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第一部分 部门概况
一、主要职能职责
二、机构设置
三、编制现状及人员构成
四、年度主要工作任务
第二部分 部门预算报表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算拨款支出表
六、政府性基金预算拨款支出表
七、国有资本经营预算支出表
八、政府采购预算表
九、部门预算支出经济分类表
十、政府预算支出经济分类表
十一、一般公共预算基本支出表（按部门经济科目）
十二、“三公”经费、会议及培训费支出预算表
十三、财政支出绩效目标申报表
第三部分 2020年部门预算情况说明
一、收支预算总体情况
二、财政拨款支出预算情况
三、“三公”经费、会议和培训费说明
四、机关运行经费情况说明
五、政府采购情况说明
六、国有资产占有使用情况说明
七、其他重要事项情况说明
第四部分 专业名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能职责
桂林市福利彩票发行中心是市民政局二层自收自支事业单位，主要工作职能是销售即开型福利彩票，同时指导十一县六城区即开型福利彩票销售。并通过销售即开型福利彩票募集福彩公益金，发展我市的社会福利和社会公益事业，负责本区域即开型福利彩票的申领、供应、福彩公益金及发行管理费归集和上缴。
二、机构设置
我单位内设机构一个。
三、编制现状及人员构成
桂林市福彩中心共有事业编制4人，实有编制人数4人，其中主任1名，管理人员3名。
四、年度主要工作任务
（一）刮刮乐即开型彩票业务
刮刮乐是一种网点即开型福利彩票，刮刮乐以"扶老、助残、救孤、济困"为发行目的，即买即开。刮刮乐是由中国福利彩票部门发行的，包含多种形式。桂林市募捐办的主要任务是抓好二维条码扫描销售的“刮刮乐”即开型福利彩票，加大宣传，扩大业务量，做好刮刮乐彩票管理宣传和配送工作。
（二）中福在线即开型彩票业务
中福在线即开票是一种无纸化即开型彩票，采用计算机网络技术系统作为发行载体，通过彩票销售厅销售，使用投注卡在投注卡终端上完成购票，开奖和兑奖，销售实行在线实时监控，销售厅专用数据通信网络与中国福彩中心的数据中心连通。
第二部分 部门预算报表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算拨款支出表
六、政府性基金预算拨款支出表
七、国有资本经营预算支出表
八、政府采购预算表
九、部门预算支出经济分类表
十、政府预算支出经济分类表
十一、一般公共预算基本支出表（按部门经济科目）
十二、“三公”经费、会议及培训费支出预算表
十三、财政支出绩效目标申报表
上述报表详见附件。
第三部分 2020年部门预算情况说明
一、收支预算总体情况
（一）收入预算说明
2020年收入总预算911万元，同比减少260万元，下降22.2%，其中：政府性基金预算拨款911万元，同比减少260万元，下降22.2%。
收入预算总体减少主要原因：2019年自治区福彩中心给予补助300万元用于购置固定资产，而2020年没有给予补助资金，因此收入预算总体减少。
（二）支出预算说明
2020年支出总预算911万元，同比减少260万元，下降22.2%，其中：政府性基金预算拨款911万元，同比减少260万元，下降22.2%。
支出预算总体减少主要原因：2019年自治区福彩中心给予补助300万元用于购置固定资产，而2020年没有给予补助资金，因此支出预算总体减少。
1、按支出功能分类科目划分共分为一类，属于“其他支出-彩票发行销售机构业务费安排的支出-福利彩票销售机构的业务费支出”类科目911万元，同比减少260万元，下降22.2%。
2、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
（1）基本支出预算69.72万元，其中：工资福利支出预算61.61万元，占支出总预算6.8%；商品和服务支出预算8.11万元，占支出总预算0.9%。
（2）项目支出预算841.28万元，其中：工资福利支出预算257.2万元，占支出总预算28.2%；商品和服务支出预算422.48万元，占支出总预算46.4%；资本性支出预算161.6万元，占支出总预算17.7%。
二、财政拨款收支预算情况
财政拨款收入预算911万元，同比减少260万元，下降22.2%，其中政府性基金预算拨款收入911万元。
财政拨款收入预算减少主要原因：2019年自治区福彩中心给予补助300万元用于购置固定资产，而2020年没有给予补助资金，因此收入预算总体减少。
财政拨款支出预算911万元，同比减少260万元，下降22.2%，其中政府性基金预算拨款支出1171万元。
财政拨款支出预算减少主要原因：2019年自治区福彩中心给予补助300万元用于购置固定资产，而2020年没有给予补助资金，因此支出预算总体减少。
（一）一般公共预算支出（无使用一般公共预算安排的支出）
（二）政府性基金预算支出
1、总体情况说明
2020年政府性基金预算拨款911万元，基本支出预算69.72万元，占支出总预算7.6%，项目支出预算841.28万元，占预算总支出92.4%。
2、按支出功能分类科目划分
按支出功能分类科目划分共分为一类，属于“其他支出-彩票发行销售机构业务费安排的支出-福利彩票销售机构的业务费支出”类科目911万元。
3、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
（1）基本支出预算69.72万元，其中：工资福利支出预算61.61万元，占支出总预算6.8%；商品和服务支出预算8.11万元，占支出总预算0.9%。
（2）项目支出预算841.28万元，其中：工资福利支出预算257.2万元，占支出总预算28.2%；商品和服务支出预算422.48万元，占支出总预算46.4%；资本性支出预算161.6万元，占支出总预算17.7%。
（三）国有资本经营预算支出（无使用国有资本经营预算安排的支出）
（四）一般公共预算基本支出情况说明（无使用一般公共预算基本支出安排的支出）
三、“三公”经费、会议和培训费说明
（一）全口径预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明
全口径预算安排的“三公”经费、会议和培训费总计18.67万元，与上年同比减少3.88万元，下降17.2%，减少原因为减少公务接待0.15万元，减少会议费1.43万元，减少培训费2.3万元。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待2.84万元；公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.05万元。
2020年会议费基本支出0.06万元，项目支出1.5万元，本年度安排会议总次数2次，会议类型为四类会议，预算金额为1.56万元，会议地点待定，参会人数大约120人。
2020年培训费基本支出0.08万元，项目支出12.14万元。本年度共安排培训总次数大约10场次，培训类型为区内办班，预算金额为12.22万元，培训地点待定，培训人数大约500人。
（二）一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明（无使用一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费）
四、机关运行经费情况说明
2020年机关运行经费430.59万元，同比减少1万元，下降0.2%，机关运行经费与去年基本持平。
按支出经济分类科目划分：办公费1.48万元，印刷费7.26万元，水费0.55万元，电费24.51万元，邮电费1.23万元，物业管理费3.6万元，差旅费8.11万元，维修（护）费4.88万元，租赁费99.2万元，会议费1.56万元，培训费12.22万元，公务接待费2.84万元，工会经费6.48万元，福利费3.29万元，公务用车运行维护费2.05万元，其他交通费2万元，其他商品和服务支出249.33万元。
五、政府采购情况说明
政府采购预算安排资金161.6万元，占支出总预算17.7%；与上年同比减少381.2万元，下降70.2%，下降原因为减少了房屋建筑物购置经费及门面租赁费。政府采购预算资金全部为集中采购资金161.6万元，其中：货物类122.6万元，工程类39万元。
六、国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，我办期末账面总价值889.22万元，其中包括：房屋861.51万元，车辆12.01万元，通用设备14.09万元，家具1.61万元；其中200万以上设备数量2个，价值777.7万元。
七、其他重要事项情况说明
部门整体绩效目标1个，重点项目绩效目标2个，预算数额375.2万元。
（一）编外人员工资福利支出257.2万元
1、立项情况：《劳动法》第四十六条 工资分配应当遵循按劳分配原则，实行同工同酬。 工资水平在经济发展的基础上逐步提高。国家对工资总量实行宏观调控。第四十七条 用人单位根据本单位的生产经营特点和经济效益，依法自主确定本单位的工资分配方式和工资水平。第四十八条 国家实行最低工资保障制度。最低工资的具体标准由省、自治区、直辖市人民政府规定，报国务院备案。用人单位支付劳动者的工资不得低于当地最低工资标准；
2、实施进度计划：
(1)提交考勤，制作工资表：每月5日前；
(2)发放工资：每月10日前;
(3)意见反馈：每月15-20日。
3、年度目标：全年编外聘用人员工资保险等福利及时合规发放。
（二）彩票综合销售厅购置经费118万元
1、立项情况：目前桂林市四个中福在线销售厅均为租赁门面销售福利彩票，每年门面租赁费用高达120万元，从长远利益考虑购置彩票综合销售厅可减少门面租赁费用；
2、实施进度计划：
（1）完成购置销售厅前期准备工作：2020年1月1日-2020年1月31日；
（2）立项材料准备工作：2020年2月1日-2020年4月30日；
（3）选择销售厅的地址：2020年5月1日-2020年7月31日；
（4）向各级主管部门提出申请：2020年8月1日-9月30日；
（5）完成年度购建进程：2020年10月1日-12月31日。
3、年度目标：彩票综合销售厅及时合规完成购置。
第四部分 专业名词解释
1、政府性基金预算：国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。
2、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4、中国福利彩票：以"团结各界热心社会福利事业的人士，发扬社会主义人道主义精神，筹集社会福利资金，兴办残疾人、老年人、孤儿福利事业和帮助有困难的人"、即"扶老、助残、救孤、济困"为宗旨。
5、刮刮乐彩票：是一种网点即开型福利彩票，刮刮乐以"扶老、助残、救孤、济困"为发行目的，即买即开。刮刮乐是由中国福利彩票部门发行的，包含多种形式。
6、中福在线彩票：中福在线即开型福利彩票简称"在线即开票"，是采用计算机和通讯网络系统作为发行载体，通过彩票销售厅集中销售，彩民使用投注卡作为结算工具，按照一定的游戏规则进行投注，在投注终端完成投注、游戏和兑奖全过程的一种即开型电子视频彩票。
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