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第一部分 部门概况
一、主要职能职责
二、机构设置
三、编制现状及人员构成
四、年度主要工作任务
第二部分 部门预算报表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算拨款支出表
六、政府性基金预算拨款支出表
七、国有资本经营预算支出表
八、政府采购预算表
九、部门预算支出经济分类表
十、政府预算支出经济分类表
十一、一般公共预算基本支出表(按部门经济科目)
十二、“三公”经费、会议及培训费支出预算表
十三、财政支出绩效目标申报表
第三部分 2020年部门预算情况说明
一、收支预算总体情况
二、财政拨款支出预算情况
三、“三公”经费、会议和培训费说明
四、机关运行经费情况说明
五、政府采购情况说明
六、国有资产占有使用情况说明
七、其他重要事项情况说明
第四部分 专业名词解释
按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中,桂林市体育局机关和8个局属事业单位收支均包含在部门预算中。
第一部分部门概况
一、主要职能职责
(一)贯彻执行国家有关体育工作的法律、法规和方针政策,落实自治区体育部门和市人民政府的工作部署;研究和制订本市体育工作的发展战略,编制全市体育发展规划并组织实施;推动多元化体育服务体系和体育文化建设,推进全市体育公共服务和体育体制改革。
(二)围绕“健康中国”“全民健身”国家战略,贯彻实施《全民健身条例》,组织开展全市群众性体育工作;培育群众健身项目品牌;监督实施国家体育锻炼标准,推动国民体质监测和社会体育队伍建设。指导和协调各部门开展学校体育、农村体育、社区体育、少数民族体育、老年人体育及残疾人体育等工作。
(三)统筹规划全市竞技体育发展,负责对全市竞技体育指导和管理;负责培训等级裁判员和等级运动员;组织开展反兴奋剂工作;负责全市重大体育赛事项目布局、规划和管理;引进和承办国际和全国性重大体育赛事,协调推进全市大型体育赛事开展。
(四)统筹规划青少年体育发展,指导和推进青少年体育工作,指导协调全市各级业余体校训练工作,支持传统体育项目学校培养和输送体育后备人才;统筹规划教练员培训工作。
(五)拟订全市体育产业发展规划,培育体育市场,促进体育与旅游、休闲等相关产业融合发展;规范体育服务管理,依法开展体育市场监管,协助体育彩票监管工作。
(六)会同有关部门指导全市公共体育设施的规划和建设,负责公共体育基础设施的监督管理。
(七)负责对县(市、区)体育工作的指导、协调、检查;开展国内、国际体育交流与合作。
(八)负责对全市体育社团的资格审查,指导和协调全市体育社团的体育活动。
(九)完成市委、市政府交办的其他任务。
二、机构设置(本级和二层单位构成)
市体育局是桂林市人民政府主管体育工作的行政职能部门,根据市委办〔2019〕69号文件精神,经市机构编制委员会办公室核定,市人民政府批准,市体育局内设6个职能科室:办公室、群众体育科、竞技体育科、青少年体育科、体育产业管理科、人事教育科;直属9个事业单位:桂林市体育运动学校、桂林市体操学校、桂林市体育中心、桂林棋院、桂林市体育彩票管理中心、桂林市体育总会秘书处、桂林市老年人体育协会办公室、桂林市第二体育馆、桂林市体育招待所。其中6个全额拨款事业单位,2个差额拨款事业单位,1个自收自支事业单位。
三、编制现状及人员构成(本级和二层单位)
(一)市体育局本级:行政机关, 2018年09月市编委核定编制26人(其中,行政编制21人,聘用人员控制数5人)。至2019年11月在职人员构成情况:在职28人,行政编制23人(超编2人),工勤老办法2人,后勤服务控制数3人;其中县处级10人,科级12人,科员以下6人;离退休人员31人,其中离休干部1人,县处级干部16人,一般退休人员14人;遗属1人。
(二)桂林体育运动学校:全额拨款事业单位,编制63人,在职54人,退休64人。
(三)桂林市体操学校:全额拨款事业单位,编制45人,在职42人,退休32人。
(四)桂林市体育中心:差额拨款事业单位,编制33人(全额拨款编制10人,差额拨款编制23人)。在职31人(全额拨款在职8人,差额拨款在职23人),退休13人。
(五)全额拨款事业单位,编制2人,在职2人,退休1人。
(六)桂林市体育彩票管理中心:全额拨款事业单位,编制5人,在职5人。
(七)桂林市体育总会秘书处:全额拨款事业单位,编制2人,在职2人,退休1人。
(八)桂林市老年人体育协会:全额拨款事业单位,编制2人,在职2人。
(九)桂林市第二体育馆:定额差额拨款事业单位,编制6人,在职2人,退休9人。
(十)桂林市体育局招待所:自收自支事业单位,编制1人,在职1人,退休12人,但未纳入部门预算。
四、2020度主要工作任务
(一)群众体育工作
1.贯彻落实《全民健身计划(2016-2020年)》,以增强人民体质、提高健康水平为根本目标,通过举办第二十二届五人制足球赛、第十一届大众篮球赛、第二十七届“解放杯”长跑赛、第十二届广西体育节桂林市分会场体育活动、第三届广西全民健身运动会、第六届广西万村篮球赛、广西“壮族三月三”民族体育炫等群众性体育品牌赛事活动,扎实推进群众体育运动。
2.加强公共体育服务体系建设,大力培育体育社会组织,壮大体育社会组织队伍,不断发展和组建体育单项协会。加大对体育单项协会组织、体育骨干的专业技能培训,提高筹办体育赛事能力和服务水平。
3.加强公共体育服务体育建设,不断完善公共体育基础设施。维修完善原有公共体育场馆设施,重点是乡镇、街道(社区、行政村)公共体育设施,增加和完善功能。加大规划力度,努力拓展体育户外运动基地。
4.推动全民健身与全民健康深度融合工作有序开展。
5.开展第五次国民体质监测工作。
(二)竞技体育工作
1.贯彻落实《2011—2020年奥运争光计划纲要》,加强竞技体育人才队伍建设,为竞技体育取得好成绩提供人才储备。
2.加强对市体育运动学校和市体操学校训练指导,为第十五届自治区运动会、第三届全国青年运动会取得好成绩早做谋划。进一步调整体育竞赛项目结构,巩固传统优势项目,改进和提高潜优项目。
3. 承办重大国际国内体育赛事,为桂林国际旅游胜地建设作贡献。2020年桂林马拉松赛、2020环广西公路自行车世界巡回赛桂林赛段的比赛、2020资源.国际漂流世界锦标赛、2020年阳朔攀岩节、铁人三项赛,龙胜龙脊梯田跑山赛、灌阳全国山地户外运动挑战赛等。
(三)青少年体育工作
1.组织参加全区青少年体育比赛。参加田径、篮球、游泳、蹼泳、水球、跳水、赛艇、网球、羽毛球、乒乓球、武术散打、摔跤、武术套路、跆拳道、举重、女子柔道、射击、射箭、体操、蹦床、技巧、拳击共22项比赛;参加广西体育传统项目学校联赛参加田径、篮球、足球3个项目的联赛;参加广西青少年游泳冠军赛2个项目。
2.优化全市项目布局。进一步巩固我市竞技体育优势项目,力争在弱势项目上取得突破,确保桂林市在广西第十五届运动会上的优势地位,同时拓宽运动员招收渠道和范围,解决运动员学习和训练矛盾,选拔、培养和输送高质量的体育后备人才,计划对田径、举重、羽毛球、射击、射箭、跳水、游泳7个重点项目,蹼泳、散打、拳击、乒乓球、跆拳道、摔跤6个一般项目在全市业余训练单位中进行年度布局。
3.组织教练员后续教育活动。
4.备战广西第十五届运动会。
5.竞技体育高水平后备人才培养。围绕我市的优势项目、传统项目、热门项目,着重抓住在奥运会、全运会上我市运动员取得过优异成绩的举重、水上项目(水球、跳水、游泳)、体操、射箭(射击)、重竞技五个项目,广泛招收运动员,添置训练器材,改善训练条件,选拔、培养体育苗子。
6.举办全市中小学生运动会。2020年计划举办11个中小学生体育比赛;协助市教育局举办8个项目的比赛。
7.体育竞赛比赛服装、器材备置。围绕我市的优势项目、传统项目、热门项目,着重抓住在奥运会、全运会上我市运动员取得过优异成绩的举重、水上项目(水球、跳水、游泳)、体操、射箭(射击)、重竞技五个项目,添置训练器材。
(四)体育产业工作
1.加强对高危体育项目做好安全检查,积极推动我市高危险体育项目的发展。
2.完善体育产业项目库。
3.积极完成广西体育综合体、体育产业示范基地、航空体育飞行营地、山地户外运动营地培育建设。
4.继续做好体育场地调查工作,做好大型体育赛事评估工作。
5.继续统筹协调体育产业协会、健身休闲产业与全民健身事业,促进体育产业与旅游、健康休闲等产业融合互动,为体育强国论坛做好准备。
(五)扶贫工作
强力推进体育扶贫。坚持精准扶贫、精准脱贫基本方略,突出体育扶贫特色,保证资金投入和硬件设施配备建设,充分发挥体育在扶贫工作的作用。
第二部分部门预算报表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算拨款支出表
六、政府性基金预算拨款支出表
七、国有资本经营预算支出表
八、政府采购预算表
九、部门预算支出经济分类表
十、政府预算支出经济分类表
十一、一般公共预算基本支出表(按部门经济科目)
十二、“三公”经费、会议及培训费支出预算表
十三、财政支出绩效目标申报表
上述报表详见附件。
第三部分2020年部门预算情况说明
一、收支预算总体情况
(一)收入预算说明
2020年收入总预算4674.18万元,同比减少569.68万元,同比下降10.86%,主要是人员经费减少。
1. 一般公共预算拨款4674.18万元,同比减少508.22万元,下降9.81%。
(1)经费拨款3510.54万元,同比减少572.07万元,下降14.01%。其中市本级3344.54万元,同比减少535.67万元,增长13.81%;中央及自治区补助166万元,同比减少+(二)竞技体育工作
1.贯彻落实《2011—2020年奥运争光计划纲要》,加强竞技体育人才队伍建设,为竞技体育取得好成绩提供人才储备。
2.加强对市体育运动学校和市体操学校训练指导,为第十五届自治区运动会、第三届全国青年运动会取得好成绩早做谋划。进一步调整体育竞赛项目结构,巩固传统优势项目,改进和提高潜优项目。
3. 承办重大国际国内体育赛事,为桂林国际旅游胜地建设作贡献。2020年桂林马拉松赛、2020环广西公路自行车世界巡回赛桂林赛段的比赛、2020资源.国际漂流世界锦标赛、2020年阳朔攀岩节、铁人三项赛,龙胜龙脊梯田跑山赛、灌阳全国山地户外运动挑战赛等。。36.4万元,同比下降17.98%。
(2)纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金1163.64万元,同比增加63.85万元,同比增长5.81%。
① 专项收入安排的资金51.66万元,同比减少3.08万元,下降5.63%。
② 行政事业性收费收入安排的资金12.8万元,同比减少5.2万元,同比下降28.89%。
③ 国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金1059.18万元,同比增加72.13万元,增长7.31%。
④ 其他收入安排的资金40万元,与去年一致。
2.未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比减少61.46元,下降100%。其中:其他收入安排的资金0万元,同比减少61.46万元,下降100%。变动原因是财政对行政事业单位国有资产收益(门面、场地)上缴财政专户执行收支两条线管理。
(二)支出预算说明
2020年支出总预算4674.18万元。其中,基本支出预算3107.47万元,占支出总预算66.48%,同比减少306.95万元,下降8.99%,下降的主要原因是人员经费减少;项目支出预算1566.71万元,占支出总预算33.52%,同比减少262.73万元,下降14.36%,下降的主要原因是减少区运会经费。
1、按支出功能分类科目划分,共分为6类,其中:
(1)教育支出1986.84万元,占支出总预算42.51%,同比减少113.46万元,下降5.4%。
(2)文化体育与传媒支出2273.73万元,占支出总预算48.64%,同比减少221.41万元,下降8.87%。
(3)社会保障和就业支出206.77万元,占支出总预算4.42%,同比减少230.28万元,下降52.69%。
(4)医疗卫生与计划生育支出112.8万元,占支出总预算2.41%,同比减少4.69万元,下降3.99%。
(5)住房保障支出83.54万元,占支出总预算1.79%,同比增加0.16万元,增长0.19%。
(6)农林水支出10.5万元,占支出总预算0.22%,与去年一致。
2、按支出结构划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
(1)基本支出预算3107.47万元,占支出总预算66.48%,同比减少306.95万元,下降8.99%。其中:
① 工资福利支出预算2313.29万元,占基本支出预算74.44%,同比减少93.74万元,下降3.89%。
② 商品和服务支出预算379.69万元,占基本支出预算12.22%,同比增加15.65万元,增长4.3%。
③ 对个人和家庭的补助支出预算414.49万元,占基本支出预算13.34%,同比减少220.01万元,下降34.67%。
(3)项目支出预算1566.71万元,占支出总预算33.52%,同比减少262.73万元,下降14.36%。
(1)工资福利支出预算296.68万元,占项目支出预算18.94%,同比增加237.62万元,增长402.34%。
(2)商品和服务支出预算1237.83万元,占项目支出预算79.01%,同比减少499.95万元,下降28.77%。
(3)其他资本性支出32.2万元,占项目支出预算2.06%,同比减少0.4万元,下降1.23%。
二、财政拨款支出预算情况
(一)一般公共预算支出
2019年一般公共预算支出4674.18万元,同比减少508.22万元,下降9.81%。
1.按支出功能分类科目划分:
(1)教育支出1986.84万元,同比减少95.77万元,下降4.6%。
(2)文化体育与传媒支出2273.73万元,同比减少177.64万元,下降7.25%。
(3)社会保障和就业支出206.77万元,同比减少230.28万元,下降52.69%
(4)医疗卫生与计划生育支出112.8万元,同比减少4.69万元,下降3.99%。
(5)住房保障支出83.54万元,同比增加0.16万元,增长0.19%。
(6)农林水支出10.5万元,与去年一致。
2.按支出结构划分:
(1)基本支出预算3107.47万元,同比减少306.95万元,下降8.99%。
① 工资福利支出2313.29万元, 同比减少93.74万元,下降3.89%。
② 商品和服务支出379.69万元,同比减少254.35万元,下降40.12%。
③ 对个人和家庭的补助414.49万元, 同比减少228.86万元,下降35.57%。
(2)项目支出预算1566.71万元,同比减少201.27万元,下降11.38%。
① 工资福利支出296.68万元, 同比增加237.62万元,增长402.34%。
② 商品和服务支出1237.83万元,同比减少438.49万元,下降26.16%。
③ 其他资本性支出32.2万元,同比减少0.4万元,下降1.23%。
(二)政府性基金预算支出(无使用政府性基金预算安排的支出)
(三)国有资本经营预算支出(无使用国有资本经营预算安排的支出)
(四)一般公共预算基本支出情况说明
一般公共预算基本支出预算3107.47万元,同比减少306.95万元,下降8.99%,其中:
工资福利支出预算2313.29万元,占基本支出预算74.44%,同比减少93.74万元,下降3.89%。
商品和服务支出预算379.69万元,占基本支出预算12.22%,同比减少254.35万元,下降40.12%。
对个人和家庭的补助支出预算414.49万元,占基本支出预算13.34%,同比减少228.86万元,下降35.57%。
三、“三公”经费、会议和培训费说明
(一)全口径预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明
2020年全口径预算安排的“三公”经费、会议和培训费共13.19万元,同比减少12.81万元,下降49.27%。具体如下:
1、因公出国(境)经费无预算安排,同比无变化。
2、公务接待费预算3.37万元,同比减少3.98万元,下降54.15%。我局认真贯彻落实中央八项规定要求,严格执行公务接待管理办法,公务接待费预算比上年减少。主要用于局机关和局属事业单位按规定开支的各类公务接待费用。
3、公务用车购置和运行维护费预算2.05万元,同比减少10.83万元,下降84.08%。其中:公务用车购置费0万元,同比不变;公务用车运行维护费2.05万元,同比减少10.83万元,下降84.08%。下降原因主要是公车改革后公车数量减少相应减少公车经费预算。主要用于单位执行公务活动所发生的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。
4、会议费预算2.5万元,与去年一致。主要用于局机关和局属事业单位组织召开的工作会议开支。
5、培训费预算5.27万元,同比增加2万元,增长61.16%。上升原因主要是随定额公用经费增加而增加。主要用于局机关和局属事业单位组织开展的各类培训开支。
(二)一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明
2020年一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费共13.19万元,同比减少9.47万元,下降41.79%。具体如下:
1、因公出国(境)经费无预算安排,同比无变化。
2、公务接待费预算3.37万元,同比减少0.64万元,下降15.96%。我局认真贯彻落实中央八项规定要求,严格执行公务接待管理办法,公务接待费预算比上年减少。主要用于局机关和局属事业单位按规定开支的各类公务接待费用。
3、公务用车购置和运行维护费预算2.05万元,同比减少10.83万元,下降84.08%。其中:公务用车购置费0万元,同比不变;公务用车运行维护费2.05万元,同比减少10.83万元,下降84.08%。下降原因主要是公车改革后公车数量减少相应减少公车经费预算。主要用于单位执行公务活动所发生的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。
4、会议费预算2.5万元,与去年一致。主要用于局机关和局属事业单位组织召开的工作会议开支。
会议费预算具体见下表:
|
会议名称 |
会议类别 |
预算金额 |
会议地点 |
会议期数 |
每期参会人数 |
每期天数 |
|
日常会议 (定额安排) |
四类会议 |
2.5 |
5、培训费预算5.27万元,同比增加2万元,增长61.16%。上升原因主要是随定额公用经费增加而增加。主要用于局机关和局属事业单位组织开展的各类培训开支。
培训费预算具体见下表:
|
培训名称 |
培训内容 |
预算金额 (万元) |
培训地点 |
培训期数 |
每期参培人数 |
每期天数 |
|
日常培训 (定额安排) |
日常培训 |
5.27 |
四、机关运行经费情况说明
2020年桂林市体育局部门机关运行经费84.68万元,同比减少3.14万元,下降3.58%。增长的主要原因是人员减少。其中:
01办公费2.94万元
02印刷费0.76万元
05水费0.62万元
06电费2.3万元
07邮电费5.98万元
11差旅费11.48万元
13维修(护)费0.59万元
15会议费0.76万元
16培训费0.76万元
17公务接待费0.56万元
28工会经费4.59万元
29福利费0.76万元
39其他交通费用29.1万元
99其他商品和服务支出23.48万元
五、政府采购情况说明
2020年政府采购预算394.3万元,同比减少27.49万元,下降6.52%。
(一)货物类预算146.89万元,占政府采购总预算额26.82%,同比减少41.15万元,下降28.01%。
(二)工程类预算9.9万元,占政府采购总预算额2.51%,与去年一致。
(三)服务类预算278.66万元,占政府采购总预算额70.67%,同比增加13.66万元,增长5.15%。
(四)集中采购预算393.4万元,占政府采购总预算额的99.77%,同比减少18.49万元,下降4.49%。
(五)分散采购预算9.9万元,占政府采购总预算额的0.23%,同比减少9万元,下降90.91%。
六、国有资产占有使用情况说明
固定资产原值7962.78万元,其中,土地、房屋及构筑物3908.82万元;通用设备1267.33万元;专用设备2573.56万元;家具用品、装具及动植物213.07万元。本部门实际可调配使用车辆1辆,其中:一般公务用车辆1辆。单位价值200 万元以上大型设备0 台(套)。
七、其他重要事项情况说明
2020年纳入重点项目绩效目标1个,其预算数额共42万元,其中重点项目布局20万元,一般项目布局22万元。
第四部分专业名词解释
(一)文化体育与传媒支出(类)体育(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
(二)文化体育与传媒支出(类)体育(款)体育竞赛(项):反映综合性运动会、单项体育比赛、体育训练、体育布局等支出。
(三)文化体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项):反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。
(四)文化体育与传媒支出(类)体育(款)体育场馆(项):反映体育场馆建设及维护等方面的支出。
(五)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):是根据统一规定,按行政机关(含参公单位)在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。
(六)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):是根据统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。
(七)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):是根据统一规定,按工资总额的一定比例计缴的公务员医疗补助。
(八)农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):指其他用于扶贫方面的项目支出。
(九)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指根据统一规定,按工资总额的一定比例计缴的住房公积金。
(十)教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项):主要市体校、市体操学校用于办公、训练教学设备购置。
(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
(十四)社会保障和就业支出:反映社会保障与就业方面的支出,具体包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低社会保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活补助、红十字事务等方面的支出。
(十五)卫生健康支出:反映卫生健康方面的支出。
(十六)农林水支出:反映农林水事务支出。
(十七)“三公” 经费:纳入桂林市财政预决算管理的“三公”经费,是指用市级财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
关联文件：
