032中共桂林市委统一战线工作部2019年部门预算说明

中共桂林市委统一战线工作部2019年部门预算说明

目录

第一部分部门概况

一、主要职能职责

二、机构设置

三、编制现状及人员构成

四、年度主要工作任务

第二部分部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算拨款支出表

六、政府性基金预算拨款支出表

七、国有资本经营预算支出表

八、政府采购预算表

九、部门预算支出经济分类表

十、政府预算支出经济分类表

十一、一般公共预算基本支出表（按部门经济科目）

十二、“三公”经费、会议和培训费支出预算表

十三、财政支出绩效目标申报表

上述报表详见附件。

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

二、财政拨款支出预算情况

三、 “三公”经费、会议和培训费说明

四、机关运行经费情况说明

五、政府采购情况说明

六、国有资产占有使用情况说明

七、其他重要事项情况说明

第四部分专业名词解释

一、一般公共预算拨款

二、医疗卫生与计划生育支出

三、农林水支出

四、住房保障支出

五、基本支出

六、项目支出

七、商品和服务支出

八、“三公”经费

第一部分部门概况

一、主要职能职责

研究统一战线的理论和政策，组织贯彻党中央关于统一战线的方针、政策和市委有关指示精神；向市委反映情况，提出开展统战工作的意见和建议。负责联系各民主党派、工商联和无党派代表人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议。负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作。负责党外人士的政治安排；做好党外后备干部和新的代表人士队伍建设工作。负责联系海内外工商联社团和代表人士。调查研究党外知识分子的情况，负责开展海内外统一战线的宣传工作。负责指导各县(区)党委统战工作，负责统战部门负责人的培训工作。协调政府有关部门的统战工作；联系、指导工商联工作。完成自治区党委统战部和市委交办的其他任务。

二、机构设置

办公室、干部科、党派科、海外联络科、调研宣传科、党外知识分子工作科、工商经济科、民族宗教科、光彩事业促进会办公室；所属二级部门：台湾同胞联谊会。

三、编制现状及人员构成

1、单位性质：统战部属行政单位，隶属于桂林市委。

2、编制人数：编制31人，其中行政编制人数27人，工勤编制4人。

3、实有人数：实有人数31人，其中行政在职人数27人，工勤人数4人。

4、离退休人数：离休2人，退休28人。

5、其他人员：遗属3人。

四、年度主要工作任务

（一）着力贯彻落实统一战线系列重大决策部署。在市委的领导下，进一步抓好《条例》和《中共广西壮族自治区委员会贯彻〈中国共产党统一战线工作条例（试行）〉实施办法》的贯彻和落实。推动“四纳入”：将统一战线工作纳入党委的重要议事日程，纳入对党委领导班子和领导干部考核的内容，纳入宣传计划，把统一战线理论、政策和知识纳入干部教育和国民教育内容。加大《条例》及《实施办法》的培训力度，在自治区党委统战部培训的基础上，对市县乡三级统战干部全员轮训一遍。

（二）着力服务“十三五”规划实施。引导统一战线广大成员围绕我市深入实施的重大项目建设，全面推进基础设施建设、产业转型升级、脱贫三大攻坚战，参与“一带一路”建设献策出力。广泛凝聚海外高层次人才，支持留学人员学成归国投资创业。服务脱贫攻坚战略，完善开展“千家民营企业扶助千个贫困村”活动。

（三）着力推进全市统一战线工作体制机制改革创新。按照党委统一领导、统战部牵头协调、有关方面各负其责的大统战工作格局的部署和要求，在市委的领导下，发挥党委统一战线工作领导小组的协调作用，推进全市统一战线工作体制机制改革创新，解决县区统战系统“小、散、弱”及合力不足的问题。鼓励县区统战资源向乡镇延伸，探索依托商会、行业协会等组织建立乡镇统战工作平台，服务非公经济发展和扶贫攻坚等工作；将统战工作资源延伸到村（社区），做好基层民族宗教工作，加强与综治维稳机制的衔接。

（四）着力增强多党合作和政治协商制度自信和制度效能。深化民主党派、无党派人士坚持和发展中国特色社会主义学习实践活动，筑牢共同思想政治基础。支持民主党派和无党派人士履行参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商等基本职能。制定和落实年度政党协商计划。做好2019年重大课题邀请民主党派、工商联和无党派人士调查研究工作。建立健全协商反馈机制，督促有关部门合理采纳民主党派、工商联和无党派人士意见建议。

（五）着力加强党外知识分子特别是新的社会阶层人士统战工作。贯彻落实全区高校统战工作会议，进一步发挥好广西师大统战理论研究中心的作用。健全完善新的社会阶层人士统战工作联席会议制度。抓好网络人士特别是新媒体从业人员统战工作试点。

（六）着力做好民族宗教工作。深入贯彻中央和自治区民族工作会议精神，集聚统一战线力量，围绕促进民族团结、改善民生，集中力量推进兴边富民行动和少数民族聚居区脱贫攻坚。大力发展少数民族教育文化事业，提高少数民族聚居区就业水平和基本公共服务水平。开展民族团结进步创建活动，宣传和推介民族团结先进集体和先进个人。提高依法管理民族事务能力，依法处理涉及民族因素的矛盾和纠纷。加强少数民族代表人士队伍建设。

（七）着力促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。学习宣传贯彻党和国家关于发展非公有制经济的方针政策，加大对非公有制经济人士困难与思想“两关注”、鼓励支持与教育引导“两手抓”的力度，开展以“守法诚信、增强发展信心”为重点的非公有制经济人士理想信念教育活动。调动统一战线力量促进非公有制经济提质增效升级，配合自治区深入开展“民企入桂”活动。统战部、工商联按照市委安排，参与非公有制企业党建工作，实现以党建带动统战，以统战服务党建。做好非公有制经济人士的综合评价工作，加强年轻一代非公有制经济人士教育培养工作。

（八）着力拓展港澳台海外统战工作。加强港澳和海外有关社团建设。加强与海外侨胞、归侨侨眷的联系，服务好在我市的港澳台商和侨商。以开展活动服务我市对外开放和发展。进一步加强“香港澳门青少年国情体验和创新创业基地”的建设。

（九）着力加强党外代表人士队伍建设。加大党外代表人士的培养力度，推动落实“把一部分优秀人才留在党外”的政策；健全定期推荐优秀党外代表人士和中长期培养对象工作机制；继续有针对性地开展政治培训、实践锻炼和岗位历练。推进党外代表人士的安排使用，抓住市县领导班子换届契机，全面贯彻落实中央和自治区党委关于各领域党外代表人士安排使用的政策规定，重点推进市直机关，人大、政府、政协领导班子和政府部门、法检两院的党外干部配备。强化党外代表人士队伍管理，健全党外代表人士管理工作机制。

第二部分部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算拨款支出表

六、政府性基金预算拨款支出表

七、国有资本经营预算支出表

八、政府采购预算表

九、部门预算支出经济分类表

十、政府预算支出经济分类表

十一、一般公共预算基本支出表（按部门经济科目）

十二、“三公”经费、会议和培训费支出预算表

十三、财政支出绩效目标申报表

上述报表详见附件。

第三部分  2019年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

（一）收入预算说明

收入总预算908.24万元，同比增加149.85万元，同比增加19.76%。其中：一般预算拨款908.24万元。同比增加149.85万元，同比增长19.76%。

收入预算总体增加主要原因是将多年单独追加经费列入单位本级预算。

（二）支出预算说明

支出总预算908.24万元，同比增加149.85万元，同比增长19.76%。其中：一般预算拨款908.24万元。同比增加149.85万元，同比增长19.76%。

收入预算总体增加主要原因是将多年单独追加经费列入单位本级预算。

1、按支出功能分类科目划分：

一般公共服务类支出908.24万元，比去年增加149.85万元，同比增加19.76%；其中：

（1）行政运行（统战事务）支出432.80万元，同比减少22.96万元，同比减少5.04%；

（2）一般行政管理事务（统战事务）147.79万元，同比增加25.93万元，同比增长21.42%；

（3）一般行政管理事务（其他共产党事务支出）100万元，同比增加70万元，同比增长233.33%，主要原因是将多年单独追加经费列入预算；

（4）归口管理的行政单位离退休52.67万元，同比增加1.42万元，同比增长2.77%；

（5）机关事业单位基本保险缴费支出66.65万元；

（6）残疾人联合会就业和扶贫3.42万元，；

（7）行政事业单位医疗30.66万元，同比增加1.4万元，同比增长4.78%；

（8）行政单位医疗26.26万元，同比增加1.37万元，同比增长5.50%；

（9）其他扶贫支出8万元，与去年无变化。

（10）住房公积金39.99万元，同比增加1.83万元，同比增加4.80%。

2、按支出结构分类科目划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算基本支出649.03万元，占支出总预算71.46％。

其中：工资福利支出预算487.19万元，占支出总预算53.64％，比去年增加22.26万元，同比增加4.79%；商品和服务支出预算99.70万元，占支出总预算10.98％，比去年增加25.22万元，同比增加33.86%；对个人和家庭的补助支出预算62.14万元，占支出总预算6.84％，比去年减少1.83万元，同比增加3.03%。

（2）项目支出预算

项目支出预算259.21万元，占支出总预算28.54％，比去年增加100.24万元，同比增加63.02%。其中：工资福利支出3.42万元，同比减少1.51万元，减少30.63%；商品和服务支出246.59万元，同比增加93.2万元，增长60.76%；资本性支出9.2万元，同比增加8.45万元。

二、财政拨款收支预算情况

财政拨款收入预算情况说明：财政拨款收入预算908.24万元，同比增加149.85万元，增长19.76%。其中：一般公共预算拨款908.24万元。同比增加149.85万元，增长19.76%。

财政拨款收入预算增加主要原因是将多年单独追加经费列入单位本级预算。

财政拨款支出预算说明：财政拨款支出总预算908.24万元，同比增加149.85万元，增长19.76%。其中：一般公共预算拨款908.24万元。

支出预算总体增加主要原因是将多年单独追加经费列入单位本级预算。

（一）一般公共预算支出情况说明

一般公共服务类支出908.24万元，同比增加149.85万元，增长19.76%；其中：

（1)行政运行（统战事务）支出432.80万元，同比减少22.96万元，减少5.04%；

（2）一般行政管理事务（统战事务）147.79万元，同比增加26.72万元，同比增加22.07%；

（3）一般行政管理事务（其他共产党事务支出）100万元，同比增加70万元，增长233.33%，支出增长主要原因是将多年单独追加经费列入预算；

（4）归口管理的行政单位离退休52.67万元，同比增加1.42万元，增长2.77%；

( 5）机关事业单位基本养老保险缴费支出66.65万元；

( 6 )残疾人就业和扶贫3.42万元，；

（7）行政事业单位医疗30.66万元，同比增加1.4万元，增长4.78%；

（8）行政单位医疗26.26万元，同比增加1.37万元，增长5.50%；

（9)其他扶贫支出8万元，与去年无变化。

(10)住房公积金39.99万元，同比增加1.83万元，增长4.80%。

2、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算基本支出649.03万元，占支出总预算71.46％，同比增加49.71万元，增长8.29%。

其中：工资福利支出预算487.19万元，占支出总预算53.64％，同比增加22.26万元，增长4.79%；商品和服务支出预算99.70万元，占支出总预算10.98％，同比增加25.62万元，增长34.58%；对个人和家庭的补助支出预算62.14万元，占支出总预算6.84％，同比增加1.83万元，增长3.03%。

（2）项目支出预算

项目支出预算259.21万元，占支出总预算28.54％，同比去年增加100.14万元，同比增长62.95%。其中：工资福利支出3.42万元，同比减少1.51万元，减少30.63%；商品和服务支出246.59万元，同比增加93.2万元，增长60.76%；资本性支出9.2万元，同比增加8.45万元，增长。

（二）政府性基金预算支出

本单位无此项预算支出

（三）国有资本经营预算支出

本单位无此项预算支出

（四）一般公共预算基本支出情况说明

基本支出预算649.03万元，占支出总预算71.46％，同比增加49.71万元，增长8.29%。主要是由于干部人员变动及物业补贴、通讯补贴增加。

其中：工资福利支出预算487.19万元，占支出总预算53.64％，同比增加22.26万元，增长4.79%；商品和服务支出预算99.70万元，占支出总预算10.98％，同比增加25.62万元，增长34.58%；对个人和家庭的补助支出预算62.14万元，占支出总预算6.84％，同比增加1.83万元，增长3.03%。

三、“三公”经费、会议、培训预算情况说明

（一）全口径预算安排的“三公”经费、会议、培训费说明

“三公经费”：

因公出国（境）经费：2019年预算15万元，2018年预算15万元，与去年相比无变化。

公务接待费：2019年预算0.93万元，2018年预算0.93万元，与去年相比无变化。

公务用车费：2019年预算0万元，2018年预算0万元。

会议费：2019年8.79万元，与去年相比增加4.05万元，同比增加85.44%。主要原因是新增欧美同学会理事会、新的社会阶层联谊理事年会及桂林光彩会理事会。

1、统战部以市委名义每年定期举办的桂林市各界代表人士迎春茶话会，1.4万元。其中：

伙食费：100人×100元/人/天=10000元

其他费用：100人×40元/人/天=4000元

2、统战部与各民主党派、工商联、无党派人士情况通报会、座谈会，共计经费1.4万元。其中：

伙食费：100人×100元/人/天=10000元

其他费用：100人×40元/人/天=4000元

3、桂林市民营企业走进贫困村共建新农村活动推进会，，计0.9万元。

依据：桂统[2015]2号《 关于落实参与全区“千家民营企业扶助千个贫困村”活动民营企业和贫困村名单的通知》

伙食费：100人×60人/天=6000元

其他费用：100人×30人/天=3000元

4、新的社会阶层联谊会理事会

伙食费：150人×60人/天=9000元

其他费用：50人×50人/天=2500元

5、桂林市欧美同学联谊会理事会

伙食费：150人×60人/天=9000元

其他费用：50人×50人/天=2500元

6、桂林市光彩事业促进会理事会

伙食费：150人×60人/天=9000元

其他费用：50人×50人/天=2500元

7、部门本级会议1.64万元

培训费：49.48万元，与去年相比无变化。

依据中共桂林市委员会组织部关于印发《2018年桂林市培训教育培训工作要点》的通知（市组通字[2018]）

1、桂林市党外科级干部培训班（主体班）8.75万元，

党校学习23天，异地培训7天。

50人×58.33元/人/天×30天=87500元

2、举办非公有制经济代表人士培训班8.16万元，

异地培训50人×233.14元/人/天×7天=81600元；

3、桂林市党外代表人士培训班50人，7.75万元，

党校学习时间5天，异地培训5天。

50人×155元/人/天×10天=77500元

4、民主党派骨干培训班8.33万元。

50人×166.6元/人/天×10天=83300元

5、无党派人士新社会阶层培训班7.75万元

50人×155元/人/天×10天=77500元

6、基层统战干部培训班7.25万元

50人×145元/人/天×10天=72500元

7、本部门内部各类培训1.49万元

会议费细化表

培训费细化表

（二）一般公共预算安排的“三公”经费、会议费和培训费说明

“三公”经费：

1、因公出国（境）经费：2019年预算15万元，2018年预算15万元，与去年相比无变化。

2、公务接待费：2019年预算0.93万元，2018年预算0.93万元，与去年相比无变化。

3、公务用车费：2019年预算0万元，2018年预算0万元。

会议费：2019年8.79万元，与去年相比增加4.05万元，同比增加85.44%。主要原因是新增欧美同学会年会、新的社会阶层联谊会年会及桂林光彩会年会。

1、 统战部以市委名义每年定期举办的桂林市各界代表人士迎春茶话会，1.4万元。其中：

伙食费：100人×100元/人/天=10000元

其他费用：100人×40元/人/天=4000元

2、 统战部与各民主党派、工商联、无党派人士情况通报会、座谈会，共计经费1.4万元。其中：

伙食费：100人×100元/人/天=10000元

其他费用：100人×40元/人/天=4000元

3、桂林市民营企业走进贫困村共建新农村活动推进会，，计0.9万元。

依据：桂统[2015]2号《 关于落实参与全区“千家民营企业扶助千个贫困村”活动民营企业和贫困村名单的通知》

伙食费：100人×60人/天=6000元

其他费用：100人×30人/天=3000元

4、新的社会阶层联谊会理事会

伙食费：150人×60人/天=9000元

其他费用：50人×50人/天=2500元

5、桂林市欧美同学联谊会理事会

伙食费：150人×60人/天=9000元

其他费用：50人×50人/天=2500元

6、桂林市光彩事业促进会理事会

伙食费：150人×60人/天=9000元

其他费用：50人×50人/天=2500元

7、部门本级会议1.64万元

培训费：49.48万元，与去年相比无变化。

依据中共桂林市委员会组织部关于印发《2018年桂林市培训教育培训工作要点》的通知（市组通字[2018]）

1）桂林市党外科级干部培训班（主体班）8.75万元，

党校学习23天，异地培训7天。

50人×58.33元/人/天×30天=87500元

2）举办非公有制经济代表人士培训班8.16万元，

异地培训50人×233.14元/人/天×7天=81600元；

3）桂林市党外代表人士培训班50人，7.75万元，

党校学习时间5天，异地培训5天。

50人×155元/人/天×10天=77500元

4）民主党派骨干培训班8.33万元。

50人×166.6元/人/天×10天=83300元

5）无党派人士新社会阶层培训班7.75万元

50人×155元/人/天×10天=77500元

6）基层统战干部培训班7.25万元

50人×145元/人/天×10天=72500元

7）本部门内部各类培训1.49万元

会议费细化表

培训费细化表

四、机关运行经费情况说明

机关运行经费为：99.70万元，占支出总预算10.98％，比去年增加25.22万元，同比增加25.22%，变动的原因是增加伙食、通讯及物业补助变动所致；

其中：办公费3.75万元，印刷费1.15万元；邮电费7.62万元；差旅费15.5万元，维修（护）费1.15万元；会议费1.64万元；培训费1.49万元；公务接待费0.93万元；工会经费5.19万元；福利费0.99万元；其他交通费用35.34万元；其他商品和服务支出24.95万元。

五、政府采购情况说明

1、2019年纳入政府采购预算的金额为9.2万元，其中：公共财政预算资金9.2万元。比去年增加8.45万元，增加的原因是今年电脑设备使用年限到期需增加新的购置。

2、按政府采购项目类型划分，分散采购9.2万元（其中：货物采购9.2万元，工程类采购无，服务类采购无）比去年减少8.45万元，总预算占比0.01%，具体采购货物为：

1）台式电脑6台，2.8万元；

2）打印一体机8台，2.1万元；

3）笔记本电脑2台，1万元；

4）文件档案柜10个，1万元；

5）保险柜1个，0.4万元；

6）办公桌椅4套，0.6万元；

7）办公长沙发4张，0.7万元；

8）碎纸机5台，0.6万元。

六、国有资产占有使用情况说明

2019年政府采购预算9.2万元，我部固定资产占有额将为79.61万元，其中货物类资产79.61万元。

七、其他重要事项情况说明

今年我单位列入绩效考评的为1个项目：各类培训费。预算数额47.99万元。立项情况：根据2019年市委工作安排，结合我部工作实际要求，负责联系各民主党派、工商联和无党派人士情况，开展以祖国统一为重点的海外统战工作，做好党外后备干部和新的代表人物队伍建设，联系海内外工商社团代表人士、非公有制经济代表人士的统战知识理论及与经济发展相适应的各类培训。经市组织部批准，我部今年将开展6个培训班的组织工作。培训工作于2019年3月-12月完成。

第四部分专业名词解释

一、一般公共预算拨款：指财政当年拨付的资金。

二、医疗卫生与计划生育支出：指人员基本医疗、工伤、公务员医疗经费

三、农林水支出：根据市委、市政府坚决打好扶贫开发攻坚战，加快地区经济社会发展要求，进行精准扶贫工作发生的支出。

四、住房保障支出：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。缴存基数为职工本人上年工资收入，缴存比例单位及个人不超过12%。

五、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

六、项目支出：为完成特定的行政工作任务或检察工作发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

七、商品和服务支出：指基本支出、项目支出中为保障单位运行及完成特定工作任务用于购买货物或服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公办案用房水电费、安全维护费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）费的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。