004中国人民政治协商会议桂林市委员会办公室2019年部门预算编制说明

目 录

第一部分部门概况

一、主要职能职责

二、机构设置(部门单位构成)

三、编制现状及人员构成

四、年度主要工作任务

第二部分部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、政府性基金预算拨款支出表

七、国有资本经营预算支出表

八、政府采购预算表

九、部门预算支出经济分类表

十、政府预算支出经济分类表

十一、一般公共预算基本支出表(按部门经济科目)

十二、“三公”经费、会议及培训费支出预算表

十三、财政支出绩效目标申报表(见附件)

第三部分2019年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

(一)收入预算说明(按资金来源分项说明)

(二)支出预算说明(按基本支出、项目支出分项总说明)

1、按支出功能分类科目划分

2、按支出结构划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算

(2)项目支出预算

二、财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算支出

1、总体情况说明

2、按支出功能分类科目划分

3、按支出结构划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算

(2)项目支出预算

(二)政府性基金预算支出

1、总体情况说明

2、按支出功能分类科目划分

(三)国有资本经营预算支出

1、总体情况说明

2、按支出功能分类科目划分

(四)一般公共预算基本支出情况说明

1、总体情况说明

2、按经济科目进行说明

三、“三公”经费、会议和培训费说明

(一)全口径预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明

(二)一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明

四、机关运行经费情况说明

五、政府采购情况说明

六、国有资产占有使用情况说明

七、其他重要事项情况说明

第四部分 专业名词解释

政协桂林市委员会办公室

2019年部门预算说明

第一部分部门概况

一、主要职能职责

中国人民政治协商会议桂林市委员会按照中国人民政治协商会议章程进行工作。各民主党派按照中国共产党领导的多党合作和政治协商,民主监督,参政议政的职能。 

政治协商是对我市的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之间进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。 

民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施,重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作,通过建议和批评进行监督。 

二、机构设置(部门单位构成)

1、政协桂林市委员会是正厅级常设机构,内设十个正处级机构有:

办公室(含秘书科、人事科、老干科、社会群众工作科、综合科、接待科、财务科、行政后勤管理科)、提案委员会、经济科技委员会、教文卫体委员会、社会法制与民族宗教委员会、文史和学习委员会、港澳台侨外事委员会、研究室、委员联络办公室、市政协机关党委

2、政协办公室下挂有两个其他机构:桂林市政协书画院、桂林市黄埔军校同学会。

三、编制现状及人员构成

⑴、市政协机关人员编制人数80人(其中:行政编制65人,机关事业编制15人)。

⑵、在职实际人数64人(其中:行政编制人数52人、机关事业编制12人)。

⑶、离休3人,退休90人。

⑷、市政协委员428人。

四、年度主要工作任务

认真贯彻落实中共十九大会议精神,深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神,在中共桂林市委的领导下,以与时俱进、开拓创新、奋发有为的精神状态,紧紧围绕国家的“五位一体”总体布局、“四个全面”战略布局和“五大发展理念”,广西的“三大生态”建设和我市“两个建成”目标,认真落实市委五届四次全会精神,扎实有效地履行好政治协商、民主监督、参政议政职能,充分发挥政协组织的优势,广泛团结各界人士,努力发挥协调关系、汇集力量、建言献策、服务大局的作用,为实现中共桂林市第六次代表大会提出的目标任务作出新贡献。

第二部分部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、政府性基金预算拨款支出表

七、国有资本经营预算支出表

八、政府采购预算表

九、部门预算支出经济分类表

十、政府预算支出经济分类表

十一、一般公共预算基本支出表(按部门经济科目)

十二、“三公”经费、会议及培训费支出预算表

十三、财政支出绩效目标申报表(见附件)

第三部分2019年部门预算情况说明

一、2019年收支总体情况

(一)收入预算说明

2019年收入预算1921.84万元,与2018年度同比增加8.64万元,增长0.45%。其中,一般公共预算拨款1921.84万元,同比增加8.64万元,增长0.45%。

收入预算总体增加的主要原因是:人员工资按照政策调级及社保费用基数的增加。

(二)支出预算总体说明

2019年支出预算1921.84万元,与2018年度同比增加8.64万元,增长0.45%。其中,一般公共预算拨款1921.84万元,同比增加8.64万元,增长0.45%。

支出预算总体增加的主要原因是:人员工资按照政策调级及社保费用基数的增加。

1、按支出功能分类科目划分,共分为5类,其中:

(1)一般公共服务科目支出预算1391.92万元,占总预算72.43%,与上年同比减少180.32万元,下降11.47%。减少的主要原因是项目经费按照财政要求减少15%。

(2)社会保障就业支出286.89万元,占总预算14.93%,与上年同比增加144.79万元,增长101.89%。增加的主要原因是根据文件政策要求增加医疗保险基数缴费。

(3)医疗卫生与计划生育科目支出预算144.11万元,占总预算7.5%,与上年同比增加2.01万元,增长1.41%。增加的主要原因是根据文件政策要求增加医疗保险基数缴费。

(4)农林水科目支出预算6.5万元,全部为其他扶贫支出,占总预算0.34%,与上年同比减少0万元,下降0%。

(5)住房保障支出预算92.42万元,全部为保障性住房支出项目的住房公积金补贴,占总预算4.81%,与上年同比减少0.75万元,下降0.8%。减少的主要原因是2019年在职人员退休比2018年当年退休的人数多。

2、按支出结构划分,分为基本支出预算和项目支出预算,其中:

(1)基本支出预算

基本支出预算1516.01万元,占总预算78.88%,与上年同比增加74.55万元,增长5.17%,主要是人员工资调级及增加了通讯费、物业费、伙食费。

其中:基本支出的工资福利支出预算1125.96万元,占本类支出预算78.88%,与上年同比减少9.18万元,下降0.8%,主要是2019年在职人员退休比2018年当年退休的人数多;基本支出的商品和服务支出预算238.31万元,占本类支出预算15.72%,同比增加49.54万元,增长26.24%,主要是增加了通讯费、物业费、伙食费;基本支出的对个人和家庭的补助支出预算151.74万元,占本类支出预算10.01%,同比增加34.19万元,增长29.09%,主要是增加退休人员的生活费补助及物业费。

(2)项目支出预算405.83万元

项目支出预算405.83万元,占总预算21.12%,与上年同比减少65.91万元,下降13.97%,主要一是按照财政要求压减项目经费,二是厉行节约,减少项目经费的开支。

其中:项目支出的工资福利支出预算0万元,占本类支出预算0%,与上年同比减少0万元,下降0%。项目支出的商品和服务支出预算394.53万元,占本类支出预算97.22%,同比减少65.91万元,下降13.97%,下降的主要原因一是按照财政要求减少项目经费的15%,二是厉行节俭,严格控制项目经费支出;项目支出的其他资本性支出预算11.3万元,占本类支出预算2.78%,同比增加1.07元,增长10.46%,主要原因是会议室按照自治区要求要建设成可以用于远程会议的召开,需要更新设备。

二、2019年财政拨款支出预算情况

2019年财政拨款收入预算1921.84万元,与2018年度同比增加8.64万元,增长0.45%。收入预算增加的原因是人员工资按照政策调级及社保费用基数的增加。

2019年财政拨款支出预算1921.84万元,与2018年度同比增加8.64万元,增长0.45%。支出预算增加的原因是人员工资按照政策调级及社保费用基数的增加。

(一)一般公共预算支出

1、总体情况说明

一般公共预算支出1921.84万元,与上年同比增加8.64万元,增长0.45%。

一般公共预算支出预算增加的主要原因是人员工资按政策调级,二是物业费、伙食费等福利费用的增加。

2、按支出功能分类科目划分,其中:

(1)一般公共服务科目支出预算1391.92万元,占总预算72.43%,与上年同比减少180.32万元,下降11.47%。减少的主要原因是项目经费按照财政要求减少15%。

(2)社会保障就业支出286.89万元,占总预算14.93%,与上年同比增加144.79万元,增长101.89%。增加的主要原因是根据文件政策要求增加医疗保险基数缴费。

(3)医疗卫生与计划生育科目支出预算144.11万元,占总预算7.5%,与上年同比增加2.01万元,增长1.41%。增加的主要原因是根据文件政策要求增加医疗保险基数缴费。

(4)农林水科目支出预算6.5万元,全部为其他扶贫支出,占总预算0.34%,与上年同比减少0万元,下降0%。

(5)住房保障支出预算92.42万元,全部为保障性住房支出项目的住房公积金补贴,占总预算4.81%,与上年同比减少0.75万元,下降0.8%。减少的主要原因是2019年在职人员退休比2018年当年退休的人数多。

3、按支出结构划分,分为基本支出预算和项目支出预算,其中

(1)基本支出预算

基本支出预算1516.01万元,占总预算78.88%,与上年同比增加74.55万元,增长5.17%,主要是人员工资调级及增加了通讯费、物业费、伙食费。

其中:基本支出的工资福利支出预算1125.96万元,占本类支出预算78.88%,与上年同比减少9.18万元,下降0.8%,主要是2019年在职人员退休比2018年当年退休的人数多;基本支出的商品和服务支出预算238.31万元,占本类支出预算15.72%,同比增加49.54万元,增长26.24%,主要是增加了通讯费、物业费、伙食费;基本支出的对个人和家庭的补助支出预算151.74万元,占本类支出预算10.01%,同比增加34.19万元,增长29.09%,主要是增加退休人员的生活费补助及物业费。

(2)项目支出预算405.83万元

其中:项目支出的工资福利支出预算0万元,占本类支出预算0%,与上年同比减少0万元,下降0%。项目支出的商品和服务支出预算394.53万元,占本类支出预算97.22%,同比减少65.91万元,下降13.97%,下降的主要原因一是按照财政要求减少项目经费的15%,二是厉行节俭,严格控制项目经费支出;项目支出的其他资本性支出预算11.3万元,占本类支出预算2.78%,同比增加1.07元,增长10.46%,主要原因是会议室按照自治区要求要建设成可以用于远程会议的召开,需要更新设备。

(二)政府性基金预算支出

本单位无使用政府性基金预算安排的支出。

(三)国有资本经营预算支出

本单位无使用国有资本经营预算安排的支出。

1. 一般公共预算基本支出情况说明

1、总体情况说明

2019年一般公共预算基本支出1921.84万元,与2018年度同比增加8.64万元,增长0.45%。其中,一般公共预算拨款1921.84万元,同比增加8.64万元,增长0.45%。

收入预算总体增加的主要原因是:人员工资按照政策调级及社保费用基数的增加。

2、按经济科目进行说明

基本支出的工资福利支出预算1125.96万元,占本类支出预算78.88%,与上年同比减少9.18万元,下降0.8%,主要是2019年在职人员退休比2018年当年退休的人数多;基本支出的商品和服务支出预算238.31万元,占本类支出预算15.72%,同比增加49.54万元,增长26.24%,主要是增加了通讯费、物业费、伙食费;基本支出的对个人和家庭的补助支出预算151.74万元,占本类支出预算10.01%,同比增加34.19万元,增长29.09%,主要是增加退休人员的生活费补助及物业费。

项目支出的工资福利支出预算0万元,占本类支出预算0%,与上年同比减少0万元,下降0%。项目支出的商品和服务支出预算394.53万元,占本类支出预算97.22%,同比减少65.91万元,下降13.97%,下降的主要原因一是按照财政要求减少项目经费的15%,二是厉行节俭,严格控制项目经费支出;项目支出的其他资本性支出预算11.3万元,占本类支出预算2.78%,同比增加1.07元,增长10.46%,主要原因是会议室按照自治区要求要建设成可以用于远程会议的召开,需要更新设备。

三、“三公”经费、会议和培训费说明

(一)全口径预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明

2019年全口径预算安排的“三公”经费、会议和培训费支出预算203.09万元,比2018年预算232.92万元,减少29.83万元,同比下降12.81%。具体情况说明如下:

(1)因公出国(境)经费2019年预算0万元,同比增长0万元,增长0%,与上年同比无变化。

(2)公务接待费2019年预算2.68万元,同比减少0.2万元,下降6.94%。公务接待费主要用于上级工作接待、全国政协及民主党派来访接待。费用预算减少的原因是:严格贯彻落实中央八项规定要求,认真执行公务接待管理办法,严格控制接待支出。

(3)公务用车费2019年预算0万元,其中:

公务用车运行维护费2019年预算0万元,同比减少0万元,下降100%。费用减少的原因:公车改革后,车辆全部移交到机关事务管理局。

公务用车购置费2019年预算0万元,同比增加0万元,增长0%,与上年同比无变化。

(4)会议费2019年预算164.08万元,同比减少28.76万元,下降14.91%,下降的原因是严格贯彻落实中央八项规定要求,认真执行会议费管理办法,严格控制会议支出。

(5)培训费2019年预算36.33万元,同比减少0.87万元,下降2.34%。下降的原因是严格贯彻落实中央八项规定要求,认真执行培训管理办法,严格控制培训支出。

(二)一般公共预算安排的“三公”经费、会议及培训费说明

2019年全口径预算安排的“三公”经费、会议和培训费支出预算203.09万元,比2018年预算232.92万元,减少29.83万元,同比下降12.81%。具体情况说明如下:

(1)因公出国(境)经费2019年预算0万元,同比增长0万元,增长0%,与上年同比无变化。

(2)公务接待费2019年预算2.68万元,同比减少0.2万元,下降6.94%。公务接待费主要用于上级工作接待、全国政协及民主党派来访接待。费用预算减少的原因是:严格贯彻落实中央八项规定要求,认真执行公务接待管理办法,严格控制接待支出。

(3)公务用车费2019年预算0万元,其中:

公务用车运行维护费2019年预算0万元,同比减少0万元,下降100%。费用减少的原因:公车改革后,车辆全部移交到机关事务管理局。

公务用车购置费2019年预算0万元,同比增加0万元,增长0%,与上年同比无变化。

(4)会议费2019年预算164.08万元,同比减少28.76万元,下降14.91%,下降的原因是严格贯彻落实中央八项规定要求,认真执行会议费管理办法,严格控制会议支出。

政协2019年共计划召开会议3次,其中:

(5)培训费2019年预算36.33万元,同比减少0.87万元,下降2.34%。下降的原因是严格贯彻落实中央八项规定要求,认真执行培训管理办法,严格控制培训支出。

市政协2019年共计划组织培训2次,其中:

四、机关运行经费情况说明

市政协2019年商品和服务支出预算238.31万元,与上年同比增加49.54万元,增长26.24%,主要是按照文件要求增加了人员的物业费、伙食费、通讯费等所致。其中:

(1)办公费预算8.44万元,主要用于政协办公室日常办公、订书订报等开支。

(2)印刷费预算2.81万元,主要用于政协印刷宣传资料、出版汇编书籍等开支。

(3)邮电费预算18.57万元,主要用于政协办公电话费、资料邮寄费等开支。

(4)差旅费预算36.52万元,主要用于政协外出调研、参政议政等差旅住宿开支。

(5)维修(护)费预算2.48万元,主要用于政协办公室维修等开支。

(6)会议费预算4.22万元,主要用于政协全会、13县区秘书长会议、晨会以外的会议开支。

(7)培训费预算3.55万元,主要用于政协项目培训学习以外的培训开支。

(8)公务接待费预算2.68万元,主要用于政协接待上级等开支。

(9)工会经费预算12.21万元,主要是政协按规定提取的工会经费。

(10)福利费预算2.14万元,主要是政协按规定提取的福利费。

(11)其他交通费用预算87.24万元,主要用于政协在职人员交通车辆补贴开支。

(12)其他商品和服务支出预算57.45万元,主要用于各地政协之间交流活动、来访及老干部慰问等开支。

五、政府采购情况说明

2019年政协政府采购总预算11.3万元,与上年同比增加1.07万元,增长10.46%。主要原因是会议室按照自治区要求要建设成可以用于远程会议的召开,需要更新设备。

其中:货物类采购预算11.3万元,占总预算的100%,与上年同比增加1.07万元,增长10.46%;集中采购预算11.3万元,占总预算的100%,与上年同比增加1.07万元,增长10.46%。

六、国有资产占有使用情况说明

政协办公室国有固定资产3434483.00元,其中:

(1)车辆0台:公车改革后有12台车移交到机关事务管理局。

(2)办公设备:3434483.00元。主要是办公电脑、办公家具及会议室设备。同比减少55836.35元,下降1.6%,下降的主要原因是2017年底7个民主党派的财务核算从政协办公室转到了机关事务局,固定资产帐也相应地由机关局管理。

七、其他重要事项情况说明

市政协2019年重点绩效目标1个。

项目名称为:市政协委员活动;

预算经费:34.24万元;

立项依据:《中共桂林市委关于同意市政协委员活动经费标准参照市人大代表活动经费标准执行的批复》(市复字【2009】16号文)

实施进度计划:1、2019.01.01-2019.12.31

提案、中心工作调研40次;

2、2019.05.01-2019.11.30 

委员培训1次;

3、2019.01.01-2019.12.31

订阅委员资料.

年度目标:完成调研40次,资金使用率达90%。

第四部分专业名词解释

(一)政协事务:反映各级政治协商会议(以下简称“政协”)的支出。

(二)政协会议:反映各级政协召开政治协商会议等专门会议的支出。

(三)委员视察:反映政协委员开展各类视察的支出。

(四)参政议政:反映政协为参政议政进行调研、检查等方面的支出。

(五)一般公共预算拨款收入:指市财政当年拨付的资金。

(六)农林水(类)支出(项):指单位的专项扶贫资金项目支出。

(七)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期,在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施,缴存比例最低不低于5%,最高不超过12%,缴存基数为职工本人上年工资,目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等。

(八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十)“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(十一)机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。