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第一部分 部门概况
一、主要职能职责
二、机构设置
三、编制现状及人员构成
四、年度主要工作任务
第二部分 部门预算报表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算拨款支出表
六、政府性基金预算拨款支出表
七、国有资本经营预算支出表
八、政府采购预算表
九、部门预算支出经济分类表
十、政府预算支出经济分类表
十一、一般公共预算基本支出表（按部门经济科目）
十二、“三公”经费、会议及培训费支出预算表
十三、财政支出绩效目标申报表
第三部分 2020年部门预算情况说明
一、收支预算总体情况
二、财政拨款支出预算情况
三、“三公”经费、会议和培训费说明
四、机关运行经费情况说明
五、政府采购情况说明
六、国有资产占有使用情况说明
七、其他重要事项情况说明
第四部分 专业名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能职责
中国民主促进会是以从事教育文化出版工作的高中级知识分子为主、具有政治联盟性质的、接受中国共产党领导、同中国共产党通力合作，致力于中国特色社会主义事业的参政党。中国民主促进会桂林市委员会主要职责是：接受民进广西区委会和中共桂林市委的领导，按照《中国民主促进会章程》，充分发挥自身特色优势，切实履行参政党职能，在参政议政、民主监督、社会服务等方面开展工作，为全市社会经济发展和构建和谐社会做出应有的贡献。
二、机构设置
中国民主促进会桂林市委员会机关机构设为二室二部，即办公室、调研室、组织部、宣传部。
三、编制现状及人员构成（本级和二层单位）
单位人员行政编制数12人，机关后勤控制数1人。设：专职驻会主委1-2名；秘书长1名；内设机构正副职领导7-8名。
2020年初单位共有人员9人。其中财政供养人员9人，分别为：在职在编人员为9人（其中副处级1人，科级4人，科员4人）；退休退职人员人数8人。
四、年度主要工作任务
继续深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和中共十九大、十九届二中、三中、四中全会精神，贯彻落实民进十二大、民进广西区十一大精神和民进广西区委、中共桂林市委的各项决策部署，不断推进“不忘合作初心，继续携手前进”主题教育、民进中央“履职能力建设主题年”工作的深入开展，全面加强自身建设，不断提高履职能力，为桂林市加快实现“两个建成”的奋斗目标贡献智慧和力量。
第二部分 部门预算报表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算拨款支出表
六、政府性基金预算拨款支出表
七、国有资本经营预算支出表
八、政府采购预算表
九、部门预算支出经济分类表
十、政府预算支出经济分类表
十一、一般公共预算基本支出表（按部门经济科目）
十二、“三公”经费、会议及培训费支出预算表
十三、财政支出绩效目标申报表
上述报表详见附件。
第三部分 2020年部门预算情况说明
一、收支预算总体情况
（一）收入预算说明
2020年收入预算186.38万元，同比增长0.55万元，增长0.30%；其中：一般公共预算拨款186.38万元，同比增长0.55万元，增长0.30%。收入预算总体增加主要原因：2019年新招录公务员1人，工资福利费用和社会保障费等相关费用增加。
（二）支出预算说明
2020年支出总预算186.38万元,同比增长0.55万元，增长0.30%；基本支出预算153.88万元，占支出总预算82.56%，同比增加2.94万元，增加1.95%；项目支出32.50万元，占支出总预算17.44%，同比减少2.39万元，下降6.85%。
1、按支出功能分类科目划分
（1）行政运行（民主党派及工商联事务）类科目108.8万元，占支出总预算58.38%,同比增加3.48万元，同比增加3.30%；
（2）一般行政管理事务（民主党派及工商联事务）类科目29.5万元，占支出总预算15.83%,同比减少2.39万元，同比减少7.49 %；
（3）参政议政（民主党派及工商联事务）类科目3万元，占支出总预算1.61%,同比增加0万元，同比增长0%；
（4）归口管理的单位离退休类科目20.5万元，占支出总预算11.00%,同比减少1.86万元，同比减少8.32%；
（5）行政单位医疗类科目14.54万元，占支出总预算7.80%,同比增加0.94万元，同比减少6.91%；
（6）住房公积金类科目10.04万元，占支出总预算5.39%,同比减少0.38万元，同比减少3.93%。
2、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
（1）基本支出预算153.88万元，占支出总预算82.56%，同比增加2.94万元，增加1.95%。其中：工资福利支出预算118.92万元，占支出总预算63.81%，同比增加1.18万元，增长1.00%；对个人和家庭的补助支出预算10.08万元，占支出总预算5.41%，同比增加1.29万元，增长14.68%；商品和服务支出预算24.88 24.41万元，占支出总预算13.53%，同比增加0.47万元，增长1.93%；
（2）项目支出预算项目支出32.50 万元，占支出总预算17.44%，同比减少2.39万元，下降6.85%，项目共17个
二、财政拨款收支预算情况
2020年财政拨款收入预算186.38万元，同比增长0.55万元，增长0.30%；其中：一般公共预算拨款186.38万元，同比增长0.55万元，增长0.30%。财政拨款收入预算总体增加主要原因：2019年新招录公务员1人，工资福利费用和社会保障费等相关费用增加。
2020年财政拨款支出总预算186.38万元,同比增加同比增长0.55万元，增长0.30%；其中，一般公共预算支出186.38万元,同比增加同比增长0.55万元，增长0.30%；支出增长的主要原因与收入增长的主要原因相同。
（一）一般公共预算支出
2020年一般公共预算支出186.38万元,同比增长0.55万元，增长0.30%；基本支出预算153.88万元，占支出总预算82.56%，同比增加2.94万元，增加1.95%；项目支出32.50万元，占支出总预算17.44%，同比减少2.39万元，下降6.85%。
1、按支出功能分类科目划分
（1）行政运行（民主党派及工商联事务）类科目108.8万元，占支出总预算58.38%,同比增加3.48万元，同比增加3.30%；
（2）一般行政管理事务（民主党派及工商联事务）类科目29.5万元，占支出总预算15.83%,同比减少2.39万元，同比减少7.49 %；
（3）参政议政（民主党派及工商联事务）类科目3万元，占支出总预算1.61%,同比增加0万元，同比增长0%；
（4）归口管理的单位离退休类科目20.5万元，占支出总预算11.00%,同比减少1.86万元，同比减少8.32%；
（5）行政单位医疗类科目14.54万元，占支出总预算7.80%,同比增加0.94万元，同比减少6.91%；
（6）住房公积金类科目10.04万元，占支出总预算5.39%,同比减少0.38万元，同比减少3.93%。
2、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
（1）基本支出预算153.88万元，占支出总预算82.56%，同比增加2.94万元，增加1.95%。其中：工资福利支出预算118.92万元，占支出总预算63.81%，同比增加1.18万元，增长1.00%；对个人和家庭的补助支出预算10.08万元，占支出总预算5.41%，同比增加1.29万元，增长14.68%；商品和服务支出预算24.88 24.41万元，占支出总预算13.53%，同比增加0.47万元，增长1.93%；
（2）项目支出预算项目支出32.50 万元，占支出总预算17.44%，同比减少2.39万元，下降6.85%，项目共17个
（二）政府性基金预算支出
无使用政府性基金预算安排的支出。
（三）国有资本经营预算支出
无使用政府性基金预算安排的支出。
（四）一般公共预算基本支出情况说明
1.工资福利支出118.92万元，同比增加1.18万元，增加1.00%，增加原因为根据相关规定提高了在职人员奖金标准和五险一金缴费基数逐年增加。其中：
(1)基本工资30.66万元，同比减少1.62万元，同比减少5.02%。
(2)津贴补贴23.58万元，同比减少0.56万元，同比减少2.32%。
(3)奖金29.38万元，同比增加5.27万元，同比增加21.86%。
(4)机关事业单位基本养老保险缴费13.38万元，同比减少2.73万元，减少16.95%。
(5)城镇职工基本医疗保险缴费7.53万元，同比减少0.68万元，减少9.93%。
(6)公务员医疗补助缴费4.18万元，同比增加0.15万元，增加3.72%。
(7)其他社会保障缴费0.17万元，同比减少0.39万元，同比减少69.64%。
(8)住房公积金10.04 9.66万元，同比增加0.38万元，同比增加3.93%。
2.商品和服务支出24.88万元，同比增加0.47万元，增加1.93%，增加的原因是其他商品和服务支出增加等。其中：
(1)办公费1万元，同比增加0万元，同比增加0%。
(2)印刷费0.29万元，同比增加0万元，同比增加0%。
(3)邮电费1.77 1.76万元，同比增加0.01万元，同比增加56.82%。
(4)差旅费3.96万元，同比增加0万元，同比增加0%。
(5)维修(护)费0.25万元，同比增加0.01万元，同比增加4.17%。
(6)会议费0.29万元，同比增加0万元，同比增加0%。
(7)培训费0.29万元，同比增加0万元，同比增加0%。
(8)公务接待费0.23万元，同比增加0万元，同比增加0%。
(9)工会经费1.14万元，同比减少0.04万元，减少3.90%。
(10)福利费0.25万元，同比增加0.01万元，同比增加4.17%。
(11)其他交通费用8.16万元，同比增加0万元，同比增加0%。
(12)其他商品和服务支出7.25万元，同比增加0.48万元，增加7.09%。
3.对个人和家庭的补助10.08 8.79万元，同比增加1.29万元，增加14.68%，增加根据相关规定提高了退休人员工资标准等。其中：
(1)退休费6.48万元，同比增加0.79万元，同比增加13.88%。
(2)生活补助0.94万元，同比增加0万元，同比增加0%。
(3)医疗费补助2.66万元，同比增加0.5万元，增加13.15%。
三、“三公”经费、会议和培训费说明
（一）全口径预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明
2020年全口径预算安排的“三公”经费、会议和培训费支出预算0.81万元，同比增长0%。其中：（1）2020年“三公”经费预算总计0.23万元。其中：因公出国（境）费用0万元，同比增加0万元，增加0％；公务接待费0.23万元，同比增加0.万元，增加0％。（2）2020年会议费预算0.29万元，同比增加0万元，增加0％。（3）2020年培训费预算0.29万元，同比增加0万元，增加0％。
（二）一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明
2020年全口径预算安排的“三公”经费、会议和培训费支出预算0.81万元，同比增长0%。其中：
（1）因公出国（境）经费2018年预算0万元，同比0增长。
（2）公务接待费2020年预算公务接待费支出预算0.23万元。同比增长0万元，增长0％。（3）公务用车费2019年预算0万元，同比0增长。
（4）会议费2020年预算0.29万元，同比增长0万元，增长0%。
民进桂林市委2019年共计划召开会议2次，其中：
|
序号 |
会议名称 |
类别 |
预算金额 |
地点 |
参会人数 |
会期 |
|
1 |
民进桂林市委常委会 |
四类 |
0.29万元 |
桂林 |
24 |
2 |
（5）培训费2020年培训费预算是0.29万元，同比增长0万元，增长0%。
民进桂林市委2019年共计划组织培训1次，其中：
|
序号 |
培训名称 |
预算金额 |
地点 |
参会人数 |
会期 |
|
1 |
新会员培训班 |
0.29万元 |
桂林 |
20人 |
1天 |
四、机关运行经费情况说明
2020年民进桂林市委商品和服务支出预算56.38万元，与上年同比减少1.92万元，减少3.29%。预算减少的原因主要是税金及附加费用减少等。其中：办公费14万元；印刷费1.79万元；咨询费0.70元；邮电费2.07万元；差旅费15.36万元；维修（护）费0.25万元；会议费0.29万元；培训费0.29万元；公务接待费0.23万元；劳务费2.10；工会经费1.14万元；福利费0.25万元；公务用车运行维护费0万元；其他交通费用预算10.36万元；税金及附加费用0.30；其他商品和服务支出7.25万元。
五、政府采购情况说明
2020年政府采购预算1万元，同比增加0.万元，增加0％；其中，一般公共预算拨款1万元，同比增加0.万元，增加0％。
六、国有资产占有使用情况说明
民进桂林市委2020年国有固定资产119749.3元，其中：
（1）车辆0台；
（2）办公设备：119749.3元。主要是办公电脑、办公家具及会议室设备。同比减少115675元，减少49.13%，减少的原因是对一批远超报废期的办公设备进行了报废工作。
单位没有价值为200万以上的大型设备。
七、其他重要事项情况说明
（一）部门整体绩效目标
详见附表：民进桂林市委2020年部门整体支出绩效目标申报表
第四部分 专业名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指市财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
关联文件：
