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第一部分 部门概况
一、主要职能职责
二、机构设置
三、编制现状及人员构成
四、年度主要工作任务
第二部分 部门预算报表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、一般公共预算拨款支出表
五、政府性基金预算拨款支出表
六、国有资本经营预算支出表
七、基本支出明细表
八、政府采购预算表
九、部门预算支出经济分类表
十、政府预算支出经济分类表
十一、“三公”经费、会议及培训费支出预算表
第三部分 2020年部门预算情况说明
一、收支预算总体情况
二、财政拨款支出预算情况
三、“三公”经费、会议和培训费说明
四、机关运行经费情况说明
五、政府采购情况说明
六、国有资产占有使用情况说明
七、其他重要事项情况说明
第四部分 专业名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能职责
单位基本职能
(1)民建作为我国多党合作格局中的参政党，负有参政议政、民主监督、社会服务等职能。在这些职能中，最基本的职能是参政议政和民主监督，也简称为参政和监督。
(2)通过思想建设、组织建设、制度建设、作风建设，积极培育和践行社会主义核心价值观，不断提高干部、党员政治素质;组织并引领党员开展维护社会稳定，促进公平、正义和社会和谐的社会服务工作。
二、机构设置
民建桂林市委员会
内设:办公室、组织部、宣传部。
三、编制现状及人员构成
单位成员构成情况
1、民建桂林市委会人员编制人数9人(其中:行政编制8人，机关工勤编制1人)。
2、在职实际人数7人(其中:行政编制人数6人，机关工勤编制人数1人)。在职人员7人(其中:处级1人、科级5人、工勤人员1人)。
3、离退人员6人(其处级2人、科级4人)。
4、委员会717人。
四、年度主要工作任务
组织全市民建委员会围绕我市中心工作开展参政议政、民主监督、社会服务工作，开展“不忘合作初心 继续携手前进”主题教育，积极参政议政履职建言，做好民建组织发展和盟员服务工作，以及完成市委、市政府下达其他工作任务。
第二部分 部门预算报表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、一般公共预算拨款支出表
五、政府性基金预算拨款支出表
六、国有资本经营预算支出表
七、基本支出明细表
八、政府采购预算表
九、部门预算支出经济分类表
十、政府预算支出经济分类表
十一、“三公”经费、会议及培训费支出预算表
上述报表详见附件。
第三部分 2020年部门预算情况说明
一、收支预算总体情况
(一)收入预算说明
2020年收入总预算205.72万元，同比增加18.84万元，同比增长10.08%。其中:一般公共预算拨款205.72万元，同比增加18.84万元，同比增长10.08%。
(二)支出预算说明
2020年支出总预算205.72万元，基本支出127.72万元，占支出总预算62.08%，同比增长10.34万元，增长8.81%;项目支出预算78.00万元，占支出总预算37.92%，同比增加8.50万元，增长12.59%。
按支出功能分类科目划分，共分为6类，其中:
(1)行政运行(民主党派及工商联事务)类科目167.94万元，占支出总预算81.64%,同比增加18.38万元，同比增加12.29%;
(2)一般行政管理事务(民主党派及工商联事务)类科目74.50万元，占支出总预算36.21%,同比增加9万元，同比增加13.74%;
(3)参政议政(民主党派及工商联事务)类科目3万元，占支出总预算1.46%，同比持平;
(4)行政单位医疗类科目6.54万元，占支出总预算3.18%,同比增加0.69万元，同比增加11.79%;
(5)公务员医疗补助类科目5.54万元，占支出总预算2.69%,同比增加0.49万元，同比增加9.70%;
(6)住房公积金类科目8.52万元，占支出总预算4.14%,同比增加0.89元，同比增加11.66%。
按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
(1)基本支出预算。
基本支出预算127.72万元，占支出总预算61.84%，同比增加10.34万元，增长8.81%。其中:工资福利支出预算100.91万元，占支出总预算49.05%，同比增长8.0万元，增长8.61%;
商品和服务支出预算19.97万元，占支出总预算9.71%，同比增加1.97万元，增长10.94%;对个人和家庭的补贴支出预算6.84万元，占支出总预算3.32%，同比增加0.37万元，增长5.72%;
(2)项目支出预算。
项目支出预算78万元，占支出总预算37.92%，同比增加8.50万元，增长12.59%。
收长预算增长的原因是单位新增人员以及工资福利等基本支出增长。
二、财政拨款支出预算情况
(一)中国民主建国会桂林市委员会一般公共预算支出205.72万元，与上年同比增加18.84万元，增长10.08%。其中:
1、行政运行(民主党派及工商联事务)类科目90.44万元，占支出总预算43.96%，与上年同比增加9.38万元,同比增长11.57%;
2、一般行政管理事务(民主党派及工商联事务)类科目74.50万元，占支出总预算36.21%，与上年同比增加9.00万元，同比增长13.74%;
3、参政议政(民主党派及工商联事务)类科目3万元，占支出总预算1.46%，同比持平;
4、行政单位医疗类科目6.54万元，占支出总预算3.18%，与上年同比增加0.69万元，同比增长11.79%;
5、公务员医疗补助预算5.54万元，占支出总预算2.69%，与上年同比增加0.49万元，同比下增长9.70%;
6、住房公积金预算8.52万元，占支出总预算4.14%，与上年同比增加0.89万元，同比增长11.66%。
(二)政府性基金预算支出
本单位无使用政府性基金预算安排的支出。
(三)国有资本经营预算支出
本单位无使用国有资本经营预算安排的支出。
(四)一般公共预算基本支出情况说明
2020年一般公共预算基本支出127.72万元，占支出总预算62.08%，同比增加10.34万元，增加8.81%。包括工资福利、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。
(1)工资福利支出预算100.91万元，占支出总预算49.05%，同比增加8.00万元，增加8.61%;
(2)商品和服务支出预算19.97万元，占支出总预算9.71%，同比增加1.97万元，增加10.94%;
(3)对个人和家庭的补助支出预算6.84万元，占支出总预算3.32%，同比增加0.37万元，增加5.72%。
三、“三公”经费、会议和培训费说明
(一)全口径预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明
2020年总收入205.72万元，总支出205.72万元。在总支出中，“三公”经费、会议费、培训费支出0.64万元，其中:因公出国(境)经费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元;
2020年公务接待费0.18万元。不变的原因是严格贯彻落实中央八项规定要求，认真执行公务接待管理办法，严格控制接待支出。
2020年会议费0.23万元，同比增加了0.01万元，增长了4.550%。增长的原因是新增1名在编在职人员。
2020年培训费0.23万元，同比增加了0.01万元，增长了4.550%。增长的原因是新增1名在编在职人员。
(二)一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明
2020年总收入205.72万元，总支出205.72万元。在总支出中，“三公”经费、会议费、培训费支出0.64万元。2020年公务接待费0.18万元。同比不变。2020年会议费0.23万元，同比增加了0.01万元，增长了4.550%。2020年培训费0.23万元，同比增加了0.01万元，增长了4.550%。
四、机关运行经费情况说明
2020年商品和服务支出预算19.78万元，其中:办公费0.78万元;印刷费0.23万元;邮电费1.46万元;差旅费3.08万元;维修(护)费0.19万元;会议费0.23万元;培训费0.23万元;公务接待费0.18万元;工会经费1.01万元;福利费0.19万元;公务用车运行维护费0万元;其他交通费用预算6.6万元;其他商品和服务支出5.79万元。
五、政府采购情况说明
2020年政府采购预算2万元，同比增加0万元，增长0%;其中，集中采购预算2万元，占政府采购预算100%，同比增加0万元，增长0%;分散采购预算0万元，占政府采购预算0%，同比增加0万元，增长0%。
六、国有资产占有使用情况说明
截至2019年12月31日，民建桂林市委会固定资产总额22.78万元，其中，土地、房屋类0万元;办公设备、计算机设备及软件22.78万元;车辆0万元;其他固定资产0万元。
200万元以上设备为0台。
七、其他重要事项情况说明
2020年重点绩效目标1个:
项目名称为:双月编辑出版《桂林民建》，收集资料和印刷费
经费1.5万元。
项目简介:编辑出版《桂林民建》四期。
工作时间是2020年。
工作目标是民建委员会交流学习的平台。
立项依据:根据民建桂林市委会制定的2020年工作计划
实施进度计划:1、2020.01.01-2020.12.31
第四部分 名词解释
1、财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的资金。
2、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
3、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
6、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
7、一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项):指行政单位用于保障机构运行、开展日常工作的基本支出。
8、“一般公共服务支出”类“民主党派及工商联服务”款“一般行政事务管理”项指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
9、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):是按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
10、社会保障和就业支出”类“行政事业单位离退休”款“机关事业单位基本养老保险缴费支出”项是指按照国家统一规定，用于支付机关在职职工的单位缴纳养老保险费用。
11、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):是根据统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗、工伤、生育保险。
12、参政议政:反映为参政议政进行调研等方面的支出，是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。
关联文件：
