130粤桂黔高铁经济带合作试验区（桂林）广西园管委会

粤桂黔高铁经济带合作试验区（桂林）广西园管委会

2020年部门预算说明

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能职责

二、机构设置

三、编制现状及人员构成

四、年度主要工作任务

第二部分  部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算拨款支出表

六、政府性基金预算拨款支出表

七、国有资本经营预算支出表

八、政府采购预算表

九、部门预算支出经济分类表

十、政府预算支出经济分类表

十一、一般公共预算基本支出表（按部门经济科目）

十二、“三公”经费、会议及培训费支出预算表

十三、财政支出绩效目标申报表

第三部分  2020年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

二、财政拨款支出预算情况

三、“三公”经费、会议和培训费说明

四、机关运行经费情况说明

五、政府采购情况说明

六、国有资产占有使用情况说明

七、其他重要事项情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能职责

高铁园党工委、管委会在市委、市政府和灵川县、秀峰区、叠彩区党委、政府授权或委托范围内，依法对高铁园进行开发、建设和管理。

（一）贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和市委、市政府的重大决策，研究决定高铁园发展重大问题；研究制定并组织实施高铁园的各项管理制度。

（二）提出高铁园发展战略和政策，组织编制高铁园总体规划、控制性详细规划、各专项规划，经批准后组织实施。

（三）负责高铁园功能开发，按照产业规划开展投融资和招商引资工作。

（四）负责统筹安排高铁园建设发展资金。

（五）负责高铁园内基础设施、公共设施及投资项目的规划、建设和管理。

（六）负责高铁园国有资产的监督和运营管理工作。

（七）在市政府和灵川县、秀峰区、叠彩区政府有关行政部门的授权或委托范围内，集中统一行使行政许可权、行政处罚权等行政管理职权；与市属相关部门、一县两区做好协调分工，依法管理高铁园各项社会和公共管理事务。

（八）对桂林高铁经济产业园内的企、事业单位进行协调、管理和服务。

（九）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、 机构设置

根据桂林市机构编制委员会《关于印发<中共粤桂黔高铁经济带合作试验区（桂林）广西园工作委员会、粤桂黔高铁经济带合作试验区（桂林）广西园管理委员会主要职责、内设机构和人员编制规定>的通知》（市编〔2018〕1号），粤桂黔高铁经济带合作试验区（桂林）广西园党工委和管委会为桂林市委、市政府派出机构，是新成立的市本级预算单位，高铁园党工委和管委会实行一个机构、两块牌子，机构规格为正处级，核定编制20人。高铁园党工委、管委会在市委、市政府和灵川县、秀峰区、叠彩区党委、政府授权或委托范围内，依法对高铁园进行开发、建设和管理。高铁园党工委、管委会成立于2018年，为桂林市人民政府的派出机构。高铁园党工委、管委会设内设机构5个：综合办公室（安全生产办公室）、经济发展局、招商引资局、土地规划建设环保局（行政审批办公室）、财政金融办公室。

三、编制现状及人员构成

核定高铁园党工委、管委会行政编制20名。设党工委第一书记1名（由市政府常务副市长兼任），党工委书记1名（由灵川县委书记兼任），党工委副书记4名（由灵川县县长、叠彩区区长、秀峰区区长、管委会常务副主任兼任）；管委会主任１名（由灵川县县长兼任），管委会常务副主任１名（正处长级，兼任灵川县县委常委），管委会专职副主任2名，管委会兼职副主任若干名（含叠彩区、秀峰区各1名分管领导）。内设机构正科级领导职数5名，副科级领导职数5名。2020年高铁园党工委、管委会在编人员19人。

四、年度主要工作任务

2020年主要工作任务：预计完成工业总产值76.5亿元，同比增长18%；完成规模以上工业总产值66亿元，同比增长20%；完成工业增加值20.88亿元，同比增长18%；完成规模以上工业增加值16.5亿元，同比增长22%；完成工业项目实际投资10亿元，同比增长20%；完成基础设施投资2亿元；完成标准厂房建设80000㎡。

（一）切实抓好各类规划编制工作。结合新一轮土地调规，做好相关规划编制工作。继续加强《桂林国家物流枢纽建设方案》、桂林高铁经济产业园特色产业园建设实施方案、电网专项规划等相关工作的对接；启动《桂林高铁经济产业园总体规划》及高铁园东区路网（一期）水土保持方案编制工作。

（二）切实抓好基础设施建设工作。继续加快园区规划道路的开工建设，打通园区的路网，并同步抓好园区福利路支线污水管网连通工程等涉及园区路网、给排水、道光河截污整治基础设施建设。同时，启动高铁园核心区道光路连接线等道路工程以及高铁园东区路网（一期）工程前期工作。

（三）切实抓好项目招商及建设工作。结合园区规划，深入开展“产业大招商攻坚突破年”系列活动，2020年力争新引进项目14个以上，其中亿元以上重点项目7个，签约项目开工率达50%以上。同时，继续做好项目跟踪监测，促进在谈项目早日落户、投产，抓好签约项目落地实施，盯紧力源粮油、光达云创谷、富力综合城等重大在建项目，促进园区项目竣工一批、在建一批、开工一批、储备一批。

（四）切实抓好各项瓶颈问题破解工作。一是继续加大土地征收力度，2020年拟完成2000亩土地征收。二是多措并举争取项目用地指标，力争完成土地出让300亩，力争完成新增建设用地指标报批400亩。三是持续推进旱改水工作，切实解决水田占补指标难题。四是尽快成立市级园区平台公司，完善园区融资机制体制。五是继续开展对定江三号工业园区、桂北竹木及林产品交易市场的综合整治工作。

（五）切实抓好园区机制体制改革工作。根据《深化桂林高铁经济产业园管理体制机制改革实施方案》，进一步细化落实各项改革措施，确保园区按新体制机制正常运转。

第二部分 部门预算报表（见附表）

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算拨款支出表

六、政府性基金预算拨款支出表

七、国有资本经营预算支出表

八、政府采购预算表

九、部门预算支出经济分类表

十、政府预算支出经济分类表

十一、一般公共预算基本支出表（按部门经济科目）

十二、“三公”经费、会议及培训费支出预算表

十三、财政支出绩效目标申报表

上述报表详见附件

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

（一）收入预算说明

2020年收入总预算402.78万元，同比增加254.4万元，增长171.5%。其中：一般预算拨款402.78万元，同比增加254.4万元，增长171.5%。

收入预算增加的原因说明：我单位2020年在编人员暂定为19人，较2019年增加16人，故相关收入增加。

（二）支出预算说明

2020年支出总预算 1514.11万元，全部为财政拨款。

1、按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

一般公共服务支出（类）326.1万元，占支出总预算80.96%，同比增加191.96万元，增长143.1%；

社会保障和就业支出（类）29.07万元，占支出总预算7.2%，同比增加22.9万元，增长371.15%；

行政单位医疗（类）25.81万元，占支出总预算6.4%，同比增加21.44万元，增长490.6%；

住房公积金（类）21.80万元，占支出总预算5.41%，同比增加18.1万元，增长489.2%；

2、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。其中，基本支出312.78万元，占支出总预算20.66%，同比增加264.4万元，增长546.51%；项目支出1201.33万元，占支出总预算79.34%，同比增加1101.33万元，增长1101.33%。（项目支出中含存量资金安排项目1111.33万元）。

支出预算增加的原因说明：我单位2020年在编人员暂定为19人，较2019年增加16人，故相关支出预算增加。因上年存量资金结余，故项目支出预算增加。

二、财政拨款支出预算情况 

财政拨款收入预算情况说明（按资金来源分项说明：财政拨款收入预算402.78万元。同比增加254.4万元，增长171.5%。其中，一般公共预算402.78万元。同比增加254.4万元，增长171.5%。无使用政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款安排的支出。

财政拨款收入预算增加主要原因：我单位2020年在编人员暂定为19人，较2019年增加16人，故相关支出预算增加。

财政拨款支出情况说明（按资金来源分项说明：财政拨款支出预算402.78万元。同比增加254.4万元，增长171.5%。其中，一般公共预算402.78万元。同比增加254.4万元，增长171.5%。无使用政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款安排的支出。支出增长的主要原因与收入增长的主要原因相同。

（一）一般公共预算支出

1、总体情况说明：一般公共预算402.78万元。同比增加254.4万元，增长171.5%。

2、按支出功能分类科目划分

（1）一般公共服务支出（类）326.1万元，占支出总预算80.96%，同比增加191.96万元，增长143.1%；

（2）社会保障和就业支出（类）29.07万元，占支出总预算7.2%，同比增加22.9万元，增长371.15%；

（3）行政单位医疗（类）25.81万元，占支出总预算6.4%，同比增加21.44万元，增长490.6%；

（4）住房公积金（类）21.80万元，占支出总预算5.41%，同比增加18.1万元，增长489.2%；

3、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。（项目支出预算不含存量项目安排资金）

（1）基本支出预算312.78万元，总预算402.78万元，占支出总预算77.65%，同比增加264.4万元，增长546.51%。其中：

工资福利支出预算258.33万元，占基本支出预算82.59％，同比增加213.25万元，增长473.05%；

商品和服务支出预算54.45万元，占基本支出预算17.41％，同比增加51.15万元，增长1550.00%；

基本支出预算增加的原因说明：我单位2020年在编人员暂定为19人，较2019年增加16人，故基本支出预算增加。

（2）项目支出预算90万元，占支出总预算的22.34%，同比减少10万元，减幅10%。其中：商品和服务支出90万元，占支出总预算的22.34%，同比减少10万元，减幅10%。（不含存量项目安排资金）

（二）无使用政府性基金预算安排的支出

（三）无使用国有资本经营预算安排的支出

（四）一般公共预算基本支出情况说明

工资福利支出预算258.33万元，占基本支出预算82.59％，同比增加213.25万元，增长473.05%；

商品和服务支出预算54.45万元，占基本支出预算17.41％，同比增加51.15万元，增长1550.00%；

一般公共预算基本支出情况说明：我单位2020年在编人员暂定为19人，较2019年增加16人，故基本支出预算增加。

三、“三公”经费、会议费和培训费说明

（一）全口径预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明：

1、“三公”经费说明：2020年“三公”经费预算8.48万元，同比减少1.6万元，减少15.87%。均为公务接待费减少支出，公务用车及因公出国费用均为0。

2、会议费说明

2020年会议费预算0.61万元，同比减少4.49万元，减少88.04%。会议费减少说明：因我单位2019年承办粤桂黔滇四省联席会，会议费支出较大，2020年暂无相关大型会议安排，故支出相对减少。

3、培训费说明

2020年培训费预算0.61万元，同比增加0.51万元，增长500%。因我单位2020年在编人员暂定为19人，较2019年增加16人，故培训费相对增加。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明

1、“三公”经费说明

2020年“三公”经费预算8.48万元，同比减少1.6万元，减少15.87%。均为公务接待费减少支出，公务用车及因公出国费用均为0。

2、会议费说明

2020年会议费预算0.61万元，同比减少4.49万元，减少88.04%。会议费减少说明：因我单位2019年承办粤桂黔滇四省联席会，会议费支出较大，2020年暂无相关大型会议安排，故支出相对减少。

3、培训费说明

2020年培训费预算0.61万元，同比增加0.51万元，增长500%。因我单位2020年在编人员暂定为19人，较2019年增加16人，故培训费相对增加。

四、机关运行经费情况说明

2020年机关运行经费312.78万元，其中人员经费258.33万元，同比增加213.25万元，增长473%；公用经费54.45万元，同比增加51.15万元，增长1550%。商品和服务支出54.45万元，办公费2.11万元；印刷费0.61万元；水费0.42万元；电费1.77万元；邮电费3.93万元；差旅费8.36万元；维修（护）费0.52万元；会议费0.61万元；培训费0.61万元；公务接待费0.48万元；工会经费2.5万元；福利费0.52万元；其他交通费用18.18万元；其他商品和服务支出13.83万元。

五、政府采购情况说明

2020年政府采购预算1111.33万元，同比增加1111.33万元。其中，集中采购预算1111.33万元，占政府采购预算100%，同比增加1111.33万元。均为存量资金项目。

具体安排如下：

1.桂林经济产业园核心区（EPC）路网勘察设计费用434.6万元。（服务类政府采购）

2.概念性总体规划编制服务费用165万元。（服务类政府采购）

3.定江镇空间规划编制服务费用285万元。（服务类政府采购）

4.办公设备采购费用19.36万元。（货物类政府采购）

5.园区路网I标段设计费用207.37万元。（工程类政府采购）

六、国有资产占用使用情况说明

无使用国有资产预算安排的支出

七、其他重要事项情况说明

无

第四部分 专业名词解释

无