069桂林市档案馆2020年部门预算公开说明

桂林市档案馆2020年部门预算公开说明

目   录

第一部分  部门概况

一、主要职能职责

二、机构设置

三、编制现状及人员构成

四、年度主要工作任务

第二部分  部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算拨款支出表

六、政府性基金预算拨款支出表

七、国有资本经营预算支出表

八、政府采购预算表

九、部门预算支出经济分类表

十、政府预算支出经济分类表

十一、一般公共预算基本支出表（按部门经济科目）

十二、“三公”经费、会议及培训费支出预算表

十三、财政支出绩效目标申报表

第三部分  2020年部门预算情况说明

一、 收支预算总体情况

二、财政拨款支出预算情况

三、“三公”经费、会议和培训费说明

四、机关运行经费情况说明

五、政府采购情况说明

六、国有资产占有使用情况说明

七、其他重要事项情况说明

第四部分  专业名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能职责

(一）贯彻执行党和国家、自治区有关档案管理的法律法规，编制和实施本馆档案事业中长期发展规划和年度计划。

（二）集中统一保管市级重要档案资料，保守党和国家秘密，维护档案完整与安全。

（三）负责市直单位进馆档案整理质量检查和移交工作。依法接收市党政机关、人民团体、国有企事业单位和社会组织的各类档案及政府公报等政府公开信息。

（四）收集各历史时期政权机构、社会组织、著名人物的档案。

（五）征集散存在国内外的对国家和社会具有长久保存价值的重要档案资料。

（六）开展档案资料的整理、编目、鉴定、保管、保护、统计等各项基础业务工作。组织市直单位依法依规开展馆藏档案解密和开放鉴定工作。承担重要档案异地异质备份工作。承担馆藏档案资料的修复、缩微等抢救保护工作。

（七）开展档案资料的利用服务工作，提供档案资料查阅利用，依法依规公布档案，研究、编纂、出版档案史料，举办档案陈列展览，为党委和政府决策提供参考，为社会提供服务。

（八）开展档案宣传、档案文化建设和档案科研工作，建设党性教育、爱国主义教育、中小学档案教育社会实践等基地。开展馆际合作和业务交流工作。

（九）开展本馆档案信息化建设；负责市级重要公共数据、电子档案的保存及合法、有效利用。

（十）完成主管部门交办的其他任务。

二、机构设置

我馆为本级预算单位，数量1个，无二层机构。我馆是市委直属公益一类财政全额拨款事业单位，机构规格为正处级，由市委办公室代管，内设机构分为：

（一）办公室。负责单位日常运转工作。负责文秘、人事、财务、后勤、消防、安全保卫、离退休人员服务等工作。

（二）接收保管利用科。负责规定范围内档案资料、政府公开信息的接收、整理、编目、统计、查阅利用等工作；负责档案库房的日常维护和档案安全、保管工作；负责馆藏档案和资料的抢救保护工作。

（三）编研宣教科。负责档案资料的分析研究，编纂、出版档案史料和档案信息参考资料；举办档案专题展和陈列展；负责档案宣传工作；负责本馆网站、“两微一端”内容建设及维护；负责社会教育基地建设和社会实践活动开展；负责本馆档案科研和专业人才队伍培训工作。

（四）电子档案信息科。负责本馆的档案信息化工作，承担市级重要公共数据、电子档案、档案数字化成果的技术服务、长久保存和日常维护，承担馆藏传统载体档案数字化工作；负责本馆网站、“两微一端”等方面的技术维护保障；负责数字档案馆等信息系统和全市电子文件（档案）备份中心建设、运行维护工作；负责档案资料的异质异地备份工作。

（五）征集鉴定科。负责收集各历史时期政权机构、社会组织、著名人物、重大活动、重要事件等档案资料；负责征集、收购、接受捐赠或寄存散存在国内外的对国家和社会具有长久保存价值的档案资料；负责档案价值鉴定，对馆藏到期档案进行鉴定、整理、编目，依法依规向社会开放档案并公布目录；负责组织市直单位依法依规解密馆藏档案。

单位党组织。负责单位党群工作。

三、编制现状及人员构成

我局现有编制23人，实有21人，退休人员19人。按行政级别分：正处级干部1人、副处级干部4人、正科级干部8人、副科级干部4人、科员3人、技术工1人。在职人员按文化程度分：研究生1人、大学本科13人、大专7人。

四、年度主要工作任务

（一）接收市直单位到期档案。

（二）对现有馆藏的15万卷档案进行科学化的保管保护和数字化，对重点历史档案抢救保护。

（三）定期举办档案专题展和陈列展，做好档案宣传工作。

（四）着力抓好档案数据库建设，完成区档案局下达2020年度传统载体档案数字化的报送工作

（五）加强档案网络建设与应用，推进全市档案信息化建设

（六）征集重要历史档案资料，做好馆藏档案开放工作，扎实推进全市政府信息公开服务工作

（七）培训工作

根据自治区档案局对我市2020档案数字化数据报送考评的反馈意见和《广西壮族自治区馆藏传统载体档案数字化采集报送工作评分细则》的要求，举办桂林市档案数字化工作专题培训会。

第二部分  部门预算报表（见附表）

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算拨款支出表

六、政府性基金预算拨款支出表

七、国有资本经营预算支出表

八、政府采购预算表

九、部门预算支出经济分类表

十、政府预算支出经济分类表

十一、一般公共预算基本支出表（按部门经济科目）

十二、“三公”经费、会议及培训费支出预算表

十三、财政支出绩效目标申报表

第三部分  2020年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

（一）收入预算说明

2020年收入预算494.04万元，同比减少1986.09万元，下降80.04％。其中：

1、一般公共预算拨款494.04万元，同比减少1986.09万元，下降80.04％。其中：经费拨款494.04万元，同比减少1986.09万元，下降80.04％。减少原因：2019年我馆增加了档案库房的装修及密集架等设备采购项目，此项目均为一次性项目。纳入一般公共预算管理的非税收安排的资金0万元，无增减情况，其中，专项收入安排的资金0万元，无增减情况。

2、政府性基金预算拨款0万元，无增减情况。

3、国有资本经营预算拨款0万元，无增减情况。

4、纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，无增减情况。

5、未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，无增减情况。

6、上年结余收入0万元。无增减情况。

（二）支出预算说明

2020年支出总预算494.04万元，基本支出409.10万元，占支出总预算82.81%，同比增加22.96万元，增长5.95%；项目支出84.94万元，占支出总预算17.19%，同比减少2004.05万元，下降95.93%。

其中：一般公共预算拨款494.04万元，一般公共预算拨款494.04万元，同比减少1986.09万元，下降80.04％。支出减少的主要原因与收入减少的主要原因相同。

1、按支出功能分类科目划分，共分五类，其中：

一般公共服务支出366.71万元，占支出总预算74.23％，同比减少1976.67万元，下降84.35％；社会保障和就业支出53.23万元，占支出总预算10.77%，同比减少7.85万元，下降12.85％，医疗保障费39.24万元，占支出总预算7.94％，同比增加3.38万元，增长9.43％；住房公积金27.86万元，占支出总预算5.64％，同比增加2.55万元，增长10.08％；扶贫专项资金7，占支出总预算1.71％，同比减少2.5万元，下降26.32%。

2、按支出结构分类科目划分，分为基本支出预场算和项目支出预算。

基本支出预算。

基本支出预算409.10万元，占支出总预算82.81%，同比增加22.96万元，增长5.95%。其中：

工资福利支出预算330.16万元，占支出总预算66.83％，同比增加21.77万元，增长7.06%。

商品和服务支出预算58.04万元，占支出总预算11.75％，同增加0.84万元，增长1.47％；

对个人和家庭的补助支出预算20.90万元，占支出总预算4.23％，同比增加0.35万元，增长1.70％。

项目支出预算。

项目支出预算84.94万元，占支出总预算17.19％，同比去年减少2004.05万元，下降95.93%。

二、财政拨款收支预算情况

财政拨款收入预算494.04万元，同比减少1986.09万元，下降80.04％。其中：

1、一般公共预算拨款494.04万元，同比减少1986.09万元，下降80.04％。减少原因：2019年我馆增加了档案库房的装修及密集架等设备采购项目，此项目均为一次性项目。

2、我馆无使用政府性基金预算安排支出。

3、我馆无使用国有资本经营预算安排支出。

4、纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，无增减情况。

5、未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，无增减情况。

6、上年结余收入0万元。无增减情况。

财政拨款收入预算减少主要原因：一般公共预算收入的减少，减少主要原因：2019年我馆增加了档案库房的装修及密集架等设备采购项目，此项目均为一次性项目。

财政拨款支出预算494.04万元，同比减少1986.09万元，下降80.04％。

其中：一般公共预算拨款494.04万元，同比减少1986.09万元，下降80.04％。减少原因：2019年我馆增加了档案库房的装修及密集架等设备采购项目，此项目均为一次性项目。

(一)一般公共预算支出

2020年支出总预算494.04万元，基本支出409.10万元，占支出总预算82.81%，同比增加22.96万元，增长5.95%；项目支出84.94万元，占支出总预算17.19%，同比减少2004.05万元，下降95.93%，支出减少的主要原因与收入减少的主要原因相同。

1、按支出功能分类科目划分，共分五类，其中：

一般公共服务支出366.71万元，占支出总预算74.23％，同比减少1976.67万元，下降84.35％；社会保障和就业支出53.23万元，占支出总预算10.77%，同比减少7.85万元，下降12.85％，医疗保障费39.24万元，占支出总预算7.94％，同比增加3.38万元，增长9.43％；住房公积金27.86万元，占支出总预算5.64％，同比增加2.55万元，增长10.08％；扶贫专项资金7，占支出总预算1.71％，同比减少2.5万元，下降26.32%。

2、按支出结构分类科目划分，分为基本支出预场算和项目支出预算。

基本支出预算。

基本支出预算409.10万元，占支出总预算82.81%，同比增加22.96万元，增长5.95%。其中：

工资福利支出预算330.16万元，占支出总预算66.83％，同比增加21.77万元，增长7.06%。

商品和服务支出预算58.04万元，占支出总预算11.75％，同增加0.84万元，增长1.47％；

对个人和家庭的补助支出预算20.90万元，占支出总预算4.23％，同比增加0.35万元，增长1.70％。

项目支出预算。

项目支出预算84.94万元，占支出总预算17.19％，同比去年减少2004.05万元，下降95.93%。

（二）我馆无使用政府性基金预算安排支出。

（三）我馆无使用国有资本经营预算安排支出。

（四）一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出预算409.10万元，占支出总预算82.81%，同比增加22.96万元，增长5.95%。其中：

工资福利支出预算330.16万元，占支出总预算66.83％，同比增加21.77万元，增长7.06%，增长原因：根据相关规定提高了在职人员基本工资标准及社保基数调整。

商品和服务支出预算58.04万元，占支出总预算11.75％，同增加0.84万元，增长1.47％，增长原因：根据相关规定提高了公务员奖励标准；

对个人和家庭的补助支出预算20.90万元，占支出总预算4.23％，同比增加0.35万元，增长1.70％，增长原因：退休人员医疗基数调整，因而退休人员医疗补助费增加。

三、“三公”经费、会议和培训费说明

（一）全口径预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明

2020年“三公”经费预算总计0.42万元。与去年持平。其中：公务接待费0.42万元，与去年持平。公务用车运行维护费0万元，因车改，我馆未自留车辆。

2020年会议费3万元，同比减少0.12万元，下降3.85%。减少因素：为进一步落实八项规定，压缩会议经费。培训费5.01万元，同比减少4.46万元，下降47.1%。减少因素：为进一步落实八项规定，压缩培训经费。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明

2020年“三公”经费预算总计0.42万元。与去年持平。其中：公务接待费0.42万元，与去年持平。公务用车运行维护费0万元，因车改，我馆未自留车辆。

2020年会议费3万元，同比减少0.12万元，下降3.85%，减少因素：为进一步落实八项规定，压缩会议经费。会议总次数为：1次。

2020年培训费5.01万元，同比减少4.46万元，下降47.1%，减少因素：为进一步落实八项规定，压缩培训经费。培训总次数为：2次。

   四、机关运行经费情况说明

商品和服务支出预算为132.03万元，同比增加5.48万元，增长0.43%，增长原因：我馆搬迁至临桂新区，馆库面积比老馆面积大，造成专用材料、维修费等各方面开支增加。

明细如下：办公费7.08万元、印刷费3.95万元、邮电费4.18万元、差旅费9.86万元、维修(护)费6.81万元、会议费3万元、培训费5.01万元、公务接待费0.42万元、专用材料费：9.74万元、劳务费34.72万元、委托业务费5.60万元、工会经费3.40万元、福利费0.45万元、其他交通费用21.12万元、其他商品和服务支出16.69万元。

五、政府采购情况说明

2020年政府采购预算3.95万元，同比减少1298.38万元，下降99.70%，减少因素：2019年我馆库房搬迁至创业大厦东附楼，新增库房设备购采购，此项目为一次项目。其中，集中采购3.95万元，占政府采购预算100%，同比减少1298.38万元，下降99.70%。其中；

一般公共预算拨款3.95万元，全部为货物类，占总预算0.08%，占政府采购预算100%，同比减少1298.38万元，下降99.70%。其中，集中采购3.95万元，同比减少1298.38万元，下降99.70%。

六、国有资产占有使用情况说明

国有资产占有使用情况：截至2019年12月31日，我馆国有资产原值1731.91万元，同比去年增加1303.49万元，增长304.25%，增长原因：我馆库房搬迁至创业大厦东附楼，新增库房密集架设备1300万元。其中：

土地、房屋及构筑物价值174.50万元；

自车辆改制，我局未留有车辆；

办公设备、计算机设备及其他设备1125.50万元；

单位价值200 万元以上大型设备0 台（套）。

国有资产分布构成：

桂林市档案馆（本级）国有资产原值为1731.91万元。

七、其他重要事项情况说明

我局2020年绩效目标为1个，

纸质档案全文数字化项目22.16万元

根据自治区档案局《关于加强馆藏档案数字化工作的通知》要求，市、县级国家综合档案馆每年要求完成占馆藏数量10%的档案数字化工作。区局将以此指标作为全区国家综合档案馆建设年度考核指标以及档案数据报送任务指标进行考核、检查，每年年底对各市档案馆档案数字化情况进行通报。我馆馆藏档案共15万卷左右，2020年至少要完成80万画/幅以上的纸质档案数字化扫描，所需经费有：人工费（扫描前整理、拆卷，扫描后检查、图像修改整理等）+耗材，需市级财政给予项目资金22.16万元，具体如下：

①目录数据准备、拆除装订、区分扫描件和非扫描件、页面修整、档案整理登记0.03元/幅，0.03×80万幅=2.4万元；

②档案扫描。档案号的录入、图像处理、污渍、黑边、偏斜处理、粘贴页与表格、扫描登记0.15元/幅，0.15×80万幅=12万元；         

③扫描处理完成后的图像页进行检验，对档案拆分、扫描、修正、去污、文本流程图的处理、插图、照片的处理以及文本及图像页的匹配进行检验等质量进行全面检验0.02元幅，0.02×80万幅=1.6万元；

④原件合并、全卷整理、编写页号、案卷目录和卷内目录、打印案卷封面和卷内目录、装订、案卷分盒、刻录光盘0.25元幅，0.25×80万幅=2万元；

⑤档案电子数据与档案数字化管理软件系统的无缝挂接0.005元幅，0.005×80万幅=0.4万元；

⑥数据记录包括：光盘号的编制、光盘封面、背脊的录入和打印机、光盘保管登记0.01元/幅，0.01×80万幅=0.8万元；

⑦数据存储与异地异质备份0.01元/幅，0.01×80万幅=0.8万元。

⑧合同工社保缴费：聘请合同工2人，按照有关规定，单位需要给每人每年缴纳社保资金10800元，10800×2=2.16万元；

第四部分  专业名词解释

（一）一般公共预算拨款：指市财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市财政部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（五）一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（档案事务）（项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（六）一般公共服务支出（类）档案事务（款）一般行政管理事务（档案事务）（项）：指用库房档案安全保护、库房用电、档案消毒、杀虫等项目支出。

（七）一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）：指用于档案整理和数字化、档案抢救保护等专门性档案管理工作的项目支出。

（八）一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）：除上述项目以外其他用于档案事务方面的支出。如每年需新增门类达2种以上的任务，需要到县、区广泛采集、征集重大活动、重要革命历史资料活动发生的基本支出等。

（九）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指通过国家立法，按照强制性社会保险原则基本医疗保险费应由用人单位和职工个人按时足额缴纳。不按时足额缴纳的，不计个人账户，医疗保险是为补偿疾病所带来的医疗费用的一种保险。职工因疾病、负伤、生育时，由社会或企业提供必要的医疗服务或物质帮助的社会保险。

（十）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：为了保障国家公务员参加基本医疗保险后,原有的医疗待遇水平不降低,按照原来公费医疗资金渠道给予适当补助的一种基本医疗保险补充形式。

（十一）农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：用于扶贫村的水利设施建设、扶贫事项的其他开支等。

（十二）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等。