030桂林市委组织部2020年部门预算说明

桂林市委组织部2020年部门预算说明

目录

第一部分部门概况

一、主要职能职责

二、机构设置

三、编制现状及人员构成

四、年度主要工作任务

第二部分  2020年部门预算报表（见附件）

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算拨款支出表

六、政府性基金预算拨款支出表

七、国有资本经营预算支出表

八、政府采购预算表

九、部门预算支出经济分类表

十、政府预算支出经济分类表

十一、一般公共预算基本支出表（按部门经济科目）

十二、“三公”经费、会议及培训费支出预算表

十三、财政支出绩效目标申报表

第三部分  2020年部门预算情况说明

一、2020年收支预算总体情况

二、2020年财政拨款支出预算情况

三、2020年“三公”经费、会议和培训费说明

四、2020年机关运行经费情况说明

五、2020年政府采购情况说明

六、2020年国有资产占有使用情况说明

七、其他重要事项情况说明

第四部分 专业名词解释

按支出功能分类项级科目结合本部门工作实际进行解释说明。

第一部分  部门概况

一、主要职能职责

（一）市委组织部本级机关主要职能职责

1、贯彻落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，综合研究和指导全市党的建设制度改革，拟订全市党的建设制度改革的综合规划以及组织、干部、人才、公务员重要政策和制度。

2、负责全市领导班子和干部队伍建设的总体规划和宏观

管理。负责市委管理领导班子和领导干部的考察考核、日常管理，提出调整配备建议，审核办理任免、工资、档案、退休、兼职、待遇等有关事项。负责协助管理列入市委双重管理干部范围的区直驻桂林有关单位领导班子及成员。负责全市年轻干部队伍和选调生队伍建设工作，组织落实全市培养选拔女干部、少数民族干部和党外干部工作。

3、负责全市委组织部门干部监督工作的综合协调和宏观指导，制定实施干部监督制度、规定，对领导干部和选人用人工作以及组织人事纪律的执行情况进行监督检查，受理和办理有关问题举报，组织实施领导干部报告个人有关事项及抽查核实工作，调查审理干部有关问题。

4、负责全市干部教育培训工作的整体规划、制度建设、宏观指导、协调服务和督促检查，负责全市重点培训项目的组织实施和管理，指导全市干部教育培训机构、师资队伍、教材课程建设等工作。

5、负责全市党的建设工作特别是各领域基层党建工作以

及党员队伍建设的政策研究、宏观指导和监督检查，推动落实基层党建工作责任制，对全市党的组织制度建设、党内生活制度的执行落实以及县(市、区)党委、市直单位党委(党组)和国有

企业党委的换届选举进行指导督查，协调有关部门组织实施党内集中性学习教育。

6、负责全市人才工作和人才队伍建设的宏观指导、综合

协调和督促检查，牵头推进人才发展体制机制改革和政策创新，

统筹实施重大人才工程和人才表彰奖励，协调落实市党政领导联系关护优秀专家制度，承担市委人才工作领导小组的日常工作。

7、统一管理全市公务员工作。负责全市公务员队伍建设，

贯彻执行公务员管理政策法规，承担公务员录用、交流、考核、

奖励、培训、监督、工资福利等工作，指导人民团体、群众团体机关和事业单位参照公务员法管理工作。

8、统一管理市委机构编制委员会办公室，管理市委老干部局。

9、完成市委交办的其他任务。

（二）所属二级预算单位桂林市党员教育中心（远程办）机构设置主要职能职责

负责规划、指导、督查、管理全市党员教育和党员干部现代远程教育工作，具体承担全市党员教育和党员干部现代远程教育工作的管理指导、组织协调、统筹规划、检查评估、调查研究、服务辅导、制度建设、设施建设、资源建设、教育管理、队伍建设等职责。

（三）所属二级预算单位桂林市领导干部考试与测评中心（桂林市党群服务中心）机构主要职能职责

1、承担领导干部素质评估与测评相关事务性和技术性工作。

2、承担党建工作展示相关事务性和技术性工作。

3、为党组织和群团组织开展各类活动、培训提供相关保障服务。

4、为党建信息化建设、党群业务“一站式”办理以及有关志愿者服务活动提供相关保障服务。

5、完成主管部门交办的其他任务。

二、机构设置

1、部本级机关内设23个职能科室：办公室、研究室（政策法规科）、干部一科、干部二科、干部三科、干部四科、干部五科、干部队伍建设规划办公室、干部监督一科、干部监督二科（举报中心）、干部教育科、市委党的建设工作领导小组办公室（市基层组织建设协调领导小组办公室、市委党代表大会代表联络办公室）、组织一科、组织二科、组织三科（市委组织员办公室）、组织四科、组织五科、人才科（市委人才工作领导小组办公室）、公务员一科、公务员二科、公务员三科、信息管理科、机关党组织（人事科）。

2、所属二级预算单位桂林党员教育中心（远程办）内设4个职能科室：党员教育一科、党员教育二科、党员教育三科、党员教育四科。

3、所属二级预算单位桂林市领导干部考试与测评中心（桂林市党群服务中心）内设3个职能科室：综合科、党群工作一科、党群工作二科。

三、编制现状及人员构成

1、中共桂林市委组织部本级：组织部本级核定编制人数79名，其中：机关行政编制74名，机关工勤编制5名，本部现有在职人员73名，其中：厅级1名，处级7名，科级58名，科员2名，工勤人员5名；离退休人员19名，其中：离休3名（厅级2名，处级1名），退休16名（处级12名，科级4名）。

2、所属二级预算单位桂林市党员干部现代远程教育管理办公室（党员电化教育中心）：核定参公编制15名，现有在职人员10名，其中处级1名，科级9名。

3、所属二级预算单位桂林市领导干部考试与测评工作办公室：核定参公编制15名，现有在职人员2名。

四、2020年度主要工作任务

1、把学习培训作为思想教育的第一抓手，强化党校阵地建设，用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑。

2、把精准科学作为选人用人的第一需要，突出严细深实要求，着力打造高素质专业化干部队伍。

3、把压实主责作为人才工作的第一要求，优化载体平台建设，不断激发人才队伍创新创业活力。

4、把提升组织力作为基层党建的第一要点，提升基层党建质量，统筹抓好各领域党建工作。

第二部分  2020年部门预算报表

（见附件）

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算拨款支出表

六、政府性基金预算拨款支出表

七、国有资本经营预算支出表

八、政府采购预算表

九、部门预算支出经济分类表

十、政府预算支出经济分类表

十一、一般公共预算基本支出表（按部门经济科目）

十二、“三公”经费、会议及培训费支出预算表

十三、财政支出绩效目标申报表

第三部分  2020年部门预算情况说明

一、2020年收支预算总体情况

（一）收入预算说明

2020年收入总预算4204.29万元，同比增加670.33万元，增长18.97%。其中：

1、一般公共预算拨款4204.29万元，同比增加670.33万元，增长18.97%。其中：经费拨款4204.29万元，同比增加670.33万元，增长18.97%。

2、行政事业性收费、罚没收入和政府性基金的征收计划及增减变化情况(无)

3、上年无结余收入。

（二）支出预算说明

2020年支出总预算4204.29万元，基本支出预算1535.51万元，占支出总预算36.52%，同比增加299.84万元，增长24.27%。项目支出预算2668.78万元，占支出总预算63.48%,同比增加370.49万元，增长16.12%。主要原因是根据工作需要，新增部分项目经费和增加数个工作项目。

1、按支出功能分类科目划分，共分五类。其中：

（1）一般公共服务支出类科目3749.65万元，占支出总预算89.19%，同比增加605.47万元，增长19.26%。

（2）社会保障和就业支出类科目213.2万元，占支出总预算5.07%，同比增加8.05万元，增长3.93%。

（3）卫生健康支出类科目127.85万元，占支出总预算3.04%，同比增加33.45万元，增长35.43%。

（4）农林水支出类科目11万元，占支出总预算0.26%，同比增加0万元，增长0%。

（5）住房保障支出类科目102.59万元，占支出总预算2.44%，同比增长23.16万元，增长29.16%。

2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

（1）基本支出预算

基本支出预算1535.51万元，占支出总预算36.52%，同比增加299.84万元，增长24.27%。其中：

①工资福利支出预算1215.69万元，占基本支出预算79.17%，同比增加247.99万元，增长25.63%。

②商品和服务支出预算247.24万元，占基本支出预算16.10%，同比增加43.88万元，增长21.58%。

③对个人和家庭的补助支出预算72.58万元，占基本支出预算4.73%，同比增加7.97万元，增长12.34%。

（2）项目支出预算

项目支出预算2668.78万元，占支出总预算63.48%，同比增加370.49万元，增长16.12%。

二、2020年财政拨款支出预算情况

（一）一般公共预算支出

1、总体情况说明

2020年度一般公共预算拨款支出4204.29万元，同比增加670.33万元，增长18.97%。其中：基本支出预算1535.51万元，占支出总预算36.52%，同比增加299.84万元，增长24.27%；项目支出预算2668.78万元，占支出总预算63.48%，同比增加370.49万元，增长16.12%。

2、按支出功能分类科目划分，共分为五类：

（1）一般公共服务支出3749.65万元，占一般公共预算的89.19%，同比增加605.47万元，增长19.26%。其中：

①行政运行（组织事务）1150.14万元，占一般公共服务支出的30.67%，同比增加285.7万元，增长33.05%。主要用于本单位根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，按桂林市本级公用经费定额标准安排的办公费、印刷费、邮电费、差旅费等日常公用经费支出，因2019年调入人员增多。

②一般行政管理事务（组织事务）2596.96万元，占一般公共服务支出的69.25%，同比增加319.77万元，增长14.04%。主要用于本单位为完成2020年度各项工作任务的项目支出。

③一般行政管理事务（纪检监察事务）2.55万元，占一般公共服务支出的0.068%，无增减。

（2）社会保障和就业支出213.2万元, 占一般公共预算支出预算5.07%，同比增加8.05万元，增长3.93%。

（3）卫生健康支出类科目127.85万元，占支出总预算3.04%，同比增加33.45万元，增长35.43%。（4）农林水支出类科目11万元，占支出总预算0.26%，无增减。该项目经费为专项扶贫支出，用于完成市委、市政府交办的扶贫工作任务的工作经费。（5）住房保障支出类科目102.59万元，占支出总预算2.44%，同比增长23.16万元，增长29.16%。按

照统一规定，为本单位职工计缴的住房公积金，因工资增加，人员增加，故该项支出增加。3、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算（1）基

本支出预算基本支出预算1535.51万元，占支出总预算36.52%，同比增加299.84万元，增长24.27%。其中：①工资福利支出预算1215.69万元，占基本支出预算79.17%，同比增

加247.99万元，增长25.63%。主要是我部2

019年调入人员增多，而且按照文件要求，工资、养老保险和津补贴有所增加。②商品和服务支出预算247.24万元，占基本支出预算16.10%，同比增加43.88万元，增长21.58%。我部2019年10月调入8名干部，人员增多，按照定额标准计算的商品和服务支出之各类经济

科目相应增加。③对个人和家庭的补助支出预算72.58万元，占基本支出预算4.73%，同比增加7.97万元，增长12.34%。（2）项目支出预算项目支出预算2668.78万元，占支出总预算63.48%，同比增加370.49万元，增长16.12%。其中：①工资福利支出预算42.11万元，占项目支出预算1.58%，主要是伙食补助。②商品和服务支出预算2493.

81万元，占项目支出预算93.44%，主要是各项目中的差旅费、印刷费、委托业务费等。③资本性支出预算132.86万元，占项目支出预算4.98%，主要是市党群服务中心和两新党群服务中心运营经费。（

二）无政府性基金预算安排的支出（三）无国有资本经营预算安排的支出（四）一般公共预算基本支出情况说明一般公共预算基本支出预算1535.51万元，占支出总预算36.52%，同比增加299.84万元，增长24.27

%。其中：①工资福利支出预算1215.69万元，占基本支出预算79.17%，同比增加247.99万元，增长25.63%。主要是我部2019年调入人员增多，而且按照文件要求，工资、养老保险和津补贴有所增加。②商品和服务支出预算247.24万元，占基本支出预算16.10%，同比增加43.88万元，增长21.58%。我部2019年调入人员增多，按照定额标准计算的

商品和服务支出之各类经济科目相应增加。③对个人和家庭的补助支出预算72.58万元，占基本支出预算4.73%，同比减少7.97万元，下降12.34%。三、“三公”经费、会议和培训费说明（一）全口径预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明2020年“三公”经费全口径支出

预算346.33万元，同比减少13.22万元，下降3.68%。其中：1、因公出国（境）费用全口径支出0万元，

与去年持平；2、公务接待费全口径支出2.36万元，同比减少0.66万元，下降

21.85%；3、公务用车运行及维护费全口径支出0万元，与去年持平；4、公务用车购置费全口径支出0万元，与去年持平

；5、会议费全口径支出7.56万元，同比增加0.57万元，增长8.15%；6、培训费全口径支出336.41万

元，同比减少13.13万元，下降

3.76%。原因是合并和取消了一些

业务类的会议。（二）一般公共预算安

排的“三公”经费、会议和培训费说明2020年“三公”经费一般公共预算支出346.33万元，同比减少13.22万元，下降3

.68%。其中：1、因公出国（境）费用一般公共预算支出0万元，与去年持平；2、公务接待费一般公共预算支出2.36万元，同比减少0.66万元，下降21.85%；3、公务用车运行及维护费一般公共预算支出0万元，与去年持平；4、公务用车购置费一般公共预算支出0万元，与去年持平；5、会议费一般公共预算支出7.56万元，同比增加0.57万元，增长8.15%；6、培训费一般公共预算支出336.41万元，同比减少13.13万元，下降3.76%。原因是合

并和取消了一些业务类的会议。四、机关运行经费情况说明机关运行经费预算2741.05万元，同比增加449.65万元，增长19.62%，其中：办公费281.98万元，同比增加78.78万元，增长3

8.77%，原因是机构改革新增了公务局职能，增添了公务员相关项目；印刷费13.93万元，同比减少1.09万元，

下降7.26%，原因是部分业务已实

行无纸化；咨询费2万元，无增减；邮电费19.10万元

，同比增加3.52万元，增长22.59%，原因是人员增加，故定额经费增加；差旅费83.18万元，同比

减少14.46万元，下降14.81%，原因是整合了部

分业务；维修（护）费65.16万元，同比增加50.71万元，增长350.93%

，原因用于文书档案数字化及无纸化办公系统；会议费7.5

6万元，同比增加0.57万元，增加8.15%，原

因是人员增加，故定额经费增加；培训费349.54，同比减少13.13万元

，下降3.76%，主要原因是合并一些业务相近的培训班，控制支出；公务接待费2.36万元，同比增加0.34万元，上升

16.83%。原因是人员增加，故定额经费增加；专用材料

费4.5万元，同比减少0.8万元，下降15.09%，原因是干部人事档案系统和干部人事信息系统已基本建设

完毕，专用档案和人事类材料不再大规模添置；劳务费35.77

万元，同比减少2.46万元，下降6.43%，原因是《桂林组工通讯》和桂林党建网精简上

稿数量和编制期数，稿费有所下降；委托业务费727.55万元，

同比增加111.55万元，增长18.11%，原因是调整

了人才工作经费的支出经济分类科目，把大部分其他商品和服务支出调整为委托业务费，

作为人才小高地建设示范点建设委托业务费和拔尖人才、漓江学者的科研项目津贴；工会经费11.92万元，同比增加2.1万元，增

长21.38%，原因是人

员增加；福利费2.54万元，同比增加0.38万元，增长17.59%，原因是定额经费标准增加；其他交通费用83.40，同比增加14.64万元，增长21.29%，原因是人员增加；其他商品和服务支出1032.24万元，同比增加187.55万元，增长22.20%，原因是机构改革新增了公务局职能，增添了公务员相关项目。五、政府采购情况说明（一）本年度纳入政府采购预算的金额为16.91万元，其中：公共财政预算资金16.91万元。（二）按政府采购项目类型划分，集中采购10.41万元，分散采购6.5万元。具体明细如下：（1）办公桌椅5套，0.38万元/套，1.9万元；（2）打印机5台，0.12万元/台，0.6万元；（3）传真打印一体机6台，0.2万元/台，1.2万元；（4）便携式电脑4台，0.7万元/台，2.8万元；（5）台式电脑5台，0.5万元/台，2.5万元。（6）吸顶式空调1台，1.41万元。（7）兄弟牌MFC8530DN多功能一体机：3500元/台×2台=0.7万元。（8）索尼（SONY）A7RM4单反相机5.8万元/台×1台=5.8万元。六、国有资产占有使用情况说明截至2019年12月31日，我部国有资产为676.13万元，其中固定资产661.71万元，无形资产14.42万元。固定资产中，土地、房屋及构筑物3.12万元，通用设备570.13万元，专用设备31.46万元，家具等57万元。我单位所有公务用车已移交市公车平台管理中心，单位已无公车。七、其他重要事项情况说明2020年本部门财政支出绩效目标项目2个，均为一般公共预算当年拨款，其中：（一）全市干部教育培训项目1、预算金额：234.94万元。2、实施进度计划：2020年1月1日至2020年12月31日。3、立项依据：《干部教育培训工作条例》、《2013—2017年广西干部教育培训规划》、《桂林市本级培训费管理办法》、桂林市委党校迁入新址，收费标准提高。4、项目年度绩效目标：完成年度干部教育培训计划。举办县处级领导干部进修班1期、新任县处级干部任职培训班1期、中青年干部培训班、少数民族干部和女干部培训班、党外干部培训班等主体培训班次；委托部分市直单位举办相关业务专题培训班。（二）全市人才工作1、预算金额：1131.05万元。2、实施进度计划：2

020年1月1日至2

020年12月31日。3、立项依据：《桂林市漓江学者制度试行办法》（市办发〔2011〕58

号）；《桂林市人才小高地建设实施管理办法》（ 市人才通字〔2014〕2号）；关于印发桂林

市拔尖人才评选管理办法的通知（市发〔2015〕46

号）；《桂林市农村实用人才培养示范点创建与管理暂

行办法》（市组通字〔2016〕38号）。4、项目年度绩

效目标：①农村实用人才项目完成情况、农村实用人才培

养情况、农业新技术使用效果，农业生产经营管理情况

。②人才小高地项目完成情况、人才培养

引进成效、学术技术创新成果以及新增社会经济效益。③漓江学者项目完成情况：漓江学

者及其团队完成工作目标情况；取得的科研成果及存在问题；漓江学者工作环境情况

；漓江学者助手情况；市财政划

拨科研经费使用情况；设岗单位配套资金到位及使用情况。第四部分 专业名词解释（一）一般公共预算拨款收入：指自治区财政、市本级财政当年拨付的资金。（二）一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）：指部机关及所属二层机构用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。（三）一般公共

服务支出（类）组织事务（

款）一般行政管理事务（项）：指部机关及所属二层机构开展各项未单独设置项级科

目的专门性工作的项目支出。

（四）医疗卫生与计划生育支出（类

）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关人员参加城镇

职工基本医疗保险的支出。（五）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：是部机关和在参加城镇职工基本医疗保险制度的基础上实

行的医疗补助支出。（六）农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：是指单位开展扶贫工作的开支。（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：是指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期

住房储金。该项政策

始于上世纪九十年代中期，在全国机关

、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5％，最高不超过12％，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴

等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。（八）基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。（九）项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。（十）“三公”经费：纳入是指

用财政拨款安排的因公出

国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的

国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运

行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（十一）

机关运行费：是指为保障

行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项

资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、

办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。