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第一部分 部门概况
一、主要职能职责
二、机构设置
三、编制现状及人员构成
四、年度主要工作任务
第二部分 部门预算报表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算拨款支出表
六、政府性基金预算拨款支出表
七、国有资本经营预算支出表
八、政府采购预算表
九、部门预算支出经济分类表
十、政府预算支出经济分类表
十一、一般公共预算基本支出表（按部门经济科目）
十二、“三公”经费、会议及培训费支出预算表
十三、财政支出绩效目标申报表
第三部分 2020年部门预算情况说明
一、收支预算总体情况
二、财政拨款支出预算情况
三、“三公”经费、会议和培训费说明
四、机关运行经费情况说明
五、政府采购情况说明
六、国有资产占有使用情况说明
七、其他重要事项情况说明
第四部分 专业名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能职责
中国民主同盟是主要由从事文化教育以及科学技术工作的高、中级知识分子组成的，具有政治联盟特点的，接受中国共产党领导、同中国共产党通力合作，进步性与广泛性相统一、致力于中国特色社会主义事业的参政党。中国民主同盟在国家政治生活中积极发挥参政议政、民主监督作用。
桂林民盟于1942年9月发展建立，经民盟桂林核心小组、民盟桂林市分部后发展更名为中国民主同盟桂林市委员会，简称民盟桂林市委会。
二、机构设置
民盟桂林市委会为全额拨款正处级行政单位，内设组织部、宣传部、社会服务部、办公室（三部一室）。
三、编制现状及人员构成
⑴、民盟桂林市委会有国家行政编制数14名（其中：行政编制数13名，机关工勤编制数1名）；
⑵、民盟桂林市委会在职实际人数11人（行政编制10人，工勤编制1人）；
⑶、退休人11人；
⑷、盟员875人；
四、年度主要工作任务
组织全市民盟盟员围绕我市中心工作开展参政议政、民主监督、社会服务工作，开展“不忘合作初心 继续携手前进”主题教育，积极参政议政履职建言，做好民盟组织发展和盟员服务工作，以及完成市委、市政府下达其他工作任务。
第二部分 部门预算报表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算拨款支出表
六、政府性基金预算拨款支出表
七、国有资本经营预算支出表
八、政府采购预算表
九、部门预算支出经济分类表
十、政府预算支出经济分类表
十一、一般公共预算基本支出表（按部门经济科目）
十二、“三公”经费、会议及培训费支出预算表
十三、财政支出绩效目标申报表
上述报表详见附件。
第三部分 2020年部门预算情况说明
一、收支预算总体情况
（一）收入预算说明
民盟桂林市委会2020年收入预算238.40万元，同比增加12.19万元，增加5.39%。全部为一般公共预算拨款。其中：
1。一般公共预算拨款238.40万元，同比增加12.19万元，增加5.39%。其中，经费拨款238.40万元，同比增加12.19万元，增加5.39%；纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0万元，同比无变化其中，专项收入安排的资金0万元。同比无变化。
2.政府性基金拨款0万元，同比无变化。
3.国有资产经营预算拨款0万元，同比无变化。
4.纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，同比无变化。
5.未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，同比无变化。
6.上年结余收入0万元，同比无变化。
收入预算增长的原因是工资福利等基本支出增长。
（二）支出预算说明
民盟桂林市委会2020年支出预算238.40万元，基本支出196.19万元，占支出总预算82.29%，同比增加7.11万元，增加3.76%；项目支出42.21万元，占支出总预算17.71%，同比增加5.08万元，增加13.68%。支出增长的主要原因与收入增长的主要原因相同。
1、按支出功能分类科目划分，共分为6类，其中：
（1）行政运行（民主党派及工商联事务）类科目138.45 130.83万元，占支出总预算58.07%,同比增加7.62万元，同比增加5.82%；
（2）一般行政管理事务（民主党派及工商联事务）类科目36.86万元，占支出总预算15.46%,同比增加5.43万元，同比增加17.28%；
（3）参政议政（民主党派及工商联事务）类科目3.5万元，占支出总预算1.47%,同比增加0万元，同比增长0%；
（4）行政单位医疗类科目9.88万元，占支出总预算4.14%,同比增加0.68万元，同比增加7.39%；
（5）公务员医疗补助类科目8.68万元，占支出总预算3.64%,同比增加0.55万元，同比增加6.77%；
（6）住房公积金类科目12.87万元，占支出总预算5.40%,同比增加0.88元，同比增加7.34%。
2、按支出结构分类科目划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
（1）基本支出预算。
基本支出预算196.19万元，占支出总预算82.29%，同比增加7.11万元，增加3.76%。其中：
工资福利支出预算152.60万元，占支出总预算64.01%，同比增加6.34万元，增加4.33%；
商品和服务支出预算31.52万元，占支出总预算13.22%，同比增加0.59万元，增加1.91%；
对个人和家庭的补助支出预算12.07万元，占支出总预算5.06%，同比增加0.18万元，增加1.51%。
（2）项目支出预算。
项目支出预算42.21万元，占支出总预算17.71%，同比增加5.08万元，增加13.68%。
二、财政拨款收支预算情况
（一）一般公共预算支出
1.总体情况说明
一般公共预算支出238.4226.21万元，同比增加12.19万元，增加5.39%。基本支出196.19万元，占支出总预算82.29%，同比增加7.11万元，增加3.76%；项目支出42.21万元，占支出总预算17.71%，同比增加5.08万元，增加13.68%。
财政拨款支出预算增长的原因是工资福利等基本支出增长。
2.按支出功能分类科目划分，共分为6类，其中：
（1）行政运行（民主党派及工商联事务）类科目138.45 130.83万元，占支出总预算58.07%,同比增加7.62万元，同比增加5.82%；
（2）一般行政管理事务（民主党派及工商联事务）类科目36.86万元，占支出总预算15.46%,同比增加5.43万元，同比增加17.28%；
（3）参政议政（民主党派及工商联事务）类科目3.5万元，占支出总预算1.47%,同比增加0万元，同比增长0%；
（4）行政单位医疗类科目9.88万元，占支出总预算4.14%,同比增加0.68万元，同比增加7.39%；
（5）公务员医疗补助类科目8.68万元，占支出总预算3.64%,同比增加0.55万元，同比增加6.77%；
（6）住房公积金类科目12.87万元，占支出总预算5.40%,同比增加0.88元，同比增加7.34%。
3.按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
（1）基本支出预算。
基本支出预算196.19万元，占支出总预算82.29%，同比增加7.11万元，增加3.76%。其中：
工资福利支出预算152.60万元，占支出总预算64.01%，同比增加6.34万元，增加4.33%；
商品和服务支出预算31.52万元，占支出总预算13.22%，同比增加0.59万元，增加1.91%；
对个人和家庭的补助支出预算12.07万元，占支出总预算5.06%，同比增加0.18万元，增加1.51%。
（2）项目支出预算。
项目支出预算42.21万元，占支出总预算17.71%，同比增加5.08万元，增加13.68%。
（二）政府性基金预算支出
本单位无政府性基金预算安排的支出
（三）国有资本经营预算支出
本单位无国有资本经营预算安排的支出
（四）一般公共预算基本支出情况说明
2020年一般公共预算基本支出196.19万元，占支出总预算82.29%，同比增加7.11万元，增加3.76%。包括工资福利、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。
（1）工资福利支出预算152.60万元，占支出总预算64.01%，同比增加6.34万元，增加4.33%；
（2）商品和服务支出预算31.52万元，占支出总预算13.22%，同比增加0.59万元，增加1.91%；
（3）对个人和家庭的补助支出预算12.07万元，占支出总预算5.06%，同比增加0.18万元，增加1.51%。
三、“三公”经费、会议和培训费说明
（一）全口径预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明
1、2020年“三公”经费预算总计1.0万元。同比增加0.02万元，增加2.04%。其中：因公出国（境）费用0万元，同比增加0万元；公务接待费0.28万元，同比增加0万元，；公务用车运行维护费0万元，同比增加0万元；公务用车购置费0万元，同比增加0万元。
2、2019年会议费0.36万元，同比增加0.01万元，增加2.86%。会议费的原因是机关会议次数较上一年度有所增加。
3、培训费0.36万元，同比增加0.01万元，增长2.86%。培训费增加的原因是机关参加培训的人次有所增加。
（二）一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明
2020年“三公”经费预算总计1万元。同比增加0.02万元，增加2.04%。其中：因公出国（境）费用0万元，同比增加0万元；公务接待费0.28万元，同比增加0万元；公务用车运行维护费0万元，同比增加0万元；公务用车购置费0万元，同比增加0万元。
（1）因公出国（境）经费0万元，同比增加0万元。
（2）公务接待费0.28万元，同比增加0万元。公务接待费主要用于上级工作接待和其他地市盟组织来访接待。
（3）公务用车运行维护费0万元，同比增加0万元；公务用车购置费0万元，同比增加0万元。原因是公车改革后，车辆全部移交到机关事务管理局。
（4）会议费0.36万元，同比增加0.01万元，增加2.86%。会议费增加的原因是机关会议次数较上一年度有所增加。
（5）培训费0.36万元，同比增加0.01万元，增长2.86%。培训费增加的原因是机关参加培训的人次也有所增加。
四、机关运行经费情况说明
2020年，机关运行经费31.52万元，同比增加0.59万元，增加1.91%。增加的原因是：机关培训人次和会议增加，各项办公经费相应增加。
按支出经济分类科目安排的数额（单位：万元）
办公费1.23
印刷费0.36
咨询费0
手续费0
水费0
电费0
邮电费2.38
取暖费0
物业管理费0
差旅费4.84
因公出国出境费0
维修（护）费0.3
租赁费0
会议费0.36
培训费0.36
公务接待费0.28
专用材料费0
被装购置费0
专用燃料费0
劳务费0
委托业务费0
工会经费1.49
福利费0.3
公务用车运行维护费0
其他交通费用10.74
税金及附加费用0
其他商品和服务支出8.88
五、政府采购情况说明
2020年政府采购预算0.5万元，同比减少0.2万元，减少28.57%；其中，集中采购预算0.5万元，占政府采购预算100%，同比减少0.2万元，减少28.57%；分散采购预算0万元，占政府采购预算0%，同比增加0万元，增长0%。
六、国有资产占有使用情况说明
截至2019年12月31日，民盟桂林市委会固定资产总额20.55万元，其中，土地、房屋类0万元；办公设备、计算机设备及软件20.55万元；车辆0万元；其他固定资产0万元。
200万元以上设备为0台。
七、其他重要事项情况说明
（一）部门整体绩效目标、重点项目绩效目标个数、预算数额、立项情况、实施进度计划和年度目标等情况；
2020年民盟桂林市委会作为试点单位，编制部门整体支出作为绩效考核指标。部门预算238.4万元，计划在年底前按考核节点完成经费使用。
第四部分 专业名词解释
1、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。
2、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
7、一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：指行政单位用于保障机构运行、开展日常工作的基本支出。
8、“一般公共服务支出”类“民主党派及工商联服务”款“一般行政事务管理”项指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
9、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：是按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
10、社会保障和就业支出”类“行政事业单位离退休”款“机关事业单位基本养老保险缴费支出”项是指按照国家统一规定，用于支付机关在职职工的单位缴纳养老保险费用。
11、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：是根据统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗、工伤、生育保险。
12、参政议政：反映为参政议政进行调研等方面的支出，是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。
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