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第一部分 部门概况
一、主要职能职责
二、机构设置
三、编制现状及人员构成
四、年度主要工作任务
第二部分 部门预算报表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算拨款支出表
六、政府性基金预算拨款支出表
七、国有资本经营预算支出表
八、政府采购预算表
九、部门预算支出经济分类表
十、政府预算支出经济分类表
十一、一般公共预算基本支出表（按部门经济科目）
十二、“三公”经费、会议及培训费支出预算表
十三、财政支出绩效目标申报表
第三部分 2020年部门预算情况说明
一、收支预算总体情况
二、财政拨款支出预算情况（如无预算安排的单项支出，请文字说明无使用XXX预算安排的支出）
三、“三公”经费、会议和培训费说明
四、机关运行经费情况说明
五、政府采购情况说明
六、国有资产占有使用情况说明
七、其他重要事项情况说明
第四部分 专业名词解释
第一部分部门概况
一、主要职责职能
1.宣传党的理论和路线方针政策，宣传市委、市政府的决策部署；
2.组织重大宣传报道；
3.为市委、市政府提供内参报道、舆情信息；
4.组织广播电视和网络视听节目创作生产，制作人民群众喜闻乐见的精品节目，弘扬民族优秀文化，确保安全播出；
5.坚持正确舆论导向，引导社会热点，加强和改进舆论监督；
6.打造自主可控，影响力强的新媒体传播平台，推动媒体融合发展；
7.加强对外传播能力建设，讲好中国故事、广西故事、桂林故事，传播中国声音、广西声音、桂林声音。
8.完成市委、市政府交办的其他任务。
二、机构设置
1、根据各自频率定位，按照国家宣传管理规定，做好除新闻节目外的栏目节目生产制作和编排，严格执行安全播出制度，加强节目审查，确保安全播出，做好频率管理，设置以下部门：办公室、总编室、党委办公室、监管部、人力资源部、财务部、后勤安保部、时政新闻部、民生节目部、广播新闻部、引进节目部、专题文艺部、技术部、播控部、广告经营部、融媒体部、播音员主持人管理部、综合广播部、旅游音乐广播部、生活广播部；
2、根据频道定位和专业节目生产特点，按照国家宣传管理规定，做好专业栏目节目生产、制作、编排，严格执行安全播出制度，加强节目审查，确保安全播出，确保舆论导向正确，共设置以下部门：方言节目部、廉政节目部、经济节目部、法治农村部、文化节目部。
三、编制现状及人员构成
桂林广播电视台全额拨款事业编制144名。设台长1名（兼总编辑），副台长3名，副总编辑（副处长级）1名，正科级领导职数25名，副科级领导职数25名。
在职实有人数120人，其他人员215人，退休人数62人。
四、2020年度主要工作任务
（一）目标任务
2020年是脱贫攻坚全面进入小康和基本建成桂林国际旅游胜地的最后一年我台将围绕市委、市政府中心工作，“不忘初心、牢记使命”，继续办好自办栏目，以广播、电视、新媒体为主要宣传阵地，以强烈的政治意识、责任意识，做好全市各个阶段中心工作宣传报道工作。
（二）工作重点和主要措施
1.新闻宣传方面，坚守新闻真实、客观的底线，坚持以“内容为王”，把内容建设摆在十分突出的位置，做好学习贯彻落实党的十九届四中全会精神、桂林“两个建成”、中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利75周年等宣传报道工作，推陈出新，做有思想有深度有温度的新闻。
2.红色文化宣传方面，前不久，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《长城、大运河、长征国家文化公园建设方案》，强调到2023年底基本完成建设任务。目前，长征国家文化公园（广西段）工作正在紧张开展中，桂林就下一步如何开展长征国家文化公园（广西段）工作进行了全面的布置。2020年我台各栏目将围绕桂林红色教育、红色景点进行重点宣传，配合好市委、市政府工作，积极推动长征国家文化公园的创建，紧扣长征文化的象征意义，发掘好、利用好丰富文物和文化资源，传承好革命文化、发展好先进文化。
3.精品创作方面，创优广播、电视自办栏目、创新经营模式、做强做大平台、加强“四力”建设，打造过硬记者、编辑、播音员主持人队伍，抓好全台的创优工作，做到在全区的广播电视作品评比中，我台榜上有名。
4.直录播方面，继续完成我市交办的宣传片制作任务，做好全市乃至大桂林地区的各项大型活动的直播录播工作。
5.新媒体方面，广播、电视各栏目将加快与新媒体结合的速度，除了与桂视网进行全方位合作之外，还将有效开展微博、微信、抖音等推广手段，推动内容多元化。策划更多重点网络视听节目，在桂视网建设桂林11县6城区电视广播监播平台，实现“一网监听监看”功能，全面启动“看桂林”APP营运。
6.外宣方面，继续加强对外宣传工作，积极向广西台和中央台传稿。持续把“学习强国”平台供稿工作作为重点，输送更多反映桂林城市风貌、人文精神的视频、图文，在广阔的平台上展示桂林的城市形象。
7.党建方面，强化党建引领，加强监督问责，确保风清气正。以更高标准更实举措推进党建工作，做到党建工作有计划、党员活动有阵地、党内生活有制度，建好党建工作平台，开展好党组织的活动，继续做好扶贫工作。
8.新大楼建设方面，根据新大楼设备建设倒计时工作表的时间节点要求，在新大楼设备建设资金明确后，进一步细化方案并实施采购与安装调试，有序推进临桂新大楼各项建设工作。
第二部分 部门预算报表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算拨款支出表
六、政府性基金预算拨款支出表
七、国有资本经营预算支出表
八、政府采购预算表
九、部门预算支出经济分类表
十、政府预算支出经济分类表
十一、一般公共预算基本支出表（按部门经济科目）
十二、“三公”经费、会议及培训费支出预算表
十三、财政支出绩效目标申报表
上述报表详见附表
第三部分 2020年部门预算情况说明
一、收支预算总体情况
（一）收入情况说明
2020年收入总预算5503.15万元，同比减少909.91万元，下降14.19%，其中：财政经费拨款2103.15，同比减少275.81万元，下降11.6%；纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金3400万元，同比减少634.1万元，下降15.72%。
收入预算总体下降的原因：因市场环境影响，电视广告收入下滑。
（二）支出预算说明
2020年支出总预算5503.15万元，基本支出1908.27万元，占支出总预算的34.68%，同比减少59.49万元，下降3.02%；项目支出3594.88万元，占支出总预算的65.32%，同比减少850.42万元，下降19.13%。
支出预算总体下降原因，因市场环境影响，电视广告收入下滑，预算总收入减少。
1.按支出功能分类科目划分为，共分为五类：
（1）文化体育与传媒支出4688.94万元，占支出总预算的85.2%，同比减少852.61万元，下降15.39%
（2）社会保障和就业支出248.59万元，占支出总预算的4.5%，同比减少46.8万元，下降15.84%；
（3）卫生健康支出284.33万元，占支出总预算的5.2%，同比减少5.65万元，下降1.99%；
（4）农林水支出3.5万元，占支出总预算的0.06%，同比持平。
（5）住房保障支出277.79万元，占支出总预算的5.05%，同比减少4.85万元，下降1.72%。
2.按支出结构分类，分为基本支出预算和项目支出预算。
（1）基本支出预算
基本支出1908.27万元，占支出总预算的34.68%，同比减少59.49万元，同比下降3.02%。其中：
工资福利支出1722.78万元，占支出总预算的31.3%，同比减少59.92万元，下降3.36%；
商品服务支出126.21万元，占支出总预算的2.29%，同比减少2.19万元，下降1.71%；
对个人和家庭补助59.28万元，占支出总预算的3.57%，同比增加2.62万元，增长4.62%。
（2）项目支出预算
项目支出预算3594.88万元，占支出总预算的65.32%，同比减少850.42万元，下降19.13%。其中：
工资福利支出2342.84万元，占支出总预算的65.17%，同比减少701万，下降23.03%;
商品服务支出1008.14万元，占支出总预算的28.04%，同比减少137.42万元，下降12%；
对个人和家庭的补助109.9万元，占支出总预算的3.06%，同比增加18万元，增长19.59%
资本性支出49万元，占支出总预算的1.36%，同比减少11万元，下降18.33%。
其他支出85万元，占支出总预算的2.36%，同比减少19万元，下降18.3%。
二、财政拨款支出预算情况
（一）一般公共预算支出
一般公共预算拨款支出5503.15万元，同比减少909.91万元，下降了14.19%，其中基本支出1908.27万元，占支出总预算的34.68%，同比减少59.49万元，下降3.02%，项目支出3594.88，占支出总预算的65.32%，同比减少850.42万元，下降了19.13%。下降主要原因：因电视广告受市场环境影响，广告收入下滑。
1、按支出功能分类科目划分，共分为五类：
（1）文化体育与传媒支出4688.94万元，占支出总预算的85.2%，同比减少852.61万元，下降15.39%
（2）社会保障和就业支出248.59万元，占支出总预算的4.5%，同比减少46.8万元，下降15.84%；
（3）卫生健康支出284.33万元，占支出总预算的5.2%，同比减少5.65万元，下降1.99%；
（4）农林水支出3.5万元，占支出总预算的0.06%，同比持平。
（5）住房保障支出277.79万元，占支出总预算的5.05%，同比减少4.85万元，下降1.72%。
2、按支出结构划分分为基本支出预算和项目支出预算。
（1）基本支出预算
基本支出1908.27万元，占支出总预算的34.68%，同比减少59.49万元，下降3.02%。其中：工资福利支出1722.78万元，占支出总预算的31.3%，同比减少59.92万元，下降3.36%；商品服务支出126.21万元，占支出总预算的2.29%，同比减少2.19万元，下降1.71%；对个人和家庭补助59.28万元，占支出总预算的3.57%，同比增加2.62万元，增长4.62%。
（2）项目支出预算
项目支出预算3594.88万元，占支出总预算的65.32%，同比减少850.42万元，下降19.13%。其中：工资福利支出2342.84万元，占支出总预算的65.17%，同比减少701万，下降23.03%;商品服务支出1008.14万元，占支出总预算的28.04%，同比减少137.42万元，下降12%；
对个人和家庭的补助109.9万元，占支出总预算的3.06%，同比增加18万元，增长19.59%；资本性支出49万元，占支出总预算的1.36%，同比减少11万元，下降18.33%；其他支出85万元，占支出总预算的2.36%，同比减少19万元，下降18.3%。
（二）政府性基金预算支出
本单位无政府性基金预算安排的支出。
（三）国有资本经营预算支出
本单位无国有资本经营预算安排的支出。
（四）一般公共预算基本支出
一般公共预算基本支出为1908.27万元，同比减少59.49万元，下降3.02%。按经济分类科目划分：
（1）工资福利支出预算1722.78万元，占支出总预算90.28%，同比减少59.92万元，下降3.36％；
（2）商品和服务支出预算126.21万元，占支出总预算6.6%，同比减少2.19万元，下降1.7％；
（3）对个人和家庭的补助支出预算59.28万元，占支出总预算3.11%，同比增加2.62万元，增长4.62％。
三、“三公”经费、会议和培训费说明
（一）全口径安排的“三公”经费、会议和培训费说明
1.2020年“三公”经费预算19.46万元，同比减少1.05万元，下降5.12%，其中：公务接待费预算1.81万元，同比减少1.05万元，下降36.71%。
2.2020年会议费预算7.62万元，同比减少0.07万元，下降0.91%。主要参加市委宣传部会议。
3.2020年培训费预算6.83万元，同比减少5.08万元，下降42.65%。主要参加市委宣传部及新闻宣传报道举办的日常业务培训。
（二）一般公共预算安排的三公经费、会议和培训费说明
1.2020年“三公”经费总计19.46万元。同比减少1.05万元，下降5.12%；其中公务接待费减少1.05万元，下降36.71%。
2.2020年会议费预算7.62万元，同比减少0.07万元，下降0.91%。主要参加市委宣传部会议。
3.2020年培训费预算6.83万元，同比减少5.08万元，下降42.65%。主要参加市委宣传部及新闻宣传报道举办的日常业务培训。
四、事业运行经费情况说明
2020年事业运行经费预算1134.35万元。与上年同比减少139.58万元，下降10.96%。
按支出经济分类科目，各级科目预算数额为：办公费21.44万元，印刷费1.92万元，水费2.05万元，电费9.25万元，邮电费54.31万元，物业管理费26.91万元，差旅费41.36万元，维修维护费12.53万元万元，会议费7.62万元，培训费6.83万元，公务接待费1.81万元，专用材料（采购电视剧）100万元，劳务费534万元，委托业务费56万元，工会经费28.49万元，福利费2.53万元，公务用车运行维护费17.65万元，其他交通费30万元，税金及附加20万元，其他商品服务支出159.65万元。
五、政府采购预算说明
2020年政府采购预算49万元，同比减少11万元，下降18%，下降因素是财政压缩项目经费。集中采购预算49万元，占政府采购预算100%，同比减少11万元，下降18%。
六、国有资产占有使用情况说明
截至2019年12月31日，国有资产总计8126.8万元，其中：房屋构筑建筑物（无产权）661平方米，原值280.28万元，与上年同比持平；通用设备（车辆、摄像器材、播控设备、编辑设备等）原值7730.8万元，与上年同比增加105.78万元，增长1.39%；办公家具、办公电器资产原值63.13万元，同比增加1.31万元，增长2.1%。
七、其他重要事项情况说明
部门整体绩效目标2个：非财政统发人员工资福利支出和经营创收人员广告稿费及制片费。
非财政统发人员工资福利支出1716.9万元：
1.预算金额：1716.9万元。
2.立项情况：按人社局核定标准每月发放非统发人员各项工资福利，根据2019年1-8月非财政统发人员工资情况制定，为保障职工工资福利，提高员工积极性。。
3.实施进度计划：按月发放非财政统发人员工资福利，1月1日—12月31日。
4.年度绩效目标：保障原电视台167名非财政统发人员一年的基本费用支出，包括：工资、五险一金、保障聘用人员基本权益，提高工作人员工作积极性，为顺利开展桂林电视台各项服务工作提供服务保障。
经营创收人员广告稿费及制片费。
1.预算金额：386万元。
2.立项情况：根据本单位《经营创收管理办法》，为了加大经营创收的力度，拓展经营创收渠道和方式，建立的创收激励机制，确保单位正常工作开展。
3.实施进度计划：按月兑现创收人员广告稿费及节目制片费，1月1日—12月31日。
4.年度绩效目标：激励全台经营创收，保证全台各项工作的开展及保障非财政统发人员的人员经费，补充事业经费的不足。
第四部分 专业名词解释
一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。
二、纳入预算管理的非税收入，是指单位经营创收所取得的广告收入和栏目视频制作收入上缴桂林市财政专户后，由桂林市非税收入管理局拨付的非税资金。
三、基本支出：为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
五、住房公积金：是按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职人员缴存的长期住房储金。
六、事业运行经费：为保障事业单位（含实行公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、维修费、福利费、公务用车运行维护费、劳务费、工会经费及其他费用。
七、“三公”经费：指市级部门用财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费和公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位因业务工作需要按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。
八、对个人和家庭的补助，是指用于对个人和家庭的补助，主要包括退休费、遗嘱生活补助、试用人员生活补助、职工探亲路费等。
关联文件：
