123民革桂林市委会2020年部门预算说明

目录  

第一部分 部门概况  

一、主要职能职责  

二、机构设置  

三、编制现状及人员构成  

四、年度主要工作任务  

第二部分 部门预算报表  

一、部门收支总表  

二、部门收入总表  

三、部门支出总表  

四、财政拨款收支总表  

五、一般公共预算拨款支出表  

六、政府性基金预算拨款支出表  

七、国有资本经营预算支出表  

八、政府采购预算表  

九、部门预算支出经济分类表  

十、政府预算支出经济分类表  

十一、一般公共预算基本支出表(按部门经济科目)  

十二、“三公”经费、会议及培训费支出预算表  

十三、财政支出绩效目标申报表  

第三部分 2020年部门预算情况说明  

一、收支预算总体情况  

二、财政拨款支出预算情况  

三、“三公”经费、会议和培训费说明  

四、机关运行经费情况说明  

五、政府采购情况说明  

六、国有资产占有使用情况说明  

七、其他重要事项情况说明  

第四部分 专业名词解释  

第一部分 部门概况  

一、主要职能职责  

单位基本职能  

(1)坚持以经济建设为中心、科学发展为主题，紧紧围绕加快完善社会主义市场经济体制、加快转变经济发展方式，开展参政议政和民主监督工作。  

(2)开展以孙中山爱国思想为纽带，团结海内外所联系人士，推动两岸关系和平发展的促进祖国统一工作。  

(3)组织并引领党员开展维护社会稳定，促进公平、正义和社会和谐的社会服务工作。  

(4)通过思想建设、组织建设、制度建设、作风建设，积极培育和践行社会主义核心价值观，不断提高干部、党员政治素质;发展党内民主、加强党内监督、巩固党内团结、促进党内和谐，增强组织活力。  

二、机构设置  

民革桂林市委员会  

内设:办公室、组联部、宣传部、调研部。  

三、编制现状及人员构成  

单位成员构成情况  

民革桂林市委会人员编制人数13人(其中:行政编制12人，机关工勤编制1人)。到2019年12月31日，在职实际人数9人(其中:行政编制人数8人，机关工勤编制人数1人)。在职人员9人(其中:处级0人、科级8人、工勤人员1人)。离退人员11人(其中离休科级1人，退休10人;处级3人、科级8人)。遗孀1人，周明秀780元/月。党员586人。  

四、年度主要工作任务  

全面贯彻党的十九大精神，围绕中央、自治区党委和政府及市委、市政府的重大决策部署，紧密结合我市财政经济形势，主动适应财政经济发展的新常态，全面实施新的预算法，深化财税体制改革，坚持依法理财、从严从紧、勤俭节约、集中财力办大事原则，加强预算管理，提高资金使用绩效;强化全口径预算，规范项目设置和管理;盘活存量，用好增量，优化财政支出结构;坚持有保有压，突出重点，坚持保工资，保中央、自治区及我市稳增长措施的落实，保民生政策的落实，优先安排机关事业单位工资和养老保险制度改革支出;继续深化部门预算改革，做实项目预算支出，推进预算评审和绩效管理，提高预算编制的科学性、合理性和准确性，逐步构建全面规范、公开透明的预算管理制度，为我市经济社会又好又快地发展提供资金保障。  

第二部分 部门预算报表  

一、部门收支总表  

二、部门收入总表  

三、部门支出总表  

四、财政拨款收支总表  

五、一般公共预算拨款支出表  

六、政府性基金预算拨款支出表  

七、国有资本经营预算支出表  

八、政府采购预算表  

九、部门预算支出经济分类表  

十、政府预算支出经济分类表  

十一、一般公共预算基本支出表(按部门经济科目)  

十二、“三公”经费、会议及培训费支出预算表  

十三、财政支出绩效目标申报表  

上述报表详见附件。  

第三部分 2020年部门预算情况说明  

一、收支预算总体情况  

(一)收入预算说明  

2020年收入总预算224.62万元，同比减少8.91万元，同比下降3.52%。其中:  

一般公共预算拨款224.62万元，同比减少8.91万元，同比下降3.52%。其中:经费拨款224.62万元，同比减少8.91万元，同比下降3.52%;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0万元，同比增加0万元，增长0%，其中:专项收入安排的资金0万元，同比增加0万元，增长0%。  

政府性基金预算拨款0万元，同比增加0万元，增长0%。  

国有资本经营预算拨款0万元，同比增加0万元，增长0%。  

纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，同比增加0万元，增长0%。  

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，同比增加0万元，增长0%。  

上年结余收入0万元，同比增加0万元，增长0%。  

(二)支出预算说明  

2020年支出总预算224.62万元，基本支出177.66万元，占支出总预算79.09%，同比减少11.31万元，减少5.99%;项目支出预算46.96万元，占支出总预算20.91%，同比增加2.4万元，增长5.39%。  

按支出功能分类科目划分，共分为3类，其中  

一般公共服务支出类科目155.49万元，占支出总预算69.22%，同比减少4.42万元，减少2.76%;社会保障和就业支出43.71万元，占支出总预算19.50%，同比减少3.52万元，减少7.45%;医疗卫生与计划生育支出15.23万元，占支出总预算11.28%，同比减少0.41万元，减少2.62 %。  

按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。  

(1)基本支出预算。  

基本支出预算177.66万元，占支出总预算79.09%，同比减少11.31万元，减少6.00%。其中:  

工资福利支出预算120.73万元，占支出总预算53.75%，同比减少10.21万元，减少7.80%;  

商品和服务支出预算24.78万元，占支出总预算11.03%，同比减少2.17万元，减少8.05%;  

对个人和家庭的补贴支出预算32.15万元，占支出总预算14.31%，同比增加12.46万元，增长63.28%;  

(2)项目支出预算。  

项目支出预算46.96万元，占支出总预算20.91 %，同比增加2.4万元，增长5.39 %。  

二、2020年财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算支出

1、总体情况说明

中国国民党桂林市委员会一般公共预算支出177.66万元，与上年同比减少11.31万元，下降6.00%。  

2、按支出功能分类科目划分

(1)中国国民党桂林市委员会一般公共预算支出177.66万元，与上年同比减少11.31万元，下降6.00%。其中:

1、行政运行(民主党派及工商联事务)预算109.63万元，万元，与上年同比减少6.92万元，下降5.94%;  

2、一般行政管理事务(民主党派及工商联事务)预算39.36万元，与上年同比增加2.5万元，增长6.78%;  

3、参政议政(民主党派及工商联事务)预算6.5万元，与上年同比增加0万元，增长0%;  

4、离休人员归口管理预算29.02万元，与上年同比增加0.9万元，增长3.2%;  

5、行政单位医疗预算15.23万元，与上年同比减少0.41万元，减少2.62 %;  

6、公务员医疗补助预算7.42万元，与上年同比减少0.04万元，减少0.54%;  

7、住房公积金预算10.19万元，与上年同比减少0.56万元，降低5.2%。  

3、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中:

(1)基本支出预算177.66万元

1.基本支出的工资福利支出预算120.73万元，占本类支出预算67.96%，与上年同比减少10.21万元，减少7.80%;    

2.基本支出的商品和服务支出预算24.78万元，占本类支出预算13.95%，与上年同比减少2.17万元，减少8.05%;  

3.基本支出的对个人和家庭的补助支出预算32.15万元，占本类支出预算18.10%，与上年同比增加1.07万元，增长3.44%。  

(2)项目支出预算46.96万元

1项目支出的商品和服务支出预算44.96万元，占本类支出预算95.74%，同比增加2.4万元，增长5.39%  

2项目支出的其他资本性支出预算2万元，占本类支出预算4.26%，同比增加0万元，增长0%  

(二)政府性基金预算支出

本单位无使用政府性基金预算安排的支出。  

(三)国有资本经营预算支出

本单位无使用国有资本经营预算安排的支出。  

(四)一般公共预算基本支出情况说明 

2020年一般公共预算基本支出177.66万元，占总支出的79.09%。包括工资福利、商品与服务支出、对个人和家庭的补助。 

1.工资福利支出预算120.73万元，占本类支出预算67.96%，与上年同比减少10.21万元，减少7.80%;    

2.商品和服务支出预算24.78万元，占本类支出预算13.95%，与上年同比减少2.17万元，减少8.05%;  

3.对个人和家庭的补助支出预算32.15万元，占本类支出预算18.1%，与上年同比增加1.07万元，增长3.44%。 

三、“三公”经费、会议和培训费说明   

(一)全口径预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明  

2020年“三公”经费预算总计0.81万元。同比减少0.08，减少了8.9%。其中:因公出国(境)费用0万元;公务接待费0.23万元;公务用车运行维护费0万元;公务用车购置费0万元。2020年会议费0.29万元;同比减少了0.03万元，减少了9.39%。培训费0.29万元，同比减少了0.03万元，减少了9.38%。 

(二)一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明  

2020年“三公”经费预算总计0.89万元。同比减少0.08，减少了8.9%。其中:因公出国(境)费用0万元;公务接待费0.23万元，减少0.02万元，同比减少8%。公务用车运行维护费0万元;公务用车购置费0万元。2020年会议费0.29万元;同比减少了0.03万元，减少了9.39%。培训费0.29万元，同比减少了0.03万元，减少了9.39%。其中:  

(1)因公出国(境)经费2020年预算0万元，同比0增长。  

(2)公务接待费2020年预算0.23万元，同比减少0.02万元，减少8%。公务接待费主要用于上级工作接待、兄弟党派来访接待。费用预算不变的原因是严格贯彻落实“八项规定”要求，认真执行公务接待管理办法，严格控制接待支出。 

(3)公务用车费2020年预算0万元，公务用车购置费2019年预算0万元，同比增加0万元，增长0%。原因是公车改革后，车辆全部移交到机关事务管理局。  

(4)会议费2020年预算0.29万元，同比减少0.03万元，减少了9.39%。减少的原因是坚持厉行节约、务实高效的原则，严格控制会议数量、会期、规模，尽可能压缩会议成本。  

(5)培训费0.29万元，同比减少了0.03万元，减少了9.39%。费用减少的原因是严格贯彻落实“八项规定”要求，认真执行培训管理办法，严格控制培训支出。 

四、机关运行经费情况说明  

2020年商品和服务支出预算24.78万元，其中:办公费1.0万元; 印刷费0.29万元; 邮电费1.77万元;差旅费3.96万元; 维修(护)费0.25万元; 会议费0.29万元; 培训费0.29万元; 公务接待费0.23万元; 工会经费1.17万元; 福利费0.25万元;公务用车运行维护费0万元;其他交通费用预算7.74万元; 其他商品和服务支出7.54万元。  

五、政府采购情况说明  

2020年政府采购预算2万元，同比增加0万元，增长0%;其中，集中采购预算2万元，占政府采购预算100%，同比增加0万元，增长0%;分散采购预算0万元，占政府采购预算0%，同比增加0万元，增长0%。  

细化及经费测算明细:  

六、国有资产占有使用情况说明  

民革桂林市委会2020年国有固定资产221177.40元，其中:  

办公设备:221177.40元。主要是办公电脑、办公家具及设备。同比减少20000元，减少9.94%，主要是2019年报废的办公固定资产。  

单位没有价值为200万以上的大型设备。  

七、其他重要事项情况说明  

无  

第四部分 专业名词解释