011桂林市外事侨务办公室2019年部门预算说明

桂林市外事侨务办公室2019年部门预算说明

目  录

第一部分     部门概况

一、主要职能职责

二、机构设置（部门单位构成）

三、编制现状及人员构成

四、年度主要工作任务

第二部分   部门预算报表（报表附后）

第三部分   2019年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

（一）收入预算说明（按资金来源分项）

（二）支出预算说明（按基本支出、项目支出分项）

二、财政拨款支出预算情况

（一）一般公共预算支出

（二）政府性基金预算支出

（三）国有资本经营预算支出

三、“三公”经费、会议和培训费说明

（一）全口径安排的“三公”经费、会议和培训费说明

（二）一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明

四、机关运行经费预算情况说明

五、政府采购预算说明

六、国有资产占有使用情况说明

七、其他重要事项情况说明

第四部分   专业名词解释

第一部分 部门概况一、主要职能职责（一）桂林市外事侨务办公室主要职能职责1.贯彻执行党和国家的对外方针、政策、法规和市委、市政府关于外事侨务工作的指示和决定，归口管理、指导协调全市外事侨务工作和重大涉外事务；负责起草有关外事侨务工作地方性规章和规范性文件草案；会同市有关部门提出执行有关外事侨务政策的具体措施和办法；研究制定外事侨务工作发展规划和年度计划并组织实施。2.充分利用外部资源和对外工作渠道，推动桂林参与国际性、地区性的区域交流与合作。3.负责接待外国访问桂林的国宾、党宾、议会外宾和其他重要外宾；负责接

待来桂林访问的港

澳特区政府重要官员；负责接待和管理到桂

林从事公务活动的外国外交人员、外国记者和港澳记者；统筹协调市领导的对外交往事宜；处理领事业务和协助我驻外使领馆做好桂林籍公民的领事保护工作。4.负责因公出访来访管理工作；根据中央和自治区授权，负责审核、办理、会签全市各部门因公派遣团组出国、赴港澳特区和邀请外国人来桂林访问的有关事项；审核在我市

举办国际性会议的报批手续。5.负责境外非政府组织和我市民间组织参加境外非政府组织

活动的管理；负责处理或协助处理全市重大涉外和涉港澳案件、涉外突发事件；做好外事侨务活动的对外宣传工作。6.指导开展国际友好城市和民间对外友好交往活动；指导各县（区）、市直单位和大专院校外事侨务机构的业务工作；指导和协助各有关单位和学校对在桂林的外国专家、教师、留

学生进行管理；负责办理全市翻译系列职称的报审、报批工作。7.贯彻执行党和国家的侨务工作方针、政策，负责监督检查有关涉侨法律、法规和规章制度；调查研究国内外侨情，向市委、市政府及上级

侨务部门提供侨务信息；组织开展侨务政策理论和侨务工作专题研究，负责向涉侨部门通报侨务工作情况，指导县（区）和有关涉侨单位的侨务工作。8.统筹协调有关部门和社

会团体开展涉侨工作，会同有关部门做好侨务对台工作；会同有关部门研究解决华侨、归侨、侨眷出入境的有关问题；负责华侨回国的安置工作。9.依法维护归侨、侨眷及华侨、华人在国内的合法权益，配合有关部门处置涉侨突发事件；开展好

对归侨、侨眷及港澳同胞在内地眷属工作，做好归侨侨眷代表的人事推荐工作。10.协同有关部门开展侨务引资、引智、引技工作，推动引进华侨、华人和港澳同胞资金、技术、人才工作的开展；协调涉侨经济投诉和侨务信访工作，主管涉侨捐赠财产使用与监督管理工作。11.指导推动

涉侨宣传、文化交流和华文教育工作；开展对华侨华人及社团联谊和服务工作，做好华侨华人及港澳同胞的接待服务工作；协调指导归难侨安置点的工作。12.承办市委、

市政府交办的其他事项。（二）桂林市人民对外友好协会主要职能职责1.服务国家总体外交和全市外事工作，发展同外国城市建立缔结友好关系，开展合作交流。2.负责邀请和

接待外国友好团体和友好人士来访。3.负责本市民间团体开展对外合作交流，提供对外合作交流咨询服务和指导。4.指导县（区）与境外缔结友好城市工作。5.承办全国友协、自治区友协和

市外事办公室交办的其他事宜。二、机构设置（一）桂林市外事侨务办公室为行政机关，内设7个机构：秘书科、礼宾科、国际合作科、出国管理科、对外联络科、文化经

济科、侨政科。（二）桂林市人民对外友好

协会为人民团体机关，参照公务员管理单位，

为市外事侨务办公室下属单位。内设3个职能部门：综合部、翻译部、友城部。三、编制现状

及人员构成（一）外事侨务办公室行政人员编制30

名，后勤服务聘用人员3名，所需经费均为财政预算拨款。现有人员32人，其

中：主任1人，副主任3人，党组成员2人,

调研员1人，副调研员1人，科长7人，副科长6人，主任科员8

人，副主任科

员1人，后勤服务聘用人员2人。离退休人员33人，其中：处级离休干部1人，处级退休干部20人，科级退休干部11人，后勤服务聘用

人员1人。（二）市对外友好协会机关事业编制12名，后勤服务聘用人员6名，所需经费均为财政预算拨款。会长由市外侨办领导兼任，专职副会长1

名(兼任)。现有人员1

5人，其中：正科级领导1人，副主任科员2人，翻译人员5人，管理人员1人，后勤服务聘用人员（司机）6人。退休3人，其中：科级退休干部2人，后勤服务聘用人员（司机）1人。四、年度主要工作任务(一)配合外交部、中联部、全国友协、自治区外事办、自治区博览局，做好外事接待工作；做好桂林市与国外友好城市的交流往来工作，通过外事友城渠道进一步拓宽与国外城市、团体

、友好知名人士开展交流与合作，为桂林的经济建设招商引资，促进桂林社会全面发展；严格按照中央、自治区有关规定，做好全市因公出访来访审核审批工作，统筹协调市厅级领导干部因公出访工作的审核报批、受理处级以下人员因公出国、赴港澳的报批审批工作。(二)发挥侨务优势，利用国内外侨务资源，做好引资引技引智工作；借助海外侨胞商

业网络，帮助企业增强

参与国际合作和竞争能力；加强侨务对外宣传工作，加强侨务法治建设，加大依法护侨工作力度，切实做好归侨侨眷服务工作；完善外派华文教师人才库，加强与华文教育重点国家教育部门的交流合作，组织好全市侨务干部培训工作。第二部分部门预算报表一、部门收支总表(见附件)二、部门收入总表(见附件)三、部门支出总表(见附件)四、财政拨款收支总表(见附件)五、一般公共预算支出表(见附件)六、部门预算支出经济分类预算表(见

附件)七、政府预算支出经济分类预算表(见附件)八、一般公共预算支出表（经济科目）(见附件)九、“三公”经费、会议和培训费支出表（全口径和一般公共预算）(见附件)十、政府性基金预算支出表(见附件)十一、国有资本经营预算支出表(见附件)十二、政府采购预算表(见附件)十三、财政支出绩效目标申报表(见附件)第

三部分 2019年部

门预算情况说明一、收支预算

总体情况（一）收入预算说明

2019年收入总预算110

5.24万元，同比增加61.5

2万元，增长5.89%；其中：一

般预算拨款1105.24万元，同比增加6

1.52万元，增长5.89%。收入预算总

体增加的主要原因：基本支出的工资福利支出、对

个人和家庭的补助支出。市外侨办本级2019年收入预算861.28万元，

同比增加42.72万元，增长5.2

2%；其中：一般预算拨款861.28万

元，同比增加42.72万元，增

长5.22%。收入预算总体增加的主要原

因：基本支出的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出。2.对外友好协会2019年收入预算243.96万元，同比增加18.80万元，增长8.35%；其中：一般预算拨款243.96万元，同比增加18.80万元，增长8.35%。收入预算增加的原因是：基本支出的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出。（二）支出预算说明2019年支出总预算1105.24万元，基本支出888.67万元，占支出总预算80.41%，同比增加

99.75万元，增加

12.64 %；项

目支出216.57万元，占支出总预算19.59%，同比减少38.23万元，下降15%。支出增加的主要原因是基本支出的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出。1、按支出功能分类科目划分为10类  （1）行政运行（政府办公厅（室）及相关机构

事务）经费609.02万元，占支出总预算55.10%，同比减少17.01万元，下降2.72%。（2）一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）经费15.17万元，占支出总预算1.37%，同比减少2.65万元，下降14.87%。（3）

政府办公厅（室）及相关机构事务专项业务活动经费170万元，占支出总预算15.38%，同比减少30万元，下降15%。（4）一般行政管理事务（港澳台侨事务）经费23.32万元，占支出总预算2.11%，同比减少4.16万元，下降15.14%。（

5）行政事业单位离

退休费45.71万元，占支出总预算4.14%，同比增加11.34万元，增长33%。（6）机关事业单位基本养老保险缴费96.32万元，占支出总预算8.71%，同比增加96.32万元，增长100%。（7）行政事业单位医疗保险、工伤生育保险经费44.31万元，占支出总预算4.01%，同比增加3.2

0万元，增长7.78%。（8）公务员医

疗补助35.52万元，占支出总预算3.21%，同比增加1.73万元，增长5.12%。（9）扶贫支出8.08万元，占支出总预算0.73%，

同比减少1.42万元，下降14.95%。（10）住房公积金57.79万元，占支出总预算5.23%,同比增加4.17万元，增长7.78%。2.

按支出结构分类科目划分，分为基本支出预算和项目支出预算（1）基本支出的工资福利支出预算704.09万元，占支出总预算63

.71%，同比增加50.82万元，增长7.78%；基本支出的商品和服务支出预算130.41万元，占支出总预算11.80%，

同比增加39.14万元，增长42.88%；基本支出的对个人和家庭的补助支出预算54.17万元，占支出总

预算4.90%，同比增加9.79万元，增长22.06%。（2）2019年部门预算项目总支出216.57万元，占支

出总预算1105.24万元的19.59%，与2018年部门预算项目同比减少38.23万元，下降15%。2019年市外侨办本

级项目预算支出207.43万元，同比2018年市外侨办本级项目预算支出减少36.62万元，下降15

%。具体明细为：1外事接待费支出预算情况说明（常规项目）2019外事接待经费支出预算170万

元，同比2018预算200万元减少30万元，下降15%。用于接待党宾、国宾、国外友好城市、友好交

流城市、友好知名人士及其他支出具体明细如下：房费34.36

万元。其中：榕湖饭店国宾楼1批×1天×3万元=3万元；五星级酒店豪华套间1间×1天×1.5万元=1.50万元；普通套间5间×2天×0.25万元=2.50万元；标准间30间×3天×0.09万元=8.10万元；四星级酒店普通套间20间×3天×0.15万元=9万元；标准间30间×3天×0.078万元=7.02万元；工作间27间×3天×0.04万元=3

.24万元。餐费22.57万元。其中：20人×2天×0.05万元=2万元；20人×2天×0.045万元=1.80万元；360人×2天×0.026万元=18.7

2万元。会见场租费3.70万元。其中：五星级酒店5次×0.5万元=2.5万元；四星级酒店8次×0.15万元=1.20万元。宴请费：25

次×0.035万元×10人／次=9.10

万元。考察漓江、两江四湖费用28.94万元。其中：考察漓江包船1次×2.80万元=2.80万元；包上舱4次×1.8万元=7.20万元；船票250人×0.05万元=12.5万元。

考察两江四湖包豪华船2次×0.6万元=1.2万元；包普通船5次×0.4万元=2万元；船票220人×0.015元=3.30万元。赠送具有广西桂林特色纪念品12.72万元。其中：《美丽桂林》邮册150册×0.0298万元=4.47万元；大美桂林丝巾（精装）160条×0.03万元=4.80万元；两江四湖丝巾（简装）230条×0.015万元=3.45万元。考察景点门票费12.6

6万元。其中：印象刘三姐门票A座40人×0.05万元=2.00万元；B1座130人×0.018万元=2.34万元；B2座100人×0.014万元=1.40

万元，公园门票费（芦笛岩、象山、七星景区）365人×0.019万元=6.94万元。友好城市外宾旅费、友好城市交流员

学习补助费用8.50万元。其中：外宾旅费2批×6人×0.5

万元=6万元；交流员在桂林学习住宿补助费1人×100天×0.01=1万元；学习补助费1人×1.50万元=1.50万元。翻译人员陪同市代表团出国费5批×3万元=15万元。办理市领导出国手续审批、护照签发费、差旅费5批×0.4万元=2万元。租用大巴车费用20次×0.5万元=10万元。机场贵宾室费用4

.62万元。其中：大包2次×0.5万元=1万元；中包3次×0.4万元=1.2万元；小包6次×0.3万元=1.80万元。对外宣传费《桂林外事侨务》编辑、稿费、印刷费500册×0.005万元=2.50万元。其他费用（武警、公安安

全保卫、杂费）3.33万元。2海外华侨、华人、华商联谊工作经费8.16万元接待海外华侨华人华商来桂林投资考察探亲访友联谊费用，住宿费20人×0.021万元×3天=1.26万元；伙食费45人×0.012万元×8天=4.32万元；资料费、交通费和其他费用20人×

0.005万元×25天=2.58万元。3华文教育工作经费7.63万元根据国务院文件《国务院关于印发国家侨务工作发展纲要（2016—2020年）的通知》国发〔2016〕26号第二点主要任务：大力拓展华文教育，要

通过远程教育、短期培训等多种途径，加强海外华文教育

培训，表彰优秀华文教师，建立外派华文教师人才库，办好海外华裔青少年各

类夏（冬）令营。第三点组织实施：加大保障力度

，要加大侨务工作经费投入，纳入同级政府财政预算的要求。通过近几年来的培训及选拔，目前我市有15位外派教师在老挝、柬埔寨、泰国、印度尼西

亚等国任教。2019年自治区外侨办将继续从各市抽外派华文教师，截至目前各县（区）已推

荐30多名外派教师到我办。为加强与华文教育重点国家

教育主管部门的交流合作，我办拟于2019年继续

举办桂林市外派教师培训班及夏(冬)令营活动，加强我市华文教育基地建设。a.举办桂林市外派教师培训班培训经费1.20万元。人数：15人，培训时间：2天，培训地点：广西师范大学华文教育基地。预算费用1.20万元（住宿费0.01

6万元×15人×2天=0.48

万元；伙食费0.009万元×15人×2天=0.27万元；场地费和讲课费0.01万元×15人×2天=0.30万元；资料费、交通费和其他费用0.005万元×15人×2天=0.15万元）。b.开展冬夏令营活动经费6.43万元。2013年通过筛选市少年宫、阳朔县高田镇民族中学为我市华文教育基地，承担我市对海外华裔青少年华文教育工作。2017年我市共举办了“中国寻根之旅”海外华裔青少年冬夏令营2个营次104人次，营员分别来自美国、加拿大、澳大利亚、阿联酋、印度尼西亚、马来西亚等国家的华裔青少年，借助华文教育基地平台，大力推进对外交流与合作，为中华优秀文化的推广和传播做出努力。2019年我市向自治区侨办申报举办2个夏（冬）令营100人次，每个营在桂林学习交流15天，主要在少年宫和阳朔县高田

镇民族中学进行中国汉语言文化、京剧脸谱、中国传统手工艺、水印木刻、中国武术、中国书法、中国结等中华优秀传统文化课学习，并与两个华文教育基地的师生进行联欢演出。预算费用6.43万元（住宿费50人×0.016万元×3天=2.40万元；伙食费50人×0.008万元×4天=1.60万元；场地费和讲课费50人×0.01万元×4天=2.00万元；资料费、交通费和其他费用0.00

2万元×50人×4天=0.43万元）。4精准扶贫工作经费8.08万元经市委组织部分配，我办负责阳朔县福利镇锁石村精准扶贫工作。根据市组通字〔2017〕38号文件，《关于安排贫困村担任党组织第一书记驻村专项工作经费和帮扶经费的通知》，需安排精准扶贫经费6.80万元、驻村党组织第一书记专项工作经费1.28万元。5侨界迎新春、中秋节联欢会及节日慰问归侨、侨眷困难户慰问经费3.40万元春节组织200名归侨侨眷迎新春联欢会租场费及联欢活动购买抽奖奖品费、劳务费1.20万元（租场费0.40万元；购买活动奖品0.002万元×200份=0.40万元；演出人员劳务费0.01万元×40人=0.40万元）。春节慰问归侨侨眷困难户1.50万元（30户×0.05万元=1.50万元）。中秋节慰问归侨侨眷困难户0.75万元（15户×0.05万元=0.75万元）。6举办全市侨务干部培训班经费2.43万元为加强全市侨务干部的业务水平，全市“五侨”干部及县（区）侨务干部、桂林华侨农场主要领导共50人参加2天的侨务专业知识培训班。

其中：培训人员住宿费0.48万

元（2天×15人×0.016万元=0.48万元）；伙食费0.90万元（2天×50人×0.009万元=0.90万元）；场地和讲课费0.70万元（2天×35人×0.01元=0.70万元）；资料费、交通费和其他费用0.35万元(2天×35人×0.

005万元=0.35万元）。7开展侨务引智引资活动差旅费1.70万元为提

高我市引智引资工作，2019年我办计划派人组织桂林侨资企业联合会有意愿的会员参加在武汉举办的华侨华人创业发展洽谈会活动，华侨华人创业发展洽谈会（简称“华创会”）是由国侨办、湖北省人民政府和武汉市人民政府共同主办的一项立足中部、辐射全国的侨务引智引资的品牌活动。每年举办一届，以“创新、创业、合作、共赢”为主题，坚持为海外侨胞发展事业服务、为地方经济建设服务的宗旨

。因参会的人员差旅费自理，预算差旅费1.

70万元（住宿费3天×6人×0.033万元=0.594万元；伙食补助费3天×6人×0.01万元=0.18万元；市内交通费3天×6人×0.008万元=0.144万元；城市间交通费0.782万元）。8购置办公设备6.03万元市原外事办公室、市原侨务办公室于2017年合并为桂林市外事侨务办公室。2017年10月23日起迁到临桂新区创业大厦东辅楼9楼办公，2018年已预算购置少部分办公设备，但加之每年报废淘汰的办公设备，各科室

办公仍需要添置办公设备。2019年根据外

事侨务工作需要，机要保密工作规定要求，需购置如下办公设备：①机要保密专用电脑1台，（超翔Z8300-ZXT002规格型号CPU：兆芯ZXC46104GIT中德SV1.1）主机0.90万元，软件、硬件三合一0.15万元、专用办公软件0.185万元，安全系统主机监控、杀毒、身份鉴别0.65万元，小计1.885万元。② 台式电脑6台，（联想E95/10QE000-4CD配19.5寸显示器）每台0.50万元，小计3.00万元。③ 笔记本电脑1台，（昭阳K22-80I5-6006/4G/512win7）小计0.60万元。④ 打印机1台，（兄弟8530DN一体机）小计0.30万元。⑤外事侨务接待、宣传用相

机闪光灯1只，（尼康神牛V

860II）小计0.245万元。9对外友好协会项目预算支出9.14万元2019年对外友好协会项目预算支出9.14万元，与2018年对外友好协会项目预算支出减少1.61万元，下降15%。a.为加速桂林国际旅游胜地的建设，使我市与国外友好城市、友好交流城市的交往日益密切，并建立了常年交往机制，商定互派团

组参加举办的各种庆典活动。如：我市举办的桂林国际山水旅游节、桂林国际旅游博览会等，国外友城都派团参加；我市每年也派团参加日本熊本市的马拉松长跑节、韩国济州的野火节、与新西兰黑斯廷斯教师交流互访、波兰托伦市的文化节、泰国芭堤雅市的体育节等庆典活动，其中：办

公费3.64万元，差旅费5万元。b.购置办公设备0.50万元对外友好协会2014年纳入财政预算，已购置部分办公

设备，但因办公设备少不能满足工作需要，为提高办公效率，便于对外交流接待，需添置办公设备明细为:

台式电脑1台，（联想E95/10QE000-4CD配19.5

寸显示器） 小计0.50万元。二、财政拨款支出预算情况（一）一般公共预算支出1.总

体情况说明2019年支出总预算1105

.24万元，基本支出888.67万元，占支出总预算80.41%，同比增加99.75万元，增加12.64 %；项目支

出216.57万元，占支出总预算19.59%，同比减少38.23万元，下降15%。支出增加的主要原因是基本支出的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出。1、按支出功能分类科目划分为10类  （1）行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）经费609.02万元，占支出总预算55.10%，同比减少17.01万元，下降2.72%。（2）一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）经费15.17万元，占

支出总预算1.37%，同比减

少2.65万元，下降14.87%。（3）政府办公厅（室）及相关机构事务专项业务活动经费170万元，占支出总预算15.38%，同比减少30万元，下

降15%。（4）一般行政管理事务（港澳台侨事务）经费23.32万元，占支出总预算2.11%

，同比减少4.16万元，

下降15.14%。（5

）行政事业单位离

退休费45.71万元，占支出总预算4.14%，同比增加11.34万元，增长33%。（6）机关事业单位基本养老保险缴费96.32万元，占支出总预算8.71%，同比增加96.32万元，增长100%。（7）行政事业单位医疗保险、工伤生育保险经费44.31万元，占支出总预算4.01%，同比增加3.20万元，增长7.78%。（8）公务员医疗补助35.52万元，占支出总预算3.21%，同比增加1.73万元，增长5.12%。（9）扶贫支出8.08万元，占支出总预算0.73%，同比减少1.42万元，下降14.95%。（10）住房公积金57.79万元，占支出总预算5.23%,同比增加4.17万元，增长7.78%。2.按支出结构分类科目划分，分为基本支出预算和项目支出预算（1

）基本支出的工资福利支出预算704.0

9万元，占支出总预算63.71%，同比增加50.82万元，增长7.78%；基本支出的商品和服务支出预算130.41万元，占支出总预算11

.80%，同比增加39.14万元，增长42.88%；基本支出的对个人和家庭的补助支出预算54.17万元，占支出总预算4.90%，同比增加9.

79万元，增长22.06%。（2）2019年部门预算项目总支出216.57万元，占支出总预算1105.24万元的19.5

9%，与2018年部门预算项目同比减少38.23万元，下降15%。2019年市外侨办本级项目预算支出207.43万元，同比

2018年市外侨办本级项目预算支出减少36.62万元，下降15%。具体明细为：1外事接待费支出预算情况

说明（常规项目）2019外事接待经费支出预算170万元，同比2018预算200万元减少30万元，下降15%。用于

接待党宾、国宾、国外友好城市、友好交流城市、友好知名人士及其他支出具体明细如下：房费34.36万元。其中：榕湖饭店国宾楼1

批×1天×3万元=3万元；五星级酒店豪华套间1间×1天×1.5万元=1.50万元；普通套间5间×2

天×0.25万元=2.50万元；标准间30间×3天×0.09万元=8.10万元；四星级酒店普

通套间20间×3天×0.15万元=9万元；标准间30间×3天×0.078万元=7.02万元；工作

间27间×3天×0.04万元=3.24万元。餐费22.57万元。其中：20人×2天×0.05万元=2万元；20人×2天×0.045万元=1.80万元；360人×2天×0.026万元=18.72万元。会见场租费3.70万元。其中：五星级酒店5次×0.5万元=2.5万元；四星级酒店8次×0.15万元=1.20万元。宴请费：25次×0.035万元×10人／次=9.10万元。考察漓江、两江四湖费用28.94万元。其中：考察漓江包船1次×2.80万元=2.80万元；包上舱4次×1.8万元=7.20万元；船票250人×0.05万元=12.5万元。考察两江四湖包

豪华船2次×0.6万元=1.2万元；包普通船5次×0.4万元=2万元；船票220人×0.015元=3.30万元。赠送具有广西桂林特色纪念品12.72万元。其中：《美丽桂林》邮册150册×0.0298万元=4.47万元；大美桂林丝巾（精装）160条×0.03万元=4.80万元；两江四湖丝巾（简装）230条×0.015万元=3.45万元。考察景点门票费12.66万元。其中：印象刘三姐门票A座40人×0.05万元=2.00万元；B1座130人×0.018万元=2.34万元；B2座100人×0.014万元=1.40万元，公园门票费（芦笛岩、象山、七星景区）365人×0.019万元=6.94万元。

友好城市外宾旅费、友好城市交流员学习补助费用8.50万元。其中：外宾旅费2批×6人×0.5万元=6万元；交流员在桂林学习住宿补助费1人×100天×0.01=1万元；学习补助费1人×1.50万元=1.50万元。翻译人员陪同市代表团出国费5批×3万元=15万元。办理市领导出国手续审批、护照签发费、差旅费5批×0.4万元=2万元。租用大巴车费用20次×0.5万元=10万元。机场贵宾室费用4.62万元。其中：大

包2次×0.5万元=1万元；中包3次×0.4万元=1.2万元；小包6次×0.3万元=1.80万元。对外宣传费《桂林外事侨务》编辑、稿费、印刷费500册×0.005万元=2.50万元。其他费用（武警、公安安全保卫、杂费）3.33万元。2海外华侨、华人、华商联谊工作经费8.16万元接待海外华侨华人华商来桂林投资考察探亲访友联谊费用，住宿费20人×0.021万元×3天=1.26万元；伙

食费45人×0.012万元×8天=4.32万元；资料费、交通费和其他费用20人×0.005万元×25天=2.58万元。3华文教育工作经费7.63万元根据国务院文件《国务院关于印发国家侨务工作发展纲要（2016—2020年）的通知》国发〔2016〕26号第二点主要任务：大力拓展华文教育，要通过远程教育、短期培训等多种途径，加强海外华文教育培训，表彰优秀华文教师，建立外派华文教师人才库，办好海外华裔青少年各类夏（冬）令营。第三点组织实施：加大保障力度，要加大侨务工作经费投入，纳入同级政府财政预算的要求。通过近几年来的培训及选拔，目前我

市有15位外派教师在老挝、柬埔寨、泰国、印度尼西亚等国任教。2019年自治区外侨办将继续从各市抽外派华文教师，截至目前各县（区）已推荐30多名外派教师到我办。为加强与华文教育重点国家教育主管部门的交流合作，我办拟于2019年继续举办桂林市外派教师培训班及夏(冬)令营活动，加强我市华文教育基地建设。a.举办桂林市外派教师培训班培训经费1.20万元。人数：15人，培训时间：2天，培训地点：广西师范大学华文教育基地。预算费用1

.20万元（住宿费0.016万元×15人×2天=0.48万元；伙食费0.009万元×15人×2天=0.27万元；场地费和讲课费0.01万元×15人×2天=0.30万元；资料费、交通费和其他费用0.005万元×15人×2天=0.15万元）。b.开展冬夏令营活动经费6.43万元。2013年通过筛选市少年宫、阳朔县高田镇民族中学为我市华文教育基地，承担我市对海外华裔青少年华文

教育工作。2017年我市共举办了“中国寻根之旅”海外华裔青少年冬夏令营2个营次104人次，营员分别来自美国、加拿大、澳大利亚、阿联酋、印度尼西亚、马来西亚

等国家的华裔青少年，借助华文教育基地平台，大力推进对外交流与合作，为中华优秀文化的推广和传播做出努力。2019年我

市向自治区侨办申报举办2个夏（冬）令营100人次，每个营在

桂林学习交流15天，主要在少年宫和阳朔县高田镇民族中学进行中国汉语言文化、京剧脸谱、中国传统手工艺、水印木刻、中国武术、中国书法、中国结等中华优秀传统文化课学习，并与两个华文教育基地的师生进行联欢演出。预算费用6.43万元（住宿费50人×0.016万元×3天=2.40万元；伙食费50人×0.008万

元×4天=1.60万元；场地费和讲课费50人×0.01万元×4天=2.00万元；资料费、交通费和其他费用0.002万元×50人×4天=0.43万元）。4精准扶贫工作经费8.08万元经市委组织部分配，我办负责阳朔县福利镇锁石村

精准扶贫工作。根据市组通字〔2017〕38号文件，《关于安排贫困村担任党组织第一书记驻村专项工作经费和帮扶经费的通知》，需安排精准扶贫经费6.80万元、驻村党组织第一书记专项工作经费1.28万元。5侨界迎新春、中秋节联欢会及节日慰问归侨、侨眷困难户慰问经费3

.40万元春节组织200名归侨侨眷迎新春联欢会租场费及联欢活动购买抽奖奖品费、劳务费1.20万元（租场费0.40万元；购买活动奖品0.002万元×200份=0.40万元；演出人员劳务费0.01万元×40人=0

.40万元）。春节慰问归侨侨眷困难户1.50万元（

30户×0.05万元=1.50万元）。中秋节慰问归侨侨眷困难户0.7

5万元（15户×0.05万元=0.75万元）

。6举办全市侨务干部培训班经费2.43万元为加强全市侨务干部的业务水平，全市“五侨”干部及县（区）侨务干部、桂林华侨农场主要领导共50

人参加2天的侨务专业知识培训班。其中：培训人员住宿费0.48万元（2天×15人×0.

016万元=0.48万元）；伙食费0.90万元（2

天×50人×0.009万元=0.90万元）；场地和讲课费0.70万元（2天×35人×0.01元=0.70万元）；资料费、交通费和其他费用0.35万元(2天×35人×0.005万元=0.35万元）。7开展侨务引智引资活动差旅费1.70万元为提高我市引智引资工作，2019年我办计划派人组织桂林侨资企业联合会有意愿的会员参加在武汉举办的华侨华人创业发展洽谈会活动，华侨华人创业发展洽谈会（简称“华创会”）是由国侨办、湖北省人民政府和武汉市人民政府共同主办的一项立足中部、辐射全国的侨务引智引资的品牌活动。每年举办一届，以“创新、创业、合作、共赢”

为主题，坚持为海外侨胞发展事业服务、为地方经济建设服务的宗旨。因参会的人员差旅费自理，预算差旅费1.70万元（住宿费3天×6人×0.033万元=0.594万元；伙食补助费3天×6人×0.01万元=0.18万元；市内交通费3

天×6人×0.008万元=0.144万元；城市间交通费0.782万元）。8购置办公设备6.03万元市原外事办公室、市原侨务办公室于2017年合并为桂林市外事侨务办公室。2017年10月23日起迁到临桂新区创业大厦东辅楼9楼办公，2018年已预算购置少部分办公设备，但加之每年报废淘汰的办公设备，各科室办公仍需要添置办公设备。2019年根据外事侨务工作需要，机要保密工作规定要求，需购置如下办公设备：①机要保密专用电脑1台，（超翔Z8300-ZXT002规格型号CPU：兆芯ZXC46104GIT中德SV1.1）主机0.90万元

，软件、硬件三合一0.15万元、专用办公软件0.185万元，安全系统主机监控、杀毒、身份鉴别0.65万元，小计1.885万元。② 台式电脑6台，（联想E95/10QE000-4CD配19.5寸显示器）每台0.50万元，小计3.00万元。③ 笔记本电脑1台，（昭阳K22-80I5-6006/4G/512win7）小计0.60万元。④ 打印机1台，（兄弟8530DN一体机）小计0.30万元。⑤外事侨务接待、宣传用相机闪光灯1只，（尼康神牛V860II）小计0.245万元。9对外友好协会项目预算支出9.14万元2019年对外友好协会项目预算支出9.14万元，与2018年对外友好协会项目预算支出减少1.61万元，下降15%。a.为加速桂林国际旅游胜地的建设，使我市与国外友好城市、友好交

流城市的交往日益密切，并建立了常年交往机制，商定互派团组参加举办的各种庆典活动。如：我市举办的桂林国际山水旅游节、桂林国际旅游博览会等，国外友城都派团参加；我市每年也派团参加日本熊本市的马拉松长跑节、韩国济州的野火节、与新西兰黑斯廷斯教师交流互访、波兰托伦市的文化节、泰国芭堤雅市的体育节等庆典活动，其中：办公费3.64万元，差旅费5万元。b.购置办公设备0.50万元对外友好协会2014年纳入财政预算，已购置部分办公设备，但因办公设备少不能满足工作需要，为提高办公效率，便于对外交流接待，需添置办公设备明细为:台式电脑1台，（联想E95/10QE000-4CD配19.5寸显示器） 小计0.50万元。（二）政府

性基金预算支出本部门无使用政府性基金预算安排的支出。(三)国有资本经营预算支出本部门无使用国有资本经营预算安排的支出。(四)一般公共预算基本支出情况说明一般公共预算基本支出888.67万元，占总支出预算80.41%，同比增加99.75万元，增长12.64%，增加原因是：在职人员调整工资、通讯补助费、物业补贴等。其中：一般公共预算基本支出的工资福利支出预算704.09万元，同比增加50.82万元，增长7.78%，增加原因是：在职人员调整工资，社保缴费、公积金增加；一般公共预算基本支出的商品和服务支出预算130.41万元，同比增加39.14万元,增长42.89%，增加原因是：在职人员增加通讯补助费、物业补贴；一般公共预算基本支出的对个人和家庭的补助支出预算54.17万元，同比增加9.79万元，增加22.06%，增加原因是：退休人员增加物业补贴。三、“三公”经费、会议和培训费说明（一）全口径安排的“三公”经费、会议和培训费说明1.2019年“三公”经费预算179.19万元，比2018年减少31.42万元，下降14.92%，减少主要因素是：今年财政压减项目资金，公务接待（外事接待）费用同比减少30万元，下降15%；侨务经费同比减少1.42万元，下降15%；2. 2019年会议费预算1.26万元，比2018年增加0.03万元，增长2.44%。具体

会议计划如下：会议名称会议类别地点参会人数会期（天）预算金额（万元）全市外事工作会议3类桂林市5010.79全市友协理事会议3类桂林市3010.473. 2019年培训费预算13.19万元，同比2018持平。全年具体培训计划如下：培训名称主要内容培训地点参培人数（人）培训期限（天）预算金额（万元）华文教育工作外派教师培训桂林市1521.2华文教育工作冬夏令营活动桂林市5046.43全市侨务干部培训业务培训桂林市1512.43全市外事干部培训业务培训桂林市3013.13（二）一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明

1.2019年“三公”经费预算179.19万元，比2018年减少31.42万元，下降14.92%，减少主要因素是：今年财政压减项目资金，公务接待（外事接待）费用同比减少30万元，下降15%；侨务经费同比减少1.42万元，下降15%；2. 2

019年会议费预算1.26万元，比2018年增加0.03万元，增长2.44%。具体会议计划如下：会议名称会议类别地点参会人数会期（天）预算金额（万元）全市外事工作会议3类桂林市5010.79全市友协理事会议3类桂林市3010.473. 2019年培训费预算13.19万元，同比2018持平。全年具体培训计划如下：培训名称主要内容培训地点参培人数（人）培训期限（天）预算金额（万元）华文教育工作外派教师培训桂林市1521.2华文教育工作冬夏令营活动桂林市5046.43全市侨务干部培训业务培训桂林市1512.43全市外事干部培训业务培训桂林市3013.13四、机关运行经

费预算情况说明2019年机关运行经费预算337.05万元，同比上年增加2.80万元，增长0.83%。增加的主要原因是，增加了在职人员的通信补助、物业补贴。按支出经济分类科目，各款级科目预算数额为：办公费4.74万元，印刷费1.26万元，水费0.26万元，电费1.16万元，邮电费9.55万元，差旅费37.42万元，维修维护费1.18万元，会议费1.26万元，培训

费11.40万元，公务接待费1.03万元，外事侨务接待费178.16万元，工会经费7.39万元，福利费1.18万元，其他交通费用45.72万元，其他商品和服务支出35.34万元。五、政府采购预算说明2019年政府采购总预算6.53万元，同比减少1.29万元，下降16.50%。减少的原因是财政压减政府采购预算资金。其中：一般公共预算拨款6.53万元，同比减少1.29万元，下降16.50%。货物类预算6.53万元，占政府采购预算100%。同比减少1.29万元，下降16.50%。集中采购预算6.53万元，占采购预算100%，同比去年减少

1.29万元，下降16.50%，无分散采购预算。六、国有资产占有使用情况说明截至2018年12月31日，国有资产总计773.43万元，其中：流动资产627.15万元，固定资产146.28。固定资产中办公楼、车库1064.71平方米、原值64.89万元；其他资产（办公设备、电器设备、办公家具）原值81.39万元。七、其他重要事项情况说明（一）部门整体绩效目标1个，重点项目绩效目标外事接待费。1.预算金额：170万元。2.

立项情况：依据国务院、外交部、中联部、自治区外办等来访计划。3.实施进度计划：（1）房餐宴请费1月1日-12月31日（2）考察游览门票费1月1日-12月31日（3）出国费、签证费1月1日-12月31日（4）租车费、礼品费1月1日-12月31日（5）外宣费、其他费用1月1日-12月31日4.年度绩效目标：服务国家总体外交，做好地方外事工作，按上级部门要求完成外事接待及各项工作。（二）本办2019年无工程类支出预算评审项目、政府购买服务项目预算等。第四部分 专业名词解释一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。二、基本支出：为

保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。四、住房公积金：是按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职人员缴存的长期住房储金。五、机关运行经费：为保障行政单位（含实行公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、维修费、福利费、公务用车运行维护费及其他费用。六、“三公”经费：指市级部门用财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费和公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位因业务工作需要按规定开支的各类接待支出；外事接待费是反映外事

部门接待来桂林访问考察的国外团组的各项支出。