加15.78万元，上升52.30％。

2、按支出结构分类科目划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算650.28万元，占支出总预算51.11％,同比增加4.86万元，上升0.75％；其中：工作福利支出预算556.39万元，占支出总预算43.73％,同比减少7.01万元，下降1.27％；商品和服务支出预算73.01万元，占支出总预算5.74％,同比增加10.74万元，上升17.25％；对个人和家庭的补助支出预算20.88万元，占支出总预算1.64％,同比增加1.13万元，上升5.72％。

2019年支出增加原因：根据相关规定提高了在职人员基本工资标准及离退休人员工资标准。

项目支出预算。

项目支出621.92万元，项目支出预算612.92万元，占支出总预算49.66％,同比减少118.75万元，下降16.23％。

其中：工资福利支出预算281.29万元，占支出总预算22.11％，同比减少87.41万元，下降23.70％；商品和服务支出预算303.22    236.42万元，占支出总预算18.58％，同比减少66.8万元，下降22.03％；资本性支出预算56.25    100.71万元，占支出总预算7.92％，同比增长44.46万元，上升79.04％；其他支出3.50万元，与去年持平。

（二）一般政府性基金预算支出

2019年团市委无政府性基金预算支出

（三）国有资本经营预算支出

2019年团市委无国有资本经营预算支出

（四）一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算基本支出650.28万元，占支出总预算51.11%，同比减少4.86万元，下降0.75%。增长原因： 2019年调出1名干部、伙食补助、通讯补贴和物业补贴支出以及其他工资福利的正常减少。

1.工资福利支出556.39万元，占支出总预算43.73%，同比减少7.01万元，下降1.24%。增长原因：2019年调出1名干部干部以及其他工资福利。

（1）基本工资158.18万元，占支出总预算12.43%，同比增加6.44万元，增长4.24%。增长原因：2019年新增1名干部以及基本工资正常增长。

（2）津贴补贴51.49万元，占支出总预算4.05%，同比下降8.47万元，增长14.13%。减少原因：少年宫2019年减少2名干部以及津贴补贴正常减少。

（3）奖金45.64万元，占支出总预算3.59%，同比减少7.45万元，下降12.42%。减少原因：少年宫2019年减少2名干部以及津贴补贴正常减少。

（4）机关事业单位基本养老保险缴费75.60万元，占支出总预算5.94%，同比增加0.01万元，增长0.01%。增长原因：2019年新增1名干部以及机关事业单位基本养老保险正常增长。

（5）城镇职工基本医疗保险缴费32.12万元，占支出总预算2.52%，同比减少0.43万元，下降1.32%。减少原因：2019年减少1名干部以及城镇职工基本医疗保险正常增长。

（6）公务员医疗补助缴费18.90万元，占支出总预算1.49%，同比减少0.24万元，下降1.25%。减少原因：2019年减少1名干部以及公务员医疗补助正常增长。

（7）其他社会保障缴费6.43万元，占支出总预算0.51%，同比增加0.19万元，增长3.05%。增长原因：2019年新增1名干部以及其他社会保障缴费正常增长。

（8）住房公积金45.36万元，占支出总预算3.57%，同比增加0.59万元，增长1.28%。增长原因：2019年新增1名干部以及住房公积金正常增长。

2.商品和服务支出73.01万元，占支出总预算5.75%，同比增加10.74万元，增长17.24%。增长原因：2019年新增通讯补贴和物业补贴支出以及其他公用经费的正常增长。

（1）办公费3.87万元，占支出总预算0.30%，同比减少0.25万元，下降6.06%。减少原因：2019年减少1名干部以及经费正常减少。

（2）印刷费0.94万元，占支出总预算0.07%，同比减少0.08万元，下降7.84%。减少原因：2019年减少1名干部以及经费正常减少。

（3）水费0.43万元，占支出总预算0.03%，同比增加0.03万元，增长7.50%。增长原因：2019年新增1名干部以及经费正常增长。

（4）电费1.62万元，占支出总预算0.15%，同比减少0.22万元，下降11.96%。下降原因：2019年下降1名干部以及经费正常下降。

（5）邮电费4.47万元，占支出总预算0.35%，同比增加2.51万元，增长128.06%。增长原因：2019年新增1名干部、新增通讯补贴支出以及经费正常增长。

（6）差旅费15.68万元，占支出总预算1.23%，同比减少1.00万元，下降6.00%。下降原因：2019年下降1名干部以及经费正常下降。

（8）维护费0.98万元，占支出总预算0.08%，同比减少0.45万元，下降31.47%。减少原因：2019年减少1名干部以及经费正常减少。

（9）会议费0.94万元，占支出总预算0.07%，同比增减少0.08万元，下降7.84%。减少原因：2019年减少1名干部以及经费正常减少。

（10）培训费1.06万元，占支出总预算0.08%，同比减少0.08万元，下降7.02%。减少原因：2019年减少1名干部以及经费正常减少。

（11）公务接待费0.81万元，占支出总预算0.06%，同比减少0.05万元，下降5.81%。减少原因：2019年减少1名干部以及经费正常减少。

（12）工会经费5.57万元，占支出总预算0.44%，同比增加0.01万元，增长0.18%。增长原因：2019年新增1名干部以及经费正常增长。

（13）福利费0.98万元，占支出总预算0.07%，同比减少0.06万元，下降5.77%。减少原因：2019年减少1名干部以及经费正常减少。

（14）其他交通费16.98万元，占支出总预算1.33%，同比增减少2.58万元，下降13.19%。减少原因：2019年减少1名干部以及经费正常减少。

（15）其他商品和服务支出14.94万元，占支出总预算1.18%，同比增加11.352万元，增长316.16%。增长原因：2019年新增1名干部、新增伙食补助和物业补贴支出以及经费正常增长。

3、对个人和家庭的补助20.88万元，占支出总预算1.64%，同比增加1.13万元，增长5.72%。增长原因：2019年新增通讯补贴和物业补贴支出以及其他公用经费的正常增长。

（1）退休费13.90万元，占支出总预算1.08%，同比增加0.7万元，增长5.30%。增长原因：2019年新增1名退休干部以及经费正常增长。

（2）医疗费补助7.08万元，占支出总预算0.55%，同比增加0.53万元，增长8.09%。增长原因：2019年新增1名退休干部以及经费正常增长。

三、“三公”经费、会议和培训费说明

（一）全口径预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明

2019年“三公”经费预算总计4.21万元。其中：因公出国（境）费用0万元，无变化；公务接待费0.81万元，同比减少0.05万元，下降5.81%（下降原因主要是财政全口径基数下降，公务接待基数也随之下降）；公务用车运行维护费3.40万元，同比增加1.35万元，上升65.85%，（增加原因主要是公车改革后公车统一管理增加公车经费预算。主要用于单位执行公务活动、以及开展各项财政检查、核查等工作所发生的公务用车租车费、过桥过路费、等支出）；公务用车购置费0万元，无变化。

2019年会议费2.94万元；同比减少20.08万元，下降87.23%，（下降原因主要是2019年会议减少，经费严格按照相关规定控制经费支出）；培训费9.84万元，同比减少0.08万元，下降0.81%。（下降原因市内培训项目减少，经费严格按照相关规定控制经费支出）

（二）一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明

2019年“三公”经费预算总计4.21万元。其中：因公出国（境）费用0万元，无变化；公务接待费0.81万元，同比减少0.05万元，下降5.81%（下降原因主要是财政全口径基数下降，公务接待基数也随之下降）；公务用车运行维护费3.40万元，同比增加1.35万元，上升65.85%，（增加原因主要是公车改革后公车统一管理增加公车经费预算。主要用于单位执行公务活动、以及开展各项财政检查、核查等工作所发生的公务用车租车费、过桥过路费、等支出）；公务用车购置费0万元，无变化。

2019年会议费2.94万元；同比减少20.08万元，下降87.23%，（下降原因主要是2019年会议减少，经费严格按照相关规定控制经费支出）。其中：商品和服务支出定额安排的会议费预算0.94万元，项目支出安排的会议费预算2万元，具体见下表：

培训费9.84万元，同比减少0.08万元，下降0.81%。（下降原因市内培训项目减少，经费严格按照相关规定控制经费支出）。其中：商品和服务支出定额安排的会议费预算1.06元，项目支出安排的会议费预算8.78万元，具体见下表：

四、机关运行经费情况说明

2019年桂林市财政局本级和下属2个参公管理事业单位的机关运行经费309.43万元，同比减少56.06万元，下降15.34%。下降主要原因是严控日常公用支出及公务用车运行维护费减少。按支出经济分类科目为：办公费74.87万元，与上年同比减少4.95万元，下降6.20%；印刷费17.3万元,与上年同比增加2.94万元，上升20.47%，水费1.93万元，与上年同比增加0.03万元，上升1.58%；电费26.96万元，与上年同比增加11.12万元，上升70.20%；邮电费8.47元，与上年同比增加3.51万元，上升70.77%；差旅18.43万元，与上年同比减少4万元，下降17.83%；维修(护)费9.48万元，与上年同比减少64.27万元，下降87.15%；会议费2.94万元，与上年同比减少20.08万元，下降87.23%；培训费9.84万元，与上年同比减少0.08万元，下降0.081%；公务接待费0.81万元，与上年同比减少0.05万元，下降5.81%。工会经费：5.57万元，与上年同比增加0.01万元，上升0.18%；福利费0.98万元，与上年同比减少0.06万元，下降5.77%；公务用车运行维护费3.4万元，与上年同比增加1.35万元，上升65.85%；其他交通费用16.98万元，与上年同比减少,2.58万元，下降13.19%；其他商品和服务支出14.97万元，与上年同比增加11.38万元，上升316.99%；专用材料费28.99万元，与上年同比增加0.99万元，上升3.54%；被装购置费5万元，上年同比增加5万元，上升100%；税金及附加费用21.45万元，上年同比增加21.45万元，上升100%；物业管理费46.64万元，与上年同比增加18.44万元，上升65.39%。(增长原因主要是行政运行经费年度正常增长；下降原因主要是严格按照相关规定控制经费支出。）

五、政府采购情况说明

本年度采购纳入政府采购预算的金额为141.44万元。与上年同比增加56.99万元，上升67.48%。（增长原因主要是办公设备报废，需从新购买。）其中：一般公共预算拨款141.44万元。

按按政府采购类型划分:货物类预算数额为100.21万元，占总预算7.88%，与上年同比增加43.96万元，上升78.15%。服务类算数额为41.23万元，占总预算3.25%，与上年同比增加13.03万元，上升46.21%。

按政府采购项目类型划分:集中采购139.27万元，占总预算10.95%，与上年同比增加54.82万元，上升64.91%。其中网上商城1.20  11.24  万元，占总预算0.88%，与上年同比增加10.04万元，上升836.67%。分散采购2.17万元，占总预算0.17%，与上年同比增加2.17万元，上升100%。

六、国有资产占有使用情况说明

2018年末我委国有资产占有使用主要为固定资产,共占有,固定资产34.56万元；其全部用于部门内部业务办公，与上年同比减少25.9万元,下降42.84%。其构成情况：（1）通用设备清查总值 3.37万元，同比减少49.44万元,下降93.62%,（2）家具、用具、装具及动植物清查总值1.38万元，同比增加6.27万元,下降81.96%。

2018年部门预算未安排车辆和单位价值200万元以上大型设备的购置预算。

七、其他重要事项情况说明

（一）部门整体绩效目标、重点项目绩效目标2个。

1.聘用教师课酬和工作人员工资等费用。预算金额：269万元；立项情况：根据有关文件要求为了做好教学、培训、艺术实践活动坚持加强社会主义核心价值体系教育、坚持提高学生审美和人文素养，朝着正确的方向前进，促进少儿的身心健康和德、智、体、美全面发展，取得良好的社会效果，履行职能工作需要进行立项；项目实施进度计划：聘用人员工资、五险一金及教师课酬2019年1-12月按月发放和缴纳。；项目年度绩效目标：教学活动正常开展、教学培训稳步发展，完成全年培训费非税计划收入620万元，计划培训学员1.35万人次。

2.青少年群体服务管理经费。预算金额：2.00万元；立项情况：据《桂林重点青少年群体服务管理和预防犯罪工作考核指标体系》（市综办通【2013】29号）的要求，团市委属于桂林市社会治安综合治理委员会成员单位，根据文件要求，上级综治委将对团市委在重点青少年群体服务管理和预防犯罪工作方面有经费的硬性考核。项目实施进度计划举办相关讲座邀请专家授课，组织志愿者开展宣传和帮扶活动。项目年度绩效目标完成讲座邀请专家授课，组织志愿者开展宣传和帮扶活动。

(二)本部门无工程类项目支出预算。

第四部分名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

二、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

三、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指共青团桂林市委员会用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

六、一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：指共青团桂林市委员会开展组织青年、引导青年、服务青年、维护青少年合法权益工作和青年外事工作的项目支出。

七、文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）：指共青团桂林市委员会用于新媒体工作的支出。

八、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指共青团桂林市委员会退休干部处统一管理的机关离退休人员的经费。

九、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）离退休人员管理机构（项）：指共青团桂林市委员会用于离退休干部处为机关离退休人员提供管理服务的支出。

十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：是按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全市机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公经费”：纳入市财政预决算管理的“三公经费”，是指团市委用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。