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第一部分 部门概况
一、主要职能职责
二、机构设置
三、编制现状及人员构成
四、年度主要工作任务
第二部分 部门预算报表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算拨款支出表
六、政府性基金预算拨款支出表
七、国有资本经营预算支出表
八、政府采购预算表
九、部门预算支出经济分类表
十、政府预算支出经济分类表
十一、一般公共预算基本支出表（按部门经济科目）
十二、“三公”经费、会议及培训费支出预算表
十三、财政支出绩效目标申报表
第三部分 2020年部门预算情况说明
一、收支预算总体情况
二、财政拨款支出预算情况
三、“三公”经费、会议和培训费说明
四、机关运行经费情况说明
五、政府采购情况说明
六、国有资产占有使用情况说明
七、其他重要事项情况说明
第四部分 专业名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能职责
各民主党派按照中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，履行民主监督，参政议政的职能。
政治协商是对我市的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之间进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。
民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。
参政议政是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中共桂林市委和市人民政府提出意见和建议。
二、机构设置
中国致公党桂林市委员会本级设办公室、组织宣传部、调研联络部，无二层单位。
三、编制现状及人员构成
⑴、国家行政编制数7名（其中：行政编制数6名，后勤控制数1名）；
⑵、在职实际人数5人；
⑶、退休人数5人；
⑷、党员401人；
四、年度主要工作任务
中国致公党桂林市委员会机关是中国致公党桂林市常务委员会和主委会议领导下的工作机构，其主要职责：
1、贯彻、执行中共中央的路线、方针、政策以及本党中央、区委会决议、决定。
2、为本党桂林市委履行政治协商、参政议政、民主监督的职能和各种会议的方案计划起草文件、报告，提出意见、建议，当好参谋。
3、为本党桂林市委以及下辖基层组织履行参政议政、政治协商、民主监督等活动进行具体的组织工作。
4、为本党桂林市委以及下辖基层组织开展的各项工作做好服务，保证各项工作任务的顺利完成。
5、抓好自身建设，团结教育本党党员和所联系的群众积极投身社会主义现代化建设，维护社会安定团结，做好海外联谊，为促进“一国两制”，和平统一祖国大业贡献力量。
6、为本党桂林市委以及下辖基层组织的各项工作与党政部门、有关方面进行联系和协调。
7、承办本党区委交办的其他事项。
第二部分 部门预算报表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算拨款支出表
六、政府性基金预算拨款支出表
七、国有资本经营预算支出表
八、政府采购预算表
九、部门预算支出经济分类表
十、政府预算支出经济分类表
十一、一般公共预算基本支出表（按部门经济科目）
十二、“三公”经费、会议及培训费支出预算表
十三、财政支出绩效目标申报表
上述报表详见附件。
第三部分 2020年部门预算情况说明
一、收支预算总体情况
（一）收入预算说明
2020年收入总预算140.98万元，同比减少6.96万元，同比下降4.70％。其中：
（1）一般公共预算拨款140.98万元，同比减少6.96万元，同比下降4.70％。其中：经费拨款（市本级）140.98万元，同比减少6.96万元，同比下降4.70％；纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0万元，同比增加0万元，增长0％。
（2）政府性基金预算拨款0万元，同比增加0万元，增长0％。
（3）国有资本经营预算拨款0万元，同比增加0万元，增长0％。
（4）纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，同比增加0万元，增长0％。其中：教育收费收入安排的资金0万元，同比增加0万元，增长0％。
（5）未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，同比增加0万元，增长0％。其中：事业收入安排的资金0万元，同比增加(减少)0万元，增长(下降)0％0。
（6）上年结余收入0万元。
（二）支出预算说明
2020年支出总预算140.98万元，基本支出预算90.28万元，占支出总预算64.04％，同比减少10.86万元，减少10.74％；项目支出预算50.70万元，占支出总预算35.96％，同比增加3.90万元，增长8.33％。项目支出增加的原因是：2020年是中国致公党成立95周年，申请增加了庆祝活动专项经费，为当年一次性项目。
1、按支出功能分类科目划分
（1）行政运行（民主党派及工商联事务）类科目62.69万元，占支出总预算44.47%,同比减少7.58万元，同比下降10.79%；
（2）一般行政管理事务（民主党派及工商联事务）类科目38.20万元，占支出总预算27.10%,同比减少2.60万元，同比下降6.37%；
（3）参政议政（民主党派及工商联事务）类科目5.00万元，占支出总预算3.55%,同比减少0万元，同比减少0%；
（4）行政单位医疗类科目4.48万元，占支出总预算3.18%,同比减少0.5万元，同比下降10.04%；
（5）公务员医疗补助类科目4.20万元，占支出总预算2.98%,同比增加0.03万元，同比增长0.72%；
（6）住房公积金类科目5.84万元，占支出总预算4.14%,同比减少0.65万元，同比下降10.02%。
2、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
（1）基本支出预算
基本支出预算90.28万元，占支出总预算64.04％，同比减少10.86万元，下降10.74％。其中：
工资福利支出预算69.27万元，占基本支出预算76.73％，同比减少9.46万元，下降11.95％。
商品和服务支出预算14.45万元，占基本支出预算16.01％，同比减少2.03万元，下降12.32％。
对个人和家庭的补助支出预算6.56万元，占基本支出预算7.27％，同比增加1.08万元，增长19.71％。
（2）项目支出预算
项目支出总预算50.70万元，占支出总预算35.96%。
二、财政拨款收支预算情况
财政拨款收入预算140.98万元，同比减少6.96万元，下降4.70%。其中，一般公共预算140.98万元，同比减少6.96万元，下降4.70%；政府性基金预算0万元，同比无变化；国有资本经营预算收入0万元，同比无变化。财政拨款收入预算减少主要原因：一般公共预算收入减少原因是2020年相比2019年减少了一次性项目支出，并且按照市财政的要求对部门预算进行了压减。
财政拨款支出预算140.98万元，同比减少6.96万元，下降4.70%。其中，一般公共预算140.98万元，同比减少6.96万元，下降4.70%；政府性基金预算0万元，同比无变化；国有资本经营预算收入0万元，同比无变化。支出减少的主要原因与收入减少的主要原因相同。
（一）一般公共预算支出
1、总体情况说明
一般公共预算140.98万元，同比减少6.96万元，下降4.70%；
2、按支出功能分类科目划分
（1）行政运行（民主党派及工商联事务）预算62.69万元，与上年同比减少7.58万元，下降10.79%；
（2）一般行政管理事务(民主党派及工商联事务)预算38.20万元，与上年同比减少2.60万元，下降6.37%；
（3）参政议政（民主党派和工商联事务）预算5.00万元，与上年同比无变化；
（4）离休人员归口管理预算5.28万元，与上年同比减少0.87万元，下降19.73%；
（5）行政单位医疗预算4.48万元，与上年同比减少0.14万元，下降2.81%；
（6）公务员医疗补助预算4.20万元，与上年同比增加0.03万元，增长0.72%；
（7）住房公积金预算5.84万元，与上年同比减少0.65万元，下降10.02%。
3、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
（1）基本支出预算
基本支出预算90.28万元，占支出总预算64.04％，同比减少10.86万元，下降10.74％。其中：
①工资福利支出预算69.27万元，占基本支出预算76.73％，同比减少9.91万元，下降12.52％。下降原因是在编人员减少1人。
②商品和服务支出预算14.45 16.48万元，占基本支出预算16.01％，同比减少2.03万元，下降12.32％。
③对个人和家庭的补助支出预算6.56万元，占基本支出预算7.23％，同比增加1.08万元，增长19.71％。 增长原因是退休人员增加1人。
（2）项目支出预算
项目支出总预算50.70万元，占支出总预算35.96％，同比增加3.9万元，增长8.33％，其中：商品和服务支出预算50.70万元，占项目支出预算100%。增长原因是2020年新增庆祝中国致公党成立95周年经费，为当年一次性项目。
（二）政府性基金预算支出
无使用政府性基金预算安排的支出。
（三）国有资本经营预算支出
无使用国有资本经营预算安排的支出。
（四）一般公共预算基本支出情况说明
1.工资福利支出79.18万元，同比减少9.91万元，下降12.52％，下降原因是2020年市委会在编人数减少1人。其中：
(1)基本工资18.64万元，同比减少3.55万元，下降16.00%。下降原因是2020年市委会在编人数减少1人。
(2)津贴补贴13.58万元，同比下降2.19万元，下降13.89%。下降原因是2020年市委会在编人数减少1人。
(3)奖金16.64万元，同比增加0.51万元，增长3.16%。增加原因是绩效奖金增加了增发部分。
(4)机关事业单位基本养老保险缴费7.79万元，同比减少3.03万元，下降28.00%。下降原因是2020年市委会在编人数减少1人。
(5)城镇职工基本医疗保险缴费4.38万元，同比下降0.22万元，下降4.78%。下降原因是2020年市委会在编人数减少1人。
(6)公务员医疗补助缴费2.44万元，同比减少0.26万元，下降9.63%。下降原因是2020年市委会在编人数减少1人。
(7)其他社会保障缴费0.14万元，同比减少0.34万元，下降70.83%。下降原因是2020年市委会在编人数减少1人。
(8)住房公积金5.84万元，同比减少0.65万元，下降10.02%。下降原因是2020年市委会在编人数减少1人。
2.商品和服务支出预算63.15万元，同比减少0.13万元，下降0.21％，下降原因是2020年市委会在编人数减少1人。其中：
(1)办公费24.92万元，同比增加2.39万元，增长10.61%。
(2)印刷费7.46万元，同比减少0.23万元，下降2.99%。
(3)邮电费2.12万元，同比减少0.16万元，下降7.02%。
(4)差旅费11.44万元，同比增加0.36万元，增长3.25%。
(5)维修(护)费0.14万元，同比减少0.02万元，下降12.5%。
(6)会议费0.16万元，同比减少0.03万元，增长15.79%。
(7)培训费0.16万元，同比减少0.03万元，增长15.79%。
(8)公务接待费0.13万元，同比减少0.02万元，下降13.33%。
(9)工会经费0.68万元，同比减少0.12万元，下降15.00%。
(10)福利费0.14万元，同比减少0.02万元，下降12.5%。
(11)其他交通费用4.80万元，同比减少0.78万元，下降13.98%。
(12)其他商品和服务支出4.30万元，同比减少0.27万元，下降5.91%。
3.对个人和家庭的补助支出预算6.56万元，同比增加1.08万元，增长19.71％，增加原因是退休人员增加1人，退休工资转由社保发放。其中：
(1)退休费4.80万元，同比增加0.79万元，增长19.70%。
(2)医疗费补助1.76万元，同比增加0.29万元，增长19.73%。
三、“三公”经费、会议和培训费说明
（一）全口径预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明
2020年“三公”经费预算总计0.13万元。其中：因公出国（境）费用0万元，同比增加0万元；公务接待费0.13万元，同比减少0.02万元，增下降13.33％，减少的原因是办公人员减少；公务用车运行维护费0万元，同比减少0万元，下降0%，减少的原因是公务车改革后，市委会上交了全部的公用车辆；公务用车购置费0万元，同比增加0万元。
（二）一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明
2020年一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费支出预算0.45万元，比2019年预算0.53万元，减少0.08万元，同比下降15.09%。其中：
（1）因公出国（境）经费2020年预算0万元，同比0增长。
（2）公务接待费2020年预算0.13万元，同比减少0.02万元，下降13.33%。公务接待费主要用于上级工作接待、区内其他市级党派来访接待。费用预算减少的原因是：2020年市委会减少了与其他市委会交流工作计划。
（3）公务用车费2020年预算0万元，公务用车购置费2019年预算0万元，同比增加0万元，增长0%。原因是公车改革后，公车全部移交到机关事务管理局。
（4）会议费2020年预算0.16万元，同比减少0.03万元，下降15.79%。下降的原因是2020年市委会减少了会议安排。
（5）培训费2020年0.16万元，同比减少0.03万元，下降15.79%。下降的原因是2020年市委会减少了会培训安排。
四、机关运行经费情况说明
市委会2020年商品和服务支出预算14.45万元，与上年同比减少2.03万元，下降12.32%。预算费用下降的原因主要是2020年市委会在职人员减少。其中：办公费0.56万元； 印刷费0.16万元；邮电费1.02万元；差旅费2.20万元；维修（护）费0.14万元；会议费0.16万元；培训费0.16万元；公务接待费0.13万元； 工会经费0.68万元；福利费0.14万元；公务用车运行维护费0万元；其他交通费用预算4.80万元；其他商品和服务支出4.30万元。
五、政府采购情况说明
2020年政府采购总预算2.00万元，与上年同比增加2.00万元，增加原因是2019年未安排政府采购，2020年按照集中采购要求进行安排。其中：一般公共预算拨款2.00万元，占政府采购总预算的100%。
集中采购2.00万元，占政府采购总预算100%、与上年同比增加2.00万元。
六、国有资产占有使用情况说明
致公党2019年国有固定资产202850.60元，其中：
（1）车辆0台：公车改革后有1台车报废处理，1台车移交到机关事务管理局。
（2）办公设备：202850.60元。主要是办公电脑、办公家具、会议室设备及软件无形资产。同比减少41857元，下降17.10%，主要是2019年市委会对已经超出最长使用年限且已损坏的固定资产进行了报废。
单位没有价值为200万以上的大型设备。
七、其他重要事项情况说明
根据单位职能，制定部门预算整体支出绩效。详见附表十三。
第四部分 专业名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
五、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
关联文件：
