032001中共桂林市委统一战线工作部2021年部门预算说明

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能职责

二、机构设置

三、编制现状及人员构成

四、年度主要工作任务

第二部分 部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算拨款支出表

六、政府性基金预算拨款支出表

七、国有资本经营预算支出表

八、政府采购预算表

九、部门预算支出经济分类表

十、政府预算支出经济分类表

十一、一般公共预算基本支出表(按部门经济科目)

十二、“三公”经费、会议和培训费支出预算表

十三、财政支出绩效目标申报表

上述报表见附件。

第三部分2021年部门预算情况说明

1.收支预算总体情况

2.财政拨款支出预算情况

3.“三公”经费、会议和培训费说明

4.机关运行经费情况说明

5.政府采购情况说明

6.国有资产占有使用情况说明

7.其他重要事项情况说明

第四部分 专业名词解释

一、一般公共预算拨款

二、医疗卫生与计划生育支出

三、农林水支出

四、住房保障支出

五、基本支出

六、项目支出

七、商品和服务支出

八、“三公”经费

第一部分  部门概况

一、主要职能职责

研究统一战线的理论和政策，组织贯彻党中央关于统一战线的方针、政策和市委有关指示精神;向市委反映情况，提出开展统战工作的意见和建议。负责联系各民主党派、工商联和无党派代表人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议。负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作。负责党外人士的政治安排;做好党外后备干部和新的代表人士队伍建设工作。负责联系海内外工商联社团和代表人士。调查研究党外知识分子的情况，负责开展海内外统一战线的宣传工作。负责指导各县(区)党委统战工作，负责统战部门负责人的培训工作。协调政府有关部门的统战工作;联系、指导工商联工作。完成自治区党委统战部和市委交办的其他任务。

二、机构设置

办公室、干部科、党派科、海外联络科、调研宣传科、党外知识分子工作科等科室。

三、编制现状及人员构成

1、单位性质:统战部属行政单位，隶属于桂林市委。

2、编制人数:编制51人，其中行政编制人数46人，工勤编制5人。

3、实有人数:实有人数49人，其中行政在职人数43人。

4、离退休人数:离休2人，退休39人。

5、其他人员:遗属3人。

四、年度主要工作任务

(一)着力贯彻落实统一战线系列重大决策部署。在市委的领导下，进一步抓好《条例》和《中共广西壮族自治区委员会贯彻〈中国共产党统一战线工作条例(试行)〉实施办法》的贯彻和落实。推动“四纳入”:将统一战线工作纳入党委的重要议事日程，纳入对党委领导班子和领导干部考核的内容，纳入宣传计划，把统一战线理论、政策和知识纳入干部教育和国民教育内容。加大《条例》及《实施办法》的培训力度，在自治区党委统战部培训的基础上，对市县乡三级统战干部全员轮训一遍。

(二)着力服务“十三五”规划实施。引导统一战线广大成员围绕我市深入实施的重大项目建设，全面推进基础设施建设、产业转型升级、脱贫三大攻坚战，参与“一带一路”建设献策出力。广泛凝聚海外高层次人才，支持留学人员学成归国投资创业。服务脱贫攻坚战略，完善开展“千家民营企业扶助千个贫困村”活动。

(三)着力推进全市统一战线工作体制机制改革创新。按照党委统一领导、统战部牵头协调、有关方面各负其责的大统战工作格局的部署和要求，在市委的领导下，发挥党委统一战线工作领导小组的协调作用，推进全市统一战线工作体制机制改革创新，解决县区统战系统“小、散、弱”及合力不足的问题。鼓励县区统战资源向乡镇延伸，探索依托商会、行业协会等组织建立乡镇统战工作平台，服务非公经济发展和扶贫攻坚等工作;将统战工作资源延伸到村(社区)，做好基层民族宗教工作，加强与综治维稳机制的衔接。

(四)着力增强多党合作和政治协商制度自信和制度效能。深化民主党派、无党派人士坚持和发展中国特色社会主义学习实践活动，筑牢共同思想政治基础。支持民主党派和无党派人士履行参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商等基本职能。制定和落实年度政党协商计划。做好2020年重大课题邀请民主党派、工商联和无党派人士调查研究工作。建立健全协商反馈机制，督促有关部门合理采纳民主党派、工商联和无党派人士意见建议。

(五)着力加强党外知识分子特别是新的社会阶层人士统战工作。贯彻落实全区高校统战工作会议，进一步发挥好广西师大统战理论研究中心的作用。健全完善新的社会阶层人士统战工作联席会议制度。抓好网络人士特别是新媒体从业人员统战工作试点。   

(六)着力做好民族宗教工作。深入贯彻中央和自治区民族工作会议精神，集聚统一战线力量，围绕促进民族团结、改善民生，集中力量推进兴边富民行动和少数民族聚居区脱贫攻坚。大力发展少数民族教育文化事业，提高少数民族聚居区就业水平和基本公共服务水平。开展民族团结进步创建活动，宣传和推介民族团结先进集体和先进个人。提高依法管理民族事务能力，依法处理涉及民族因素的矛盾和纠纷。加强少数民族代表人士队伍建设。

(七)着力促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。学习宣传贯彻党和国家关于发展非公有制经济的方针政策，加大对非公有制经济人士困难与思想“两关注”、鼓励支持与教育引导“两手抓”的力度，开展以“守法诚信、增强发展信心”为重点的非公有制经济人士理想信念教育活动。调动统一战线力量促进非公有制经济提质增效升级，配合自治区深入开展“民企入桂”活动。统战部、工商联按照市委安排，参与非公有制企业党建工作，实现以党建带动统战，以统战服务党建。做好非公有制经济人士的综合评价工作，加强年轻一代非公有制经济人士教育培养工作。

(八)着力拓展港澳台海外统战工作。加强港澳和海外有关社团建设。加强与海外侨胞、归侨侨眷的联系，服务好在我市的港澳台商和侨商。以开展活动服务我市对外开放和发展。进一步加强“香港澳门青少年国情体验和创新创业基地”的建设。

(九)着力加强党外代表人士队伍建设。加大党外代表人士的培养力度，推动落实“把一部分优秀人才留在党外”的政策;健全定期推荐优秀党外代表人士和中长期培养对象工作机制;继续有针对性地开展政治培训、实践锻炼和岗位历练。推进党外代表人士的安排使用，抓住市县领导班子换届契机，全面贯彻落实中央和自治区党委关于各领域党外代表人士安排使用的政策规定，重点推进市直机关，人大、政府、政协领导班子和政府部门、法检两院的党外干部配备。强化党外代表人士队伍管理，健全党外代表人士管理工作机制。

第二部分  部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算拨款支出表

六、政府性基金预算拨款支出表

七、国有资本经营预算支出表

八、政府采购预算表

九、部门预算支出经济分类表

十、政府预算支出经济分类表

十一、一般公共预算基本支出表(按部门经济科目)

十二、“三公”经费、会议和培训费支出预算表

十三、财政支出绩效目标申报表

上述报表见附件。

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

(一)收入预算说明

收入总预算1421.42万元，同比减少54.42万元，同比减少3.7%。其中:一般预算拨款1421.42万元。同比减少54.42万元，同比减少3.7%。

收入预算总体减少主要原因是市财政压减经费的要求。

(二)支出预算说明

支出总预算1421.42万元同比减少54.42万元，同比减少3.7%。其中:一般预算拨款1421.42万元。同比减少54.42万元，同比减少3.7%。

收入预算总体减少主要原因是市财政压减经费的要求。

1、按支出功能分类科目划分:

一般公共服务类支出1038.94万元，比去年减少436.9万元，同比减少29.6%;其中:

2、行政运行(统战事务)支出723.1万元，同比减少38.98万元，同比减少5.1%;

3、一般行政管理事务(统战事务)168.06万元，同比减少40.67万元，同比减少19.48%;

4、一般行政管理事务(其他共产党事务支出)100万元，同比保持不变;

5、台湾事务44.88万元，同比减少0.07万元，同比减少0.15%;

6、华侨事务(统战事务)2.9万元，同比不变;

7、社会保障和就业支出205.71万元，同比增加26.31万元，同比增加14.6%，其中:

1.归口管理的行政单位离退休65.26万元，同比减少18.74万元，同比减少22.3%;

2.机关事业单位基本保险缴费支出93.63万元，同比减少1.77万元，同比减少1.8%;

3.机关事业单位职业年金缴费支出46.82万元，同比增加46.82万元，同比增加100%;

4.卫生健康支出98.55万元，同比增加0.32万元，同比增加0.3%万元

5.行政单位医疗53.84万元，同比减少1.02万元，同比减少1.8%;

6.公务员医疗补助44.71万元，同比增加1.34万元，同比增加3%;

7.农林水支出8万元，同比无变化

(1)其他扶贫支出8万元，与去年无变化。

住房改革支出70.22万元，同比减少1.33万元，同比减少1.8%;

(1)住房公积金70.22万元，同比减少1.33万元，同比减少1.8%;

2、按支出结构分类科目划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算基本支出1090.22万元，占支出总预算76.7%。

其中:工资福利支出预算874.06万元，占支出总预算61.5%，比去年增加26.21万元，同比增加3.1%;商品和服务支出预算136.69万元，占支出总预算9.6%，比去年减少26.92万元，同比减少16.4%;对个人和家庭的补助支出预算79.47万元，占支出总预算5.6%，比去年减少16.91万元，同比减少17.5%。

(2)项目支出预算

项目支出预算331.2万元，占支出总预算23.3%，比去年减少36.8万元，同比减少10%。其中商品和服务支出323.84万元，同比增加77.25万元，增长31.3%;工资福利支出7万元;对个人和家庭的补助0.36万元。

二、财政拨款收支预算情况

财政拨款收入预算情况说明:财政拨款收入预算1421.42万元，同比减少54.42万元，同比减少3.7%。其中:一般公共服务类支出1038.94万元，比去年减少436.9万元，同比减少29.6%。

收入预算总体减少主要原因是按照财政要求，压缩三公及相应的项目经费开支

财政拨款支出预算说明:财政拨款支出总预算1421.42万元，同比减少54.42万元，同比减少3.7%。其中:一般公共服务类支出1038.94万元，比去年减少436.9万元，同比减少29.6%。

收入预算总体减少主要原因是按照财政要求，压缩三公及相应的项目经费开支

(一)一般公共预算支出情况说明

一般公共服务类支出1038.94万元，比去年减少436.9万元，同比减少29.6%;其中:

1、行政运行(统战事务)支出723.1万元，同比减少38.98万元，同比减少5.1%;

2、一般行政管理事务(统战事务)168.06万元，同比减少40.67万元，同比减少19.48%;

3、一般行政管理事务(其他共产党事务支出)100万元，同比保持不变;

4、台湾事务44.88万元，同比减少0.07万元，同比减少0.15%;

5、华侨事务(统战事务)2.9万元，同比不变;

6、社会保障和就业支出205.71万元，同比增加26.31万元，同比增加14.6%，其中:

1.归口管理的行政单位离退休65.26万元，同比减少18.74万元，同比减少22.3%;

2.机关事业单位基本保险缴费支出93.63万元，同比减少1.77万元，同比减少1.8%;

3.机关事业单位职业年金缴费支出46.82万元，同比增加46.82万元，同比增加100%;

4.卫生健康支出98.55万元，同比增加0.32万元，同比增加0.3%万元

5.行政单位医疗53.84万元，同比减少1.02万元，同比减少1.8%;

6.公务员医疗补助44.71万元，同比增加1.34万元，同比增加3%;

农林水支出8万元，同比无变化

(1)其他扶贫支出8万元，与去年无变化。

住房改革支出70.22万元，同比减少1.33万元，同比减少1.8%;

(1)住房公积金70.22万元，同比减少1.33万元，同比减少1.8%;

2、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算基本支出1090.22万元，占支出总预算76.69%。

其中:工资福利支出预算874.06万元，占支出总预算61.5%，比去年增加26.21万元，同比增加3.1%;商品和服务支出预算136.69万元，占支出总预算9.6%，比去年减少26.92万元，同比减少16.4%;对个人和家庭的补助支出预算79.47万元，占支出总预算5.6%，比去年减少16.91万元，同比减少17.5%。

(2)项目支出预算

项目支出预算331.2万元，占支出总预算23.3%，比去年减少36.8万元，同比减少10%。其中商品和服务支出323.84万元，同比增加77.25万元，增长31.3%;工资福利支出7万元;对个人和家庭的补助0.36万元。

(二)政府性基金预算支出

本单位无此项预算支出

(三)国有资本经营预算支出

本单位无此项预算支出

(四)一般公共预算基本支出情况说明

基本支出预算基本支出1090.22万元，占支出总预算76.7%，同比减少17.62万元，减少1.5%。主要是由于商品服务支出减少。

其中:项目支出预算331.2万元，占支出总预算23.3%，比去年减少36.8万元，同比减少10%。其中商品和服务支出323.84万元，同比增加77.25万元，增长31.3%;工资福利支出7万元;对个人和家庭的补助0.36万元。

三、“三公”经费、会议、培训预算情况说明

(五)全口径预算安排的“三公”经费、会议、培训费说明

“三公经费”:

因公出国(境)经费:2021年预算0万元，2020年预算22.63万元，与去年相比减少22.63万元，同比减少100%，因疫情原因，根据形势变化，取消此项经费。

公务接待费:2021年预算1.37万元，2020年预算18.38万元，与去年相比减少17.01万元，同比减少92.55%，疫情原因，加上三公经费控制，公务接待做减少调整。

公务用车费:2021年预算0万元，2020年预算0万元。

会议费:2021年预算9.57万元，2020年预算10.17万元，与去年相比减少0.6万元，同比减少5.9%。主要原因是压减三公经费。

1、统战部以市委名义每年定期举办的桂林市各界代表人士迎春茶话会，1.4万元。其中:

伙食费:100人×100元/人/天=10000元

其他费用:100人×40元/人/天=4000元

2、统战部与各民主党派、工商联、无党派人士情况通报会、座谈会，共计经费1.4万元。其中:

伙食费:100人×100元/人/天=10000元

其他费用:100人×40元/人/天=4000元

3、桂林市民营企业推进会，，计0.9万元。

伙食费:100人×60人/天=6000元

其他费用:100人×30人/天=3000元

4、新的社会阶层联谊会理事会1.15万元

伙食费:150人×60人/天=9000元

其他费用:50人×50人/天=2500元

5、桂林市欧美同学联谊会理事会1.15万元

伙食费:150人×60人/天=9000元

其他费用:50人×50人/天=2500元

6、桂林市光彩事业促进会理事会1.15万元

伙食费:150人×60人/天=9000元

其他费用:50人×50人/天=2500元

7、部门本级会议1.51万元

8、台、侨相关业务会议费0.91万元

会议费细化表

培训费:2021年预算42.61万元，2020年预算49.8万元，同比减少7.19万元，同比减少14.4%。

1、举办非公有制经济代表人士、党外代表人士、无党派人士新社会阶层培训班12.84万元，

60人×535元/人/天×4天=12.84万元;

2、统战干部培训班23.1万元

60人×550元/人/天×7天=23.1万元

3、民主党派干部培训班6.67万元

18人×530元/人/天×7天=6.67万元

培训费细化表

(二)一般公共预算安排的“三公”经费、会议费和培训费说明

“三公经费”:

因公出国(境)经费:2021年预算0万元，2020年预算22.63万元，与去年相比减少22.63万元，同比减少100%，因疫情原因，根据形势变化，取消此项经费。

公务接待费:2021年预算1.37万元，2020年预算18.38万元，与去年相比减少17.01万元，同比减少92.55%，疫情原因，加上三公经费控制，公务接待做减少调整。

公务用车费:2021年预算0万元，2020年预算0万元。

会议费:2021年预算9.57万元，2020年预算10.17万元，与去年相比减少0.6万元，同比减少5.9%。主要原因是压减三公经费。

1、统战部以市委名义每年定期举办的桂林市各界代表人士迎春茶话会，1.4万元。其中:

伙食费:100人×100元/人/天=10000元

其他费用:100人×40元/人/天=4000元

2、统战部与各民主党派、工商联、无党派人士情况通报会、座谈会，共计经费1.4万元。其中:

伙食费:100人×100元/人/天=10000元

其他费用:100人×40元/人/天=4000元

3、桂林市民营企业推进会，，计0.9万元。

伙食费:100人×60人/天=6000元

其他费用:100人×30人/天=3000元

4、新的社会阶层联谊会理事会1.15万元

伙食费:150人×60人/天=9000元

其他费用:50人×50人/天=2500元

5、桂林市欧美同学联谊会理事会1.15万元

伙食费:150人×60人/天=9000元

其他费用:50人×50人/天=2500元

6、桂林市光彩事业促进会理事会1.15万元

伙食费:150人×60人/天=9000元

其他费用:50人×50人/天=2500元

7、部门本级会议1.51万元

8、台、侨相关业务会议费0.91万元

会议费细化表

培训费:2021年预算42.61万元，2020年预算49.8万元，同比减少7.19万元，同比减少14.4%。

1、举办非公有制经济代表人士、党外代表人士、无党派人士新社会阶层培训班12.84万元，

60人×535元/人/天×4天=12.84万元;

2、统战干部培训班23.1万元

60人×550元/人/天×7天=23.1万元

3、民主党派干部培训班6.67万元

18人×530元/人/天×7天=6.67万元

培训费细化表

四、机关运行经费情况说明

机关运行经费为:136.69万元，占支出总预算9.6%，比去年减少26.92万元，同比减少16.45%，变动的原因是其他交通费用、其他商品和服务支出减少;

其中:办公费5.81万元，印刷费1.78万元;邮电费11.34万元;差旅费24万元，维修(护)费1.78万元;会议费2.42万元;培训费2.19万元;公务接待费1.37万元;工会经费7.58万元;福利费1.54万元;其他交通费用50.04万元;其他商品和服务支出26.84万元。

五、政府采购情况说明

2021年我部因固定资产存量问题，无政府采购预算经费。

六、国有资产占有使用情况说明

我部固定资产原值962332.15元，折旧466640.1元，净值495692.05元;其中货物类资产原值962332.15元，折旧466640.1元，净值495692.05元。

七、其他重要事项情况说明

今年我单位列入绩效考评的为1个项目:各类培训费。预算数额42.61万元。立项情况:根据2021年市委工作安排，结合我部工作实际要求，负责联系各民主党派、工商联和无党派人士情况，开展以祖国统一为重点的海外统战工作，做好党外后备干部和新的代表人物队伍建设，联系海内外工商社团代表人士、非公有制经济代表人士的统战知识理论及与经济发展相适应的各类培训。经市委组织部批准，我部今年将开展3个培训班的组织工作。培训工作于2020年3月-12月完成。

第四部分 专业名词解释

一、一般公共预算拨款:指财政当年拨付的资金。

二、医疗卫生与计划生育支出:指人员基本医疗、工伤、公务员医疗经费

三、农林水支出:根据市委、市政府坚决打好扶贫开发攻坚战，加快地区经济社会发展要求，进行精准扶贫工作发生的支出。

四、住房保障支出:指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。缴存基数为职工本人上年工资收入，缴存比例单位及个人不超过12%。

五、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

六、项目支出:为完成特定的行政工作任务或检察工作发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

七、商品和服务支出:指基本支出、项目支出中为保障单位运行及完成特定工作任务用于购买货物或服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公办案用房水电费、安全维护费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位因公出国(境)费的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。