129九三学社桂林市委员会2020年部门预算说明

第一部分：部门概况

一、主要职能职责

九三学社是接受中国共产党领导的、与中国共产党亲密合作的、共同致力于建设中国特色社会主义事业的参政党，其基本职能是参政议政、民主监督，参加中国共产党领导的政治协商。

二、机构设置

九三学社桂林市委员会属正处级单位，常设办公室（宣传部）、组织部和参政议政部（社会服务部）等5个科级职能部室。

三、编制现状及人员构成

经桂林市编委核定，我单位行政编制7名，后勤服务聘用人员控制数1名。现机关在职人员7人，其中，行政编制6人，后勤服务聘用人员控制数1人；退休人员5人。

四、年度工作任务

九三学社桂林市委员会现阶段的任务是：继承和发扬九三学社爱国、科学、民主的优良传统，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和中共十九大精神为指导，以建设“思想更加坚定，组织更加坚强，履职更加坚实”的中国特色社会主义参政党地方组织为目标，全面履行参政党职能，积极参政议政，民主监督，扎实开展社会服务，不断加强自身建设，为构建社会主义和谐社会，促进多党合作事业发展，推动桂林市实现“两个建成”目标作出新的更大的贡献。

第二部分：2020年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算拨款支出表

六、政府性基金预算拨款支出表

七、国有资本经营预算支出表

八、政府采购预算表

九、部门预算支出经济分类表

十、政府预算支出经济分类表

十一、一般公共预算基本支出表（按部门经济科目）

十二、“三公”经费、会议及培训费支出预算表

十三、财政支出绩效目标申报表

上述报表详见附件。

第三部分：2020年部门预算情况说明

一、2020年收支总体情况

（一）收入预算说明

2020年收入总预算163.25万元，与2019年同比增加2.48万元，增长1.52%。其中，一般公共预算拨款163.25万元，与2019年同比增加2.48万元，增加1.52%。收入总预算总体增加主要原因是根据相关规定提高了在职人员基本工资标准。

（二）支出预算说明

2020年支出总预算163.25万元，与2019年同比增加2.48万元，增长1.52%。其中，一般公共预算拨款163.25万元，与2019年同比增加2.48万元，增加1.52%，支出增长的主要原因与收入增长的主要原因相同。

1、按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

（1）一般公共服务支出经费126.92万元，占支出总预算77.75%，同比增加0.36万元，增长0.28%。

（2）社会保障和就业支出经费16.39万元，占支出总预算10.04%，同比增加1.15万元，增长7.02%。

（3）卫生健康支出经费11.58万元，占支出总预算7.09%，同比增加0.46万元，增长4.00%。

（4）住房保障支出8.36万元，占支出总预算5.12%，同比增加0.51万元，增长6.10%。

2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算124.72万元，占支出总预算76.40%，同比增加6.76万元，增长5.42%。其中：工资福利支出预算99.07万元，占基本支出预算79.43%，同比增加3.40万元，增长3.43%；商品和服务支出预算19.86万元，占基本支出预算15.92%，同比增加0.50万元，增长2.52%；对个人和家庭的补助支出预算5.79万元，占基本支出预算4.64%，同比增加2.86万元，增加49.40%。

（2）项目支出预算38.53万元，占支出总预算的23.60%，同比减少4.28万元，减少10.00%。

二、财政拨款收支预算情况

财政拨款收入预算情况说明：财政拨款收入预算163.25，同比增加2.48万元，增长1.52%。其中，一般公共预算163.25，同比增加2.48万元，增长1.52%。

财政拨款收入预算增加主要原因：一般公共预算收入根据相关规定提高了在职人员基本工资标准及离退休人员工资标准。

财政拨款支出情况说明：财政拨款支出预算163.25，同比增加2.48万元，增长1.52%。其中，一般公共预算163.25，同比增加2.48万元，增长1.52%，支出增长的主要原因与收入增长的主要原因相同。

（一）一般公共预算支出

1、总体情况说明：2020年度一般公共预算支出163.25万元，其中：基本支出124.72万元，项目支出38.53万元。

2、按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

（1）一般公共服务支出经费126.92万元，占支出总预算77.75%，同比增加0.36万元，增长0.28%。

（2）社会保障和就业支出经费16.39万元，占支出总预算10.04%，同比增加1.15万元，增长7.02%。

（3）卫生健康支出经费11.58万元，占支出总预算7.09%，同比增加0.46万元，增长4.00%。

（4）住房保障支出8.36万元，占支出总预算5.12%，同比增加0.51万元，增长6.10%。

3、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算124.72万元，用于保障九三学社桂林市委员会机关正常运转，占支出总预算76.40%，同比增加6.76万元，增长5.42%。其中：工资福利支出预算99.07万元，占基本支出预算79.43%，同比增加3.40万元，增长3.43%；商品和服务支出预算19.86万元，占基本支出预算15.92%，同比增加0.50万元，增长2.52%；对个人和家庭的补助支出预算5.79万元，占基本支出预算4.64%，同比增加2.86万元，增加49.40%。

（2）项目支出预算38.53万元，用于保障九三学社桂林市委员会完成参政议政课题调研及社会服务、组织发展、宣传思想等工作，占支出总预算的23.60%，同比减少4.28万元，减少10.00%。

（二）政府性基金预算支出

本单位无使用政府性基金预算安排的支出。

（三）国有资本经营预算支出

本单位无使用国有资本经营预算安排的支出。

（四）一般公共预算基本支出情况说明

2020年一般公共预算基本支出124.72万元，占总支出的76.40%。其中，工资福利支出预算99.07万元，占基本支出预算79.43%，同比增加3.40万元，增长3.43%；商品和服务支出预算19.86万元，占基本支出预算15.92%，同比增加0.50万元，增长2.52%；对个人和家庭的补助支出预算5.79万元，占基本支出预算4.64%，同比增加2.86万元，增加49.40%。一般公共预算基本支出增加的原因主要是根据相关规定提高了在职人员基本工资标准及离退休人员工资标准。

三、“三公”经费、会议和培训费说明

（一）全口径预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明

1、2020年部门全口径预算资金安排的“三公”经费支出预算0.18万元，其中：公务接待费支出预算0.18万元，与2019年“三公”经费预算0.18万元同比增加为0，没有增长。

2、2020年全口径预算资金安排会议费预算0.23万元，同比增加0.01万元，增长4.35%。增加的原因主要是根据相关规定提高了在职人员基本工资标准对应的提高。

3、2020年全口径预算资金安排培训费预算0.23万元，同比增加0.01万元，增长4.35%。增加的原因主要是根据相关规定提高了在职人员基本工资标准对应的提高。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明

1、2020年部门一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算0.18万元，其中：公务接待费支出预算0.18万元，与2019年“三公”经费预算0.18万元同比增加为0，没有增长。

2、2020年一般公共预算资金安排的会议费预算0.23万元，同比增加0.01万元，增长4.35%。增加的原因主要是根据相关规定提高了在职人员基本工资标准对应的提高。

3、2020年一般公共预算资金安排的培训费预算0.23万元，同比增加0.01万元，增长4.35%。增加的原因主要是根据相关规定提高了在职人员基本工资标准对应的提高。

四、机关运行经费安排情况说明

2020年机关运行经费预算56.39万元（全口径），与2019年同比减少3.57万元，减少6.33%。其中，办公费22.98万元、印刷费3.73万元、咨询费0.90万元、邮电费1.46万元、差旅费10.68万元、维修（护）费0.19万元、会议费0.23万元、培训费0.23万元、公务接待费0.18万元、劳务费1.60万元、工会经费0.98万元、福利费0.19万元、其他交通费用6.60万元、税金及附加费用0.72万元、其他商品和服务支出5.71万元等。

五、政府采购情况说明

2020年政府采购预算2.00万元，与上年同比减少0.21万元，下降10.5%，减少的主要原因是响应相关政策要求节约削减政府采购经费。按政府采购资金类型，全部为一般公共预算拨款2.00万元；按政府采购项目类型，全部为网上商城采购，全部货物类采购预算2.00万元，与上年同比减少0.21万元，下降10.5%。

六、国有资产占有使用情况说明

现有国有固定资产189615元，其中：

（一）车辆0台：公车改革后有1台车报废处理，1台车移交到机关事务管理局。

（二）办公设备：258988元。主要是办公电脑、办公家具、设备及软件无形资产。同比增加17098元，增长6.60%，主要是2019年购买的办公固定资产。

（三）单位没有价值为200万以上的大型设备。

七、其他重要事项情况说明

（一）部门整体绩效目标、重点项目绩效目标个数、预算数额、立项情况、实施进度计划和年度目标等情况；

根据单位职能，已制定部门预算整体支出绩效。详见附表。

    （二）工程类项目支出预算评审个数、预算数额、实施进度计划和年度目标等情况；

2020年没有工程类项目支出。

    （三）政府购买服务项目个数、预算数额、服务内容等情况。

2020年没有政府购买服务项目。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市级财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。