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桂林市委党校2020年部门预算说明
第一部分 部门概况
一、主要职能职责
（1）培训轮训各级党员领导干部及后备干部，培养理论干部；（2）承办党委和政府举办的专题研讨班；（3）围绕国际国内出现的新情况新问题开展科学研究，承担党委和政府下达的调研任务，推进理论创新；（4）针对改革开放和社会主义现代化建设进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传和党的路线、方针、政策的宣传；（5）按照国家有关法律法规和政策规定，开展学位研究生和在职研究生教育，积极拓展适应经济社会发展需要、促进干部素质能力提高的多种形式的干部继续教育和培训；（6）开展同国内国（境）外教育、研究等机构和组织的合作与交流；（7）完成党委和政府交给的其他任务。
二、机构设置
桂林市委党校2020年部门预算单位仅为桂林市委党校本级。
《中国共产党党校工作条例》（中发[2008]13号）第二条规定：“党校是在党委直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校，是党委的重要部门，是培训轮训党员领导干部的主渠道，是党的哲学社会科学研究机构。”按照《中共广西壮族自治区委员会关于贯彻〈中国共产党党校工作条例〉的实施意见》（桂发[2009]18号）第四条规定：“党校实行校务委员会领导体制。校委会全面领导党校工作，委员由同级党委任命。党校校长一般由同级党委书记或副书记兼任，校委会工作由校长或主持日常工作的副校长主持”。 桂林市委党校、桂林市行政学院和桂林市社会主义学院，实行三块牌子，一套人马。根据桂林市机构编制委员会文件市编[2012]46号文规定市委党校校长由市委副书记兼任，市行政学院院长由市人民政府常务副市长兼任，市社会主义学院院长由市委常委、统战部长或政协副主席兼任；设常务副校（院）长（正处级）各1名主持工作。
内设机构20个，包括办公室、组织人事科、财务科、教务科、学员工作科、科研科、信息技术科、社会培训科、行政科、离退休人员工作科、图书馆、党史党建教研室、经济学教研室、公共管理与法学教研室、统一战线理论教研室、文史哲教研室、《学报编辑部》（市情研究室）、青少年培训部、机关党组织、廉政教育基地。
三、编制现状及人员构成
现有编制132名，其中：行政管理编制33名，事业编制88名，后勤控制数11名。
实有在职人数110人。其中：列入参照《中华人民共和国公务员法》管理范围的内设机构10个，管理人员41人，工勤人员4人；未列入参照《中华人民共和国公务员法》管理范围的内设机构9个，专业技术人员60人，工勤人员5人。离退休人员136人，其中：执行机关工资制度的离退休人员95人；执行事业工资制度的退休人员41人。
四、年度主要工作任务
2020年是全面建成小康社会的收官之年，也是桂林市委
党校贯彻落实新的《中国共产党党校（行政学院）工作条例》关键之年，市委党校将以此为契机，认真贯彻落实习近平总书记关于党校办学治校系列重要指示精神，坚持改革创新，不断完善体制机制，增强办学活力，全力推进党校工作取得新突破。
1.进一步强化党校姓党意识，把党校建设成为学习研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想的重要阵地。深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，牢牢坚持教学是党校的中心工作，突出党的理论教育和党性教育主业主课地位，在学好用好讲好习近平新时代中国特色社会主义思想上不断取得新进展；牢牢把握科研工作是党校发展的基础支撑，加强理论研究，做好决策咨询，打造高水平智库，为新时代坚持和发展中国特色社会主义服务，为广西、桂林地方高质量发展建言献策。
2. 进一步坚持质量立校方针，不断改革创新、完善体制机制，提高办学治校水平。自觉与《条例》对标对表，对照自身工作职责，查缺补漏，创造性地开展工作，通过改革建立健全桂林市委党校学科建设体系，打造越来越多的品牌课程；通过改革创新教职工人才培养模式，培养造就一批政治强、业务精、作风好的高素质教学科研人才；通过进一步深化管理服务的改革，在规范化、制度化中不断提高服务水平、打响服务品牌；通过深化县级党校办学体制改革，加强调研，制定出桂林市推动实施县级党校分类建设计划，不断推进桂林党校系统各项工作迈上新台阶。
3. 进一步落实全面从严治党要求，不断加强教职工队伍建设。持续开展“深入学习年、作风建设年、制度完善年、品牌培育年”活动，巩固“四个年”建设成果，以全面从严治校厚植“熔炉”底蕴，坚持从严治校、从严治学、从严施教、从严管理，开展系列活动加强师德建设，大力弘扬学习之风、朴素之风、清朗之风，以优秀的团队开展优良的干部教育培训，努力向一流市级党校目标迈进。
第二部分 部门预算报表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算拨款支出表
六、政府性基金预算拨款支出表
七、国有资本经营预算支出表
八、政府采购预算表
九、部门预算支出经济分类表
十、政府预算支出经济分类表
十一、一般公共预算基本支出表（按部门经济科目）
十二、“三公”经费、会议和培训费支出预算表
十三、财政支出绩效目标申报表
上述报表详见附件
第三部分 2020年部门预算情况说明
一、收支预算总体情况
（一）收入预算说明
2020年收入总预算4408.18万元，同比增加139.94万元，同比增长3.28％。其中：
1．一般公共预算拨款2908.18万元，同比减少160.06万元，下降5.22％。其中：经费拨款2908.18万元，同比减少160.06万元，下降5.22％。下降原因是：一是2020年财政拨款按2019年经费拨款数压减10%；二是在职在编人员减少导致人员经费减少。
2．纳入财政专户管理的收入安排的资金1500万元，同比增加300万元，增长25％。其中：
①主体班培训收入298.40万元，同比无变化。②社会培训收入918万元，同比增加151.92万元，增长19.83%。③其他办班办会收入282.60万元，同比增加182.60万元，增长182.60%。增长原因是：党校充分利用办学资源,积极承接培训或会议,相应收入将实现一定的增长。④其他事业性收入（含利息及其他）1万元，同比无变化。
（二）支出预算说明
2020年支出总预算4408.18万元，基本支出预算1989.02万元，占支出总预算45.12％，同比减少57.93万元，下降2.83％；项目支出预算2419.16万元，占支出总预算54.88％，同比增加197.87万元，增长8.91％。
1、按支出功能分类科目划分，共分为5类，其中：
（1）干部教育类科目3721.04万元，占支出总预算84.41％，同比减少519.36万元，下降12.25％。主要原因是支出分类较上年不同。
（2）社会保障和就业类科目345.41万元，占支出总预算7.84％，同比增加328.57万元，增长1951.13％。主要原因是除残保金外的支出上年归入干部教育类。
（3）卫生健康支出类科目198.94万元，占支出总预算4.51％，同比增加198.94万元，增长100%。主要原因是支出上年归入干部教育类。
（4）农林水支出类科目11万元，占支出总预算0.25％，同比无变化。
（5）住房保障支出类科目131.79万元，占支出总预算2.99％，同比增加131.79万元，增长100%。主要原因是支出上年归入干部教育类。
2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
（1）基本支出预算。
基本支出预算1989.02万元，占支出总预算45.12％，同比减少57.93万元，下降2.83％；其中：
工资福利支出预算1564.84万元，占基本支出预算78.67％，同比减少37.29万元，下降2.33％。下降原因是在职人员较上年减少。
商品和服务支出预算241.56万元，占基本支出预算12.14％，同比减少3.03万元，下降1.24％。下降原因是在职人员较上年减少。
对个人和家庭的补助支出预算182.62万元，占基本支出预算9.18％，同比减少17.61万元，下降8.79％。下降原因是离退休人员较上年减少。
（2）项目支出预算
项目支出预算2419.16万元，占支出总预算54.88％，同比增加197.87万元，增长8.91％。其中：
1、工资福利支出30.96万元，占支出总预算1.28％，同比增加30.96万元，增加的原因为2019年无此预算。
2、商品和服务支出预算2100.86万元，占支出总预算86.84％，同比增加212.57万元，增加11.26％。增加的主要原因是2020年非税收入有所增加，费用也增加。
3、资本性支出预算287.34万元，占支出总预算11.88％，同比减少45.66万元，下降13.71％。下降的主要原因是2019年膳食中心改造完毕，新项目校史馆建设开始。
二、财政拨款收支预算情况
财政拨款收入预算情况说明。财政拨款收入总预算2908.18万元，同比减少160.06万元，下降5.22％。其中：经费拨款2908.18万元，同比减少160.06万元，下降5.22％。下降原因是：一是2020年财政拨款按2019年经费拨款数压减10%后的金额安排；二是在职在编人员减少导致人员经费减少。
财政拨款支出情况说明。财政拨款支出总预算2908.18万元，同比减少160.06万元，下降5.22％。下降原因是：一是2020年财政拨款按2019年经费拨款数压减10%后的金额安排；二是在职在编人员减少导致人员经费减少。
（一）一般公共预算支出
1．总体情况说明
2020年财政拨款支出总预算2908.18万元，占支出总预算65.97%，同比减少160.06万元，下降5.22％。下降原因是：一是2020年财政拨款按2019年经费拨款数压减10%后的金额安排；二是在职在编人员减少导致人员经费减少。其中：
基本支出预算1989.02万元，占支出总预算45.12％，同比减少57.93万元，下降2.83％下降主要原因是：一是2020年财政拨款按2019年经费拨款数压减10%后的金额安排；二是在职在编人员减少导致人员经费减少；项目支出预919.16万元，占支出总预算20.85％，同比减少102.13万元，降低10.00％。下降的主要原因是：2020年财政拨款按2019年经费拨款数压减10%后的金额安排。
2．按支出功能分类科目划分，共分为5类，其中：
（1）干部教育类科目2221.04万元，占支出总预算50.38％，同比减少819.36万元，下降26.95％。主要原因是支出分类较上年不同。
（2）社会保障和就业类科目345.41万元，占支出总预算7.84％，同比增加328.57万元，增长1951.13％。主要原因是除残保金外的支出上年归入干部教育类。
（3）卫生健康支出类科目198.94万元，占支出总预算4.51％，同比增加198.94万元，增长100%。主要原因是支出上年归入干部教育类。
（4）农林水支出类科目11万元，占支出总预算0.25％，同比无变化。
（5）住房保障支出类科目131.79万元，占支出总预算2.99％，同比增加131.79万元，增长100%。主要原因是支出上年归入干部教育类。
3、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
（1）基本支出预算
基本支出预算1989.02万元，占支出总预算45.12％，同比减少57.93万元，下降2.83％；其中：
工资福利支出预算1564.84万元，占基本支出预算78.67％，同比减少37.29万元，下降2.33％。下降原因是在职人员较上年减少。
商品和服务支出预算241.56万元，占基本支出预算12.14％，同比减少3.03万元，下降1.24％。下降原因是在职人员较上年减少。
对个人和家庭的补助支出预算182.62万元，占基本支出预算9.18％，同比减少17.61万元，下降8.79％。下降原因是离退休人员较上年减少。
（2）项目支出预算
项目支出预算919.16万元，占支出总预算20.85％，同比减少102.13万元，降低10％。其中：
1、工资福利支出30.96万元，占支出总预算1.28％，同比增加30.96万元，增加100%，增加的原因为2019年无此预算。
2、商品和服务支出预算907.96万元，占支出总预算20.59％，同比减少113.33万元，减少11.10％。减少的主要原因是2020年财政拨款按2019年经费拨款数压减10%后的金额安排。
3、资本性支出预算11.2万元，占支出总预算2.54％，同比增加11.2万元，增加100％。增加的主要原因是2019年无此项费用。
（二）政府性基金预算支出
2020年无政府性基金预算安排的支出。
（三）国有资本经营预算支出
2020年无国有资本经营预算安排的支出。
三、“三公”经费、会议费和培训费说明
（一）全口径预算安排的“三公”经费、会议费和培训费说明
1.“三公”经费预算2.20万元，同比减少0.06万元，下降2.65%。下降的主要原因是我校严格按照中央八项规定精神，严格控制公务接待费的开支。其中：
（1）因公出国（境）经费预算 0.00 万元，同比无变化。
（2）公务接待费预算2.20万元，同比减少0.06万元，下降2.65%。下降原因是我校严格按照中央八项规定精神，严格控制公务接待费的开支。主要用于上下级党校之间、党校与外单位之间的公务活动接待。
（3）公务用车费预算0万元，同比无变化。
2．会议费预算2.31万元，同比减少0.06万元，下降2.53%。下降原因是在职人员减少导致的定额费用减少。主要用于市党校本级与分校之间的教学科研会议等支出。
3.培训费预算2.97万元，同比减少0.08万元，下降2.62%。下降原因是在职人员减少导致的定额费用减少。主要用于教职工的业务培训与能力提升。
（二）一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明
1.“三公”经费预算2.20万元，同比减少0.06万元，下降2.65%。下降的主要原因是公务用车数量减少导致公务用车运行维护费减少。其中：
（1）因公出国（境）经费预算 0.00 万元，同比无变化。
（2）公务接待费预算2.20万元，同比减少0.06万元，下降2.65%。下降原因是我校严格按照中央八项规定精神，严格控制公务接待费的开支。主要用于上下级党校之间、党校与外单位之间的公务活动接待。
（3）公务用车费预算0万元，同比无变化。
2．会议费预算2.31万元，同比减少0.06万元，下降2.53%。下降原因是在职人员减少导致的定额费用减少。主要用于市党校本级与分校之间的教学科研会议等支出。
2020年预计在校内召开会议2次，经费预算2.31万元。其中：
（1）市县党校工作联席会，三类会议，会期1天，每季度1期，每期参加人数30人，全年共4期，预算费用1.61万元。会议依据：按照全市党校工作会议精神，2020年将每季度召开一次市县党校校长工作联席会，讨论研究市级与分校教学工作。
（2）重阳节座谈会，四类会议，会期0.5天，参加人数145人，预算费用0.70万元。
3.培训费预算2.97万元，同比减少0.08万元，下降2.62%。下降原因在职人员减少导致的定额费用减少。主要用于教职工的业务培训与能力提升。
2020年预计参加培训18人次，经费预算2.97万元。其中：
（1）中央党校校长培训班：培训地点：北京，参加人数2人，培训时间：两个月。预算金额0.92万元。
（2）广西壮族自治区党校教学管理培训班：培训地点：南宁，参加人数6人，培训时间：一个月。预算金额0.85万元。
（3）广西壮族自治区党校师资培训班：培训地点：南宁，参加人数6人，培训时间：一个月。预算金额0.65万元。
（4）广西壮族自治区社会主义学院师资培训班：培训地点：南宁，参加人数2人，培训时间：一周。预算金额0.35万元。
（5）图书馆业务培训班：培训地点：区内，参加人数2人，培训时间：3天。预算金额0.20万元。
四、机关运行经费情况说明
2020年机关运行经费财政拨款预算241.56万元，同比减少3.03万元，降低1.24%。降低的主要原因是在职人员较上年减少。其中：
30201办公费10.45万元；30202印刷费2.31万元；30205水费2.42万元；30206电费8.47万元；30207邮电费18.50万元；30211差旅费41.14万元；30213维修（护）费2.31万元；30215会议费2.31万元；30216培训费2.97万元；30217公务接待费2.20万元；30228工会经费16.19万元；30229福利费2.31万元；30239其他交通费用43.44万元；30299其他商品和服务支出86.54万元。
五、政府采购情况说明
2020年政府采购预算457.23万元，同比减少196.96万元，降低43.08％。降低的主要原因是：2019年预算后勤保障拟采用政府采购服务方式，2020年没有此预算。其中：一般公共预算拨款353.45万元，同比增加40.95万元，增长13.10%；纳入财政专户管理的收入安排支出103.78万元，同比减少237.91万元，降低69.63%。
货物类政府采购预算191.52万元，占政府采购预算41.89%，同比增加144.78万元，增长309.76%。服务类政府采购预算265.71万元，占政府采购预算58.11%，同比减少341.74万元，降低56.26%。
集中采购预算457.23万元，同比减少196.96万元，降低30.11％。
政府采购具体情况如下：
1. 电梯维护19台21.54万元
2.空调维护1批40万元。
3.配电柜维护7台7万元。
4.热水系统维护8万元。
5. 彩色打印机1台0.40万元。
6. 打印机6台1.2万元。
7. 票证打印机1台0.30万元。
8. 平板电脑4台1.6万元。
9. 巡逻车1台0.88万元
10. 扫描仪4台0.80万元。
11. 台式电脑7台3.50万元。
12. 条码打印机1台0.23万元。
13. 恒达无线讲解系统1套3.17万元。
14. 学员宿舍卧具1批55.10万元。
15. 活动桌椅40套4.88万元。
16. 餐厨垃圾设备1套35.00万元。
17.物业服务费政府采购，单价265.76万元/年，预算资金265.76万元。
六、国有资产占有使用情况说明
2020年初，资产总额38433.96万元，同比减少420.23万元，降低1.8%。其中：
1.流动资产823.03万元，同比减少1111.66万元，降低57.46%。
2.固定资产净值342.51万元，同比减少6.31万元，降低0.86%。固定资产原值722.06万元，减少9.88万元，降低1.35%。其中：房屋122.18万元，同比增加74.09；图书182.35万元，同比增加1.51万元，增长0.84%；通用设备390.78万元，增加1.52万元；家具用具26.75万元，无变化。
3.在建工程37221.42万元，同比增加1036.97万元，增长2.87%。
4.无形资产47万元，同比增加43.89万元，主要为分类调整。
七、其他重要事项情况说明
（一）部门整体绩效目标、重点项目绩效目标个数、预算数额、立项情况、实施进度计划和年度目标等情况；
1.部门整体绩效目标：
（1）培训轮训各级党员领导干部及后备干部，培养理论干部；（2）承办党委和政府举办的专题研讨班；（3）围绕国际国内出现的新情况新问题开展科学研究，承担党委和政府下达的调研任务，推进理论创新；（4）针对改革开放和社会主义现代化建设进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传和党的路线、方针、政策的宣传；（5）按照国家有关法律法规和政策规定，开展学位研究生和在职研究生教育，积极拓展适应经济社会发展需要、促进干部素质能力提高的多种形式的干部继续教育和培训；（6）开展同国内国（境）外教育、研究等机构和组织的合作与交流；（7）完成党委和政府交给的其他任务。
2. 重点项目绩效目标个数、预算数额、立项情况、实施进度计划和年度目标等情况
2020年财政支出绩效项目共5个，预算金额1705.92万元，其中：财政拨款项目2个，预算金额620.95万元；纳入财政专户管理的收入安排的项目3个，预算金额1084.97万元。其中：
（1）物业服务费：预算资金265.71万元，资金来源为一般公共预算财政拨款。
①项目立项情况
立项依据：《中国共产党党校工作条例》（中发﹝2008﹞13号）第五十四条“党校工作所需经费，列入各级政府年度财政预算，并随着财政收入的增长而逐步增加，确保党校教学科研、学科建设和行政后勤等各方面工作的需要。”第五十五条“各级党委和政府要重视党校教学设施建设，加大基本建设经费投入，以满足教学和科研工作的需要”、《中共广西壮族自治区委员会关于贯彻〈中国共产党党校工作条例〉的实施意见》（桂发﹝2009﹞18号）第三十一条：“各级政府要把党校工作所需经费列入年度财政预算，确保党校教学科研、学科建设和行政后勤等各方面工作的需要。党校工作经费应随着财政收入的增长而逐步增加。”
②项目实施进度计划
实施内容：以政府购买服务方式购买安保、保洁、绿化、维修、电工、消防、应急等服务
实施时间：2020.1.1-2020.12.31
③项目年度绩效目标
分为产出指标、效益指标、服务对象满意度指标等3个。
（2）校园保障支出：预算资金355.24万元，资金来源为一般公共预算财政拨款。
①项目立项情况
立项依据：《中国共产党党校工作条例》（中发﹝2008﹞13号）第五十四条“党校工作所需经费，列入各级政府年度财政预算，并随着财政收入的增长而逐步增加，确保党校教学科研、学科建设和行政后勤等各方面工作的需要。”第五十五条“各级党委和政府要重视党校教学设施建设，加大基本建设经费投入，以满足教学和科研工作的需要”、《中共广西壮族自治区委员会关于贯彻〈中国共产党党校工作条例〉的实施意见》（桂发﹝2009﹞18号）第三十一条：“各级政府要把党校工作所需经费列入年度财政预算，确保党校教学科研、学科建设和行政后勤等各方面工作的需要。党校工作经费应随着财政收入的增长而逐步增加。”
②项目实施进度计划
实施内容：a. 水电费207万元；b.设备维护费102.54万元；c. 消防器材年检费4万元；d. 校园生活垃圾清运费10万元；e. 公共区域消耗品及保洁工具19.50万元；f. 卫生防疫经费11万元；g. 绿化1.2万元。
实施时间：2020.1.1-2020.12.31
③项目年度绩效目标
分为产出指标、效益指标、服务对象满意度指标等3个。
（3）社会培训服务支出：预算资金405万元，资金来源为纳入财政专户管理的收入。
①项目立项情况
立项依据：《中共中央办公厅2010－2020年干部教育培训改革纲要》第二十六“建立健全以财政投入为主体、社会投入和个人出资相结合的干部教育培训经费投入机制”、《中共广西壮族自治区委员会关于贯彻〈中国共产党党校工作条例〉的实施意见》（桂发﹝2009﹞18号）第十条“各级党校要积极开展各种形式的干部继续教育和培训，要根据我区经济社会发展和党员干部实际工作需要，主动开办或与有关部门联合开办各种类型的培训班、进修班、学习班”。
②项目实施进度计划
实施内容：a.伙食费支出180万元；b.培训费支出225万元。
实施时间：2020.1.1-2020.12.31
③项目年度绩效目标
分为产出指标、效益指标、服务对象满意度指标等3个。
（4）后勤聘用人员经费：预算资金452.51万元，资金来源为纳入财政专户管理的收入。
①项目立项情况
立项依据：《中国共产党党校工作条例》（中发﹝2008﹞13号）第五十四条“党校工作所需经费，列入各级政府年度财政预算，并随着财政收入的增长而逐步增加，确保党校教学科研、学科建设和行政后勤等各方面工作的需要。”第五十五条“各级党委和政府要重视党校教学设施建设，加大基本建设经费投入，以满足教学和科研工作的需要”、《中共广西壮族自治区委员会关于贯彻〈中国共产党党校工作条例〉的实施意见》（桂发﹝2009﹞18号）第三十一条：“各级政府要把党校工作所需经费列入年度财政预算，确保党校教学科研、学科建设和行政后勤等各方面工作的需要。党校工作经费应随着财政收入的增长而逐步增加。”
②项目实施进度计划
实施内容：a. 聘用人员工资（含五险等）446.16万元；b. 服装费6.35万元。
实施时间：2020.1.1-2020.12.31
③项目年度绩效目标
分为产出指标、效益指标、服务对象满意度指标等3个。
（5）校园建设支出227.46万元，资金来源为纳入财政专户管理的收入。
①项目立项情况
立项依据：《中国共产党党校工作条例》（中发﹝2008﹞13号）第五十四条“党校工作所需经费，列入各级政府年度财政预算，并随着财政收入的增长而逐步增加，确保党校教学科研、学科建设和行政后勤等各方面工作的需要。”第五十五条“各级党委和政府要重视党校教学设施建设，加大基本建设经费投入，以满足教学和科研工作的需要”、《中共广西壮族自治区委员会关于贯彻〈中国共产党党校工作条例〉的实施意见》（桂发﹝2009﹞18号）第三十一条：“各级政府要把党校工作所需经费列入年度财政预算，确保党校教学科研、学科建设和行政后勤等各方面工作的需要。党校工作经费应随着财政收入的增长而逐步增加。”
②项目实施进度计划
实施内容：A、校史馆建设144.82万元；B、校园文化建设等费用82.64万元
实施时间：2020.1.1-2020.12.31
C、项目年度绩效目标
分为产出指标、效益指标、服务对象满意度指标等3个。
（二）政府购买服务项目个数、预算数额、服务内容等情况。
2020年，政府购买服务项目1个，其中：物业服务费项目，预算资金265.71万元，资金来源为一般公共预算财政拨款；服务内容：就校内保安、绿化、公共区域保洁、设备维修实行向社会购买物业服务。
第四部分 专业名词解释
（一）教育支出：指用于机构运转、举办各类培训班的干部教育支出。
（二）社会保障和就业支出：指用于残疾人就业方面的支出。
（三）农林水支出：指用于扶贫帮扶工作的其他扶贫支出。
（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（六）“三公”经费：指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（七）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、维修（护）费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费、公务接待费及其他费用。
关联文件：
