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第一部分 部门概况
一、主要职能职责
二、机构设置
三、编制现状及人员构成
四、年度主要工作任务
第二部分 部门预算报表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算拨款支出表
六、政府性基金预算拨款支出表
七、国有资本经营预算支出表
八、政府采购预算表
九、部门预算支出经济分类表
十、政府预算支出经济分类表
十一、一般公共预算基本支出表
十二、“三公”经费、会议及培训费支出预算表
十三、财政支出绩效目标申报表
第三部分 2020年部门预算情况说明
一、收支预算总体情况
二、财政拨款支出预算情况
三、“三公”经费、会议和培训费说明
四、机关运行经费情况说明
五、政府采购情况说明
六、国有资产占有使用情况说明
七、其他重要事项情况说明
第四部分 专业名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能职责
涉密。
二、机构设置
我部门由1个行政单位和9个公益一类事业单位组成。其中：1个行政单位为桂林市退役军人事务局，9个公益一类事业单位为桂林市退役军人服务中心、桂林军用饮食供应站、桂林市漓江军队离休退休干部休养所、桂林市桃花江军队离休退休干部休养所、桂林市铁路西军队离休退休干部休养所、桂林市五里亭军队离休退休干部休养所、桂林市东江军队离休退休干部休养所、桂林市凯风路军队离休退休干部休养所、桂林市军队离退休干部管理服务中心。部门本级内设科室涉密。
三、编制现状及人员构成
编制人数合计158人，在职实有人数合计133人，其中：行政编制25人，实有19人，行政后勤服务聘用编制3人，实有2人，参公编制110人，实有87人，参公后勤服务编制20人，实有25人。退休人数合计71人。
四、年度主要工作任务
涉密。
第二部分 部门预算报表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算拨款支出表
六、政府性基金预算拨款支出表
七、国有资本经营预算支出表
八、政府采购预算表
九、部门预算支出经济分类表
十、政府预算支出经济分类表
十一、一般公共预算基本支出表（按部门经济科目）
十二、“三公”经费、会议及培训费支出预算表
十三、财政支出绩效目标申报表
上述报表详见附件。
第三部分 2020年部门预算情况说明
一、收支预算总体情况
（一）收入预算说明
收入总预算5270.33万元。其中，一般公共预算5120.05万元，上年结余收入150.28万元（其中，一般公共预算拨款结转34.36万元，其他结转6.32万元，历年净结余可安排的资金109.6万元）。
（二）支出预算说明
支出总预算5270.33。其中，一般公共预算5120.05万元，上年结余收入150.28万元（其中，一般公共预算拨款结转34.36万元，其他结转6.32万元，历年净结余可安排的资金109.6万元）。
1、按支出功能分类科目项级科目划分，共分为15项：
2080501行政单位离退休62.28万元；
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出203.01万元；
2080901退役士兵安置101.16万元；
2080902军队移交政府的离退休人员安置1016.45万元；
2080999其他退役安置支出4.29万元；
2081105残疾人就业和扶贫11.14万元；
2082801行政运行（退役军人管理事务）1614.95万元；
2082802一般行政管理事务（退役军人管理事务）312.12万元；
2082804拥军优属659.2万元；
2082805部队供应58.3万元；
2082899其他退役军人事务管理支出214.52万元；
2101101行政单位医疗116.38万元；
2101103公务员医疗补助715.76万元；
2130599其他扶贫支出28.5万元；
2210201住房公积金152.27万元。
2、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
（1）基本支出预算2232.04万元，其中，工资福利支出1804.06万元，商品和服务支出351.69万元，对个人和家庭的补助76.29万元。
（2）项目支出预算3038.29万元，其中工资福利支出499.54万元，商品和服务支出495.14万元，对个人和家庭的补助1818万元，债务利息及费用支出1.42万元，资本性支出218.69万元，其他支出5.5万元。
二、财政拨款收支预算情况
财政拨款收入预算5154.41万元，其中，一般公共预算拨款5120.05万元，上年结余收入34.36（其中，一般公共预算拨款结转34.36万元）。
财政拨款支出5154.41万元，其中，一般公共预算拨款5120.05万元，上年结余收入34.36（其中，一般公共预算拨款结转34.36万元）。
（一）一般公共预算支出
1、一般公共预算支出5120.05万元。
2、按支出功能分类项级科目划分，共分为15项：
2080501行政单位离退休62.28万元；
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出203.01万元；
2080901退役士兵安置101.16万元；
2080902军队移交政府的离退休人员安置906.85万元；
2080999其他退役安置支出4.29万元；
2081105残疾人就业和扶贫11.14万元；
2082801行政运行（退役军人管理事务）1614.95万元；
2082802一般行政管理事务（退役军人管理事务）294.44万元；
2082804拥军优属659.2万元；
2082805部队供应58.3万元；
2082899其他退役军人事务管理支出191.52万元；
2101101行政单位医疗116.38万元；
2101103公务员医疗补助715.76万元；
2130599其他扶贫支出28.5万元；
2210201住房公积金152.27万元。
3、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
（1）基本支出预算2232.04万元，其中，工资福利支出1804.06万元，商品和服务支出351.69万元，对个人和家庭的补助76.29万元。
（2）项目支出预算2888.01万元，其中，工资福利支出499.54万元，商品和服务支出429.8万元，对个人和家庭的补助1818万元，债务利息及费用支出1.42万元，资本性支出133.75万元，其他支出5.5万元。
（二）政府性基金预算支出
无使用政府性基金预算安排的支出。
（三）国有资本经营预算支出
无使用国有资本经营预算安排的支出。
（四）一般公共预算基本支出情况说明
按支出经济分类款级科目划分，共分为25款：
30101基本工资497.52万元；
30102津贴补贴336.26万元；
30103奖金434.86万元；
30108机关事业单位基本养老保险缴费203.01万元；
30110城镇职工基本医疗保险缴费113.81万元；
30111公务员医疗补助缴费63.46万元；
30112其他社会保障缴费2.87万元；
30113住房公积金152.27万元；
30201办公费11.49万元；
30202印刷费2.60万元；
30205水费2.52万元；
30206电费10.56万元；
30207邮电费22.83万元；
30211差旅费46.64万元；
30213维修（护）费2.93万元；
30215会议费2.60万元；
30216培训费3.16万元；
30217公务接待费2.31万元；
30228工会经费17.51万元；
30229福利费2.93万元；
30231公务用车运行维护费6.15万元；
30239其他交通费用116.94万元；
30299其他商品和服务支出100.52万元；
30302退休费56.60万元；
30307医疗费补助19.69万元。
三、“三公”经费、会议和培训费说明
（一）全口径预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明
全口径预算安排的“三公”经费、会议和培训费41.09万元，其中，因公出国(境)费用0万元，公务接待费2.31万元，公务用车费6.15万元（其中，公务用车运行维护费6.15万元，公务用车购置费0万元），会议费9.17万元，培训费23.46万元。
（二）一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明
一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费41.09万元，其中，因公出国(境)费用0万元，公务接待费2.31万元，公务用车费6.15万元（其中，公务用车运行维护费6.15万元，公务用车购置费0万元），会议费9.17万元，培训费23.46万元。
会议具体明细如下：
1、会议名称：日常会议，会议类别：四类会议，预算金额：2.6万元；
2、会议名称：全市退役军人事务工作会议，会议类别：三类会议，预算金额：5.7万元，会议地点：市内，参会人数：150人，会期：1天。
3、会议名称：军供工作会议，会议类别：三类会议，预算金额：0.87万元，会议地点：市内，参会人数：52人，会期：1天。
培训具体明细如下：
1、培训名称：日常培训，主要内容：日常培训，预算金额3.16万元；
2、培训名称：区外培训，主要内容：组织全市县（区）、乡镇（街道）退役军人工作干部综合素质提高培训班,预算金额：12.02万元，培训地点：区外，参培人数：28人，培训期限：5天；
3、培训名称：复员退伍军人优抚政策培训，主要内容：针对每年新的政策出台和新机构成立人员变动大的实际情况，对复员退伍军人有关政策落实办法进行业务培训。预算金额：1.33万元，培训地点：市内，参培人数：78人，培训期限：1天；
4、培训名称：统计专项培训，主要内容：每年开展一次所属二层单位和县区的统计专项培训，预算金额：0.95万元，培训地点：市内，参培人数：56人，培训期限：1天；
5、培训名称：管理人员知识更新培训，主要内容：知识更新、能力提升培训、工作人员岗位培训，预算金额：6万元，培训地点：市内，参培人数：30人，培训期限：5天。
四、机关运行经费情况说明
机关运行经费总预算351.69万元。
按支出经济分类款级科目划分，共分为15款：
30201办公费11.49万元；
30202印刷费2.60万元；
30205水费2.52万元；
30206电费10.56万元；
30207邮电费22.83万元；
30211差旅费46.64万元；
30213维修（护）费2.93万元；
30215会议费2.60万元；
30216培训费3.16万元；
30217公务接待费2.31万元；
30228工会经费17.51万元；
30229福利费2.93万元；
30231公务用车运行维护费6.15万元；
30239其他交通费用116.94万元；
30299其他商品和服务支出100.52万元。
五、政府采购情况说明
政府采购总预算502.71万元。其中：一般公共预算拨款446.28万元，上年结余收入56.43万元。
货物类预算404.32万元，占总预算80.43%，工程类预算88.31万元，占总预算17.57%，服务类预算10.08万元，占总预算2%。
集中采购预算490.81万元，占总预算97.63%，分散采购预算11.9万元，占总预算2.37%。
六、国有资产占有使用情况说明
国有资产总金额7704.46万元，其中：货币资金4221.21万元，占总金额54.79%，财政应返还额度1272.03万元，占总金额16.51%，房屋1815.04万元，占总金额23.56%，车辆77.94万元，占总金额1.01%，在建工程318.21万元，占总金额4.13%。
车辆数量为3辆，其中2辆保温送餐车，1辆救护车。
无200万元以上设备。
七、其他重要事项情况说明
（一）重点项目绩效目标情况。
2020年实行绩效目标管理的项目2个，涉及一般公共预算拨款1005.06万元。具体如下：
1、无军籍退休职工安置经费。
立项情况：[2002]政干发字第556号文件、政干[2009]122号文、[2012]政干字第164号文、政干[2006]24号文)，及时落实政干字[2015]31、32、376号文件精神。
实施进度计划：2020年1月至2020年12月，完成327名无军籍职工退休工资发放，完成6名无军籍职工遗属补助发放。
年度目标：落实民政部第57号令和民发[2005]135号文件精神，2020年1月至2020年12月完成327名无军籍职工退休工资、6名无军籍职工遗属补助发放，保障无军籍职工基本生活水平。
2、军队移交政府安置的退休人员（不含二乙伤残人员）公务员医疗补助。
立项情况：根据军休人员在册人数申报社保局，根据社保局核定标准作为支付依据。
实施进度计划：2020年1月1日-2020年12月31日。
年度目标：及时准确的根据军休人员离退休费标准、调整、申报、缴纳军休人员公务员医疗补助，认真学习、落实《桂林市国家公务员医疗补助管理暂行办法》做好军休人员公务员医疗补助调整、申报、缴纳工作。
（二）工程类项目支出预算评审情况。
无工程类项目支出预算评审。
（三）政府购买服务项目情况。
无政府购买服务项目。
第四部分 专业名词解释
2080501行政单位离退休：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费；
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；
2080901退役士兵安置：反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、专业士官的安置支出；
2080902军队移交政府的离退休人员安置：反映移交政府的军队离退休人员安置支出；
2080999其他退役安置支出：反映其他用于退役安置方面的支出；
2081105残疾人就业和扶贫：反映残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面的支出；
2082801行政运行（退役军人管理事务）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；
2082802一般行政管理事务（退役军人管理事务）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；
2082804拥军优属：反映开展拥军优属活动的支出；
2082805部队供应：反映军供站（兵站）等用于保障军队运输和饮食供应的支出；
2082899其他退役军人事务管理支出：反映其他用于退役军人事务管理方面的支出；
2101101行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；
2101103公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费；
2130599其他扶贫支出：反映其他用于扶贫方面的支出；
2210201住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
关联文件：
