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第一部分 部门概况
一、主要职能职责
二、机构设置
三、编制现状及人员构成
四、年度主要工作任务
第二部分2021年部门预算情况说明
一、收支预算总体情况
二、收入预算总体情况
三、支出预算总体情况
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算支出情况
六、一般公共预算基本支出情况
七、一般公共预算“三公”经费情况
八、政府性基金预算情况
九、国有资本经营预算情况
十、其他重要事项情况说明(机关运行经费、政府采购、国有资产等情况说明)
第三部分 专业名词解释
按支出功能分类项级科目结合本部门工作实际进行解释说明。
第四部分 2021年部门预算报表
一、部门收支总表(预算公开01表)
二、部门收入总表(预算公开02表)
三、部门支出总表(预算公开03表)
四、财政拨款收支总表(预算公开04表)
五、一般公共预算支出表(预算公开05表)
六、一般公共预算基本支出表(预算公开06表)
七、一般公共预算“三公”经费、会议及培训费支出预算
表(预算公开07表)
八、政府性基金预算支出表(预算公开08表)
九、国有资本经营预算支出表(预算公开09表)
十、政府采购预算表(预算公开10表)
十一、部门预算支出经济分类表(预算公开11表)
十二、政府预算支出经济分类表(预算公开12表)
十三、财政支出绩效目标申报表
第一部分 部门概况
根据市委办下发的《关于印发市委政策研究室职能配置、内设机构和人员编制方案的通知》(市办发〔2001〕72号)、市委下发的《关于成立市委全面深化改革领导小组的通知》(市委〔2014〕48号)及市编办下发的《关于市委全面深化改革领导小组办公室机构设置有关事项的批复》(市编〔2014〕38号)精神，市委政策研究室和市委全面深化改革领导小组办公室为一个机构、两块牌子，是正处级单位。
一、主要职能职责
(一)市委政策研究室的基本职能
1、根据党中央、自治区的方针政策和市委的决定及工作部署，组织对有关经济、政治、文化、民生和党建等方面的一些重大问题进行调查研究，提出工作意见和建议，供市委决策参考。
2、根据市委的要求，拟订市委有关发展规划，研究起草市委部分重要文件、文稿和领导讲话。
3、了解研究全市在贯彻执行中央、自治区党委的方针政策和措施中出现的重要情况、问题和经验，及时向市委报告及向有关部门反馈。
4、负责向本市各县(区)委及时传达中央政策研究室和自治区党委、市委有关政策工作的指示和要求，指导、组织、联络、协调全市有关政策研究业务工作，为基层党委和部门决策服务。
5、完成市委、自治区党委政策研究室和中央政策研究室交办的其他工作。
(二)市委改革办的基本职能
1、组织开展全市全面深化改革重大问题的政策研究。
2、统筹协调县区、市直有关单位提出的改革工作方案和措施。
3、协调督促县区、市直有关单位落实领导小组的决定事项、工作部署和要求。
4、研究处理县区、市直有关单位向领导小组提出的重要改革事项及相关请示，向领导小组提出建议。
5、收集汇总有关改革问题的信息资料;联系有关研究机构及专家学者就改革重要问题进行研究和咨询。
6、负责领导小组的值班联络、会议组织、简报编印、资料管理等工作。
7、加强与自治区党委改革办的沟通联络。
8、负责完成市委和领导小组交办的其他事项。
二、机构设置
市委政策研究室(市委改革办)内设7个机构:秘书科、综合科、经济科、协调科、督察科、社会科、机关党组织。
三、编制现状及人员构成
根据市编办下发的《关于市委全面深化改革领导小组办公室机构设置有关事项的批复》(市编〔2014〕38号)精神，调整后，市委政策研究室(市委改革办)编制人数23名，其中:机关行政编制21名，机关后勤服务聘用人员控制数2名。2017年,市编办根据工作需要核减我室行政编2名，机关后勤服务编1名。核减后，我室编制总人数调整为20名，其中:机关行政编制19名，机关后勤服务编制数1名。
目前，我室实有在职人员18名，其中:行政在职人员17名(处级干部4人，科级及以下干部13名)，工勤在职人员1名。退休人员8名，其中处级退休干部6名，科级退休干部2名。
四、2021年度主要工作任务
坚持以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神及自治区党委有关会议精神，按照中央、自治区和市委的决策部署，重点围绕2021年市委中心工作开展课题调研、文稿写作及《今日桂林》刊物编辑等工作，为市委决策提供参考。
认真做好市委全面深化改革委员会日常工作，深入贯彻落实中央、自治区和市委全面深化改革部署，研究起草市委2021年改革工作要点和全市“十四五”改革规划，注重统筹协调、严格督察考评、加强改革宣传，高质量筹备召开市委深改委会议，组织召开改革推进现场会，推动全市各项重点改革任务落地见效，争取更多改革经验在全区全国宣传推介，充分释放改革红利，营造浓厚改革氛围。
第二部分2021年部门预算情况说明
收支预算总体情况
2021年收支总预算439.11万元，同比增加11.51万元，增长2.69%。其中，收入包括:一般公共预算拨款439.11万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，上年结余收入0万元。支出包括:一般公共服务支出319.92万元，社会保障和就业支出59.33万元，卫生健康支出33.03万元，农林水支出1.50万元，住房保障支出25.33万元。
二、收入预算说明
2021年收入总预算439.11万元,同比增加11.51万元，增长2.69%。其中:一般公共预算拨款439.11万元，同比增加11.51万元，增长2.69%。
收入预算总体增加的主要原因是在职人员增加，工资、津补贴和绩效奖励以及定额公用相应增加的结果。
三、支出预算说明
2021年支出总预算439.11万元，同比增加11.51万元,增长2.69%。其中，一般公共预算支出439.11万元，同比增加11.51万元，增长2.69%。
支出预算总体增加的主要原因与收入预算总体增加的主要原因相同。
(一)按支出功能分类科目划分，共分五类。其中:
1、一般公共服务支出319.92万元，占支出总预算72.86%，同比增加3.81万元，增长1.21%。
2、社会保障和就业支出59.33万元，占支出总预算13.51%，同比增加7.15万元，增长13.70%。
3、卫生健康支出33.03万元，占支出总预算7.52%，同比增加3.06万元，增长10.21%。
4、农林水支出1.50万元，占支出总预算0.34%，同
比减少5万元，下降76.92%。
5、住房保障支出25.33万元，占支出总预算5.77%，同比增加2.49万元，增长10.90%。
(二)按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项
目支出预算
1、基本支出预算
基本支出预算378.21万元，占支出总预算86.13%,同比增加32.02万元,增长9.25%。其中:
工资福利支出预算321.72万元，占基本支出预算85.06%，同比增加51.07万元，增长18.87%。
商品和服务支出预算46.82万元，占基本支出预算12.38%，同比减少5.87万元，下降11.14%。
对个人和家庭的补助支出预算9.67万元，占基本支出预算2.56%，同比减少13.18万元，下降57.68%。
2、项目支出预算
项目支出预算60.90万元,占支出总预算13.87%，同比减少20.51万元，下降25.19%。其中:
商品和服务支出预算59.50万元，占项目支出预算97.70%，同比减少19.21万元，下降24.41%。
其他支出1.40万元，占项目支出预算2.30%，同比增加0.40万元，增长40%。
四、财政拨款收支预算情况说明
(一)财政拨款收入预算情况说明
2021年财政拨款收入预算439.11万元,同比增加11.51万元，增长2.69%。其中:一般公共预算拨款439.11万元，同比增加11.51万元，增长2.69%。政府性基金预算拨款0万元;国有资本经营预算拨款0万元;上年结余收入0万元。
财政拨款收入预算增加的主要原因是在职人员增加，工资、津补贴和绩效奖励以及定额公用相应增加的结果。
(二)财政拨款支出预算情况说明
2021年财政拨款支出预算439.11万元，同比增加11.51万元,增长2.69%。其中，一般公共预算支出439.11万元，同比增加11.51万元，增长2.69%。
财政拨款支出预算增加的主要原因与财政拨款收入增加的主要原因相同。
五、一般公共预算支出情况说明
(一)总体情况说明
2021年一般公共预算支出预算439.11万元，同比增加11.51万元,增长2.69%。
(二)按支出功能分类科目划分，共分为五类，其中:
1、一般公共服务支出319.92万元，占一般公共预算支出预算的72.86%，同比增加3.81万元，增长1.21%。具体如下:
行政运行(其他共产党事务支出)261.92万元，同比增加19.72万元，增长8.14%，全部是基本支出预算。主要用于本单位根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的在职人员经费支出，按桂林市本级公用经费定额标准安排的办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费等日常公用经费支出。
一般行政管理事务(其他共产党事务支出)58.00万元，同比减少15.91万元，下降21.53%，全部是项目支出预算。主要用于本单位为完成2021年度市委各项课题研究、全面深化改革工作以及《今日桂林》刊物编纂等工作任务而发生的项目支出。
2、社会保障和就业支出59.33万元，占一般公共预算支出预算13.51%，同比增加7.15万元，增长13.70%。具体如下:
归口管理的行政单位离退休7.27万元，同比减少13.46万元，下降64.93%，全部是基本支出预算。主要用于本单位根据国家规定发放的离退休人员工资及补助。
机关事业单位基本养老保险缴费支出33.77万元，同比增加3.32万元，增长10.90%，全部是基本支出预算。是根据统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的养老保险。
机关事业单位职业年金缴费支出16.89万元，同比增加16.89万元，增长100%，全部是基本支出预算。是根据统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的职业年金。
残疾人就业和扶贫1.40万元，同比增加0.40万元，增长40%。全部是项目支出预算，主要是根据统一规定，按本单位在职工资总额的一定比例计缴的残疾人保障金。
3、卫生健康支出33.03万元，占一般公共预算支出预算7.52%，同比增加3.06万元，增长10.21%。具体如下:
行政单位医疗19.43万元，同比增加1.92万元，增长10.97%，全部是基本支出预算。是根据统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。
公务员医疗补助13.60万元，同比增加1.14万元，增长9.15%，全部是基本支出预算。是根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的公务员医疗补助。
4、农林水支出1.50万元，占一般公共预算支出
预算0.34%，同比减少5万元，下降76.92%。具体如下:
其他扶贫支出1.50万元，同比减少5万元，下降
76.92%。全部是项目支出预算。主要用于扶贫方面的项目支出。
5、住房保障支出25.33万元，占一般公共预算支出预算5.77%，同比增加2.49万元，增长10.90%。具体如下:
住房公积金25.33万元，同比增加2.49万元，增长10.90%，全部是基本支出预算。是按照统一规定，为本单位职工计缴的住房公积金。
(三)按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
1、基本支出预算378.21万元，占一般公共预算拨款支出预算86.13%,同比增加32.02万元,增长9.25%。其中:
工资福利支出预算321.72万元，占基本支出预算85.06%，同比增加51.07万元，增长18.87%。
商品和服务支出预算46.82万元，占基本支出预算12.38%，同比减少5.87万元，下降11.14%。
对个人和家庭的补助支出预算9.67万元，占基本支出预算2.56%，同比减少13.18万元，下降57.68%。
2、项目支出预算
项目支出预算60.90万元,占一般公共预算拨款支出预算13.87%，同比减少20.51万元，下降25.19%。其中:
商品和服务支出预算59.50万元，占项目支出预算97.70%，同比减少19.21万元，下降24.41%。
其他支出1.40万元，占项目支出预算2.30%，同比增加0.40万元，增长40%。
六、一般公共预算基本支出情况
一般公共预算基本支出预算378.21万元，同比增加32.02万元,增长9.25%。其中:
人员经费331.39万元，主要包括:基本工资74.01万元，津贴补贴57.11万元，奖金84.62万元，机关事业单位基本养老保险缴费33.77万元，职业年金缴费16.89万元，城镇职工基本医疗保险缴费19万元，公务员医疗补助缴费10.56万元，其他社会保障缴费0.43万元，住房公积金25.33万元，退休费6.63万元，医疗费补助3.04万元。
公用经费46.82万元，主要包括:办公费2万元，印刷费0.58万元，邮电费3.95万元，差旅费7.92万元，维修(护)费0.49万元，会议费0.55万元，培训费0.55万元，公务接待费0.43万元，工会经费2.68万元，福利费0.49万元，其他交通费用18万元，其他商品和服务支出9.18万元。
七、一般公共预算“三公”经费、会议和培训费说明
(一)全口径预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明
2021年全口径预算安排的“三公”经费、会议和培训费共1.53万元，同比减少0.83万元,下降35.17%。具体如下:
1、“三公”经费:2021年“三公”经费预算0.43万元,同比减少0.02万元,下降4.44%。其中:
①因公出国(境)费用0万元，与去年持平;
②公务接待费0.43万元，同比减少0.02万元,下降4.44%。主要用于本单位按规定开支的各类公务接待费用，下降的原因主要是进一步压减公务接待支出。
③公务用车运行及维护费0万元,与去年持平;
④公务用车购置费0万元,与去年持平。
2、会议费:2021年会议费0.55万元，同比减少0.03万元,下降5.17%。主要用于本单位组织召开各类会议的支出，全部是商品和服务支出定额安排的会议费预算。比上年略有减少主要是定额安排的会议费按标准减少。
3、培训费:2021年培训费0.55万元，同比减少0.78万元,下降58.65%。全部是商品和服务支出定额安排的培训费预算。比上年大幅减少主要是按市财政过紧日子的要求，取消了项目经费安排的业务培训。
(二)一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明
2021年一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费共1.53万元，同比减少0.83万元,下降35.17%。具体如下:
1、“三公”经费:2021年“三公”经费预算0.43万元,同比减少0.02万元,下降4.44%。其中:
①因公出国(境)费用0万元，与去年持平;
②公务接待费0.43万元，同比减少0.02万元,下降4.44%。主要用于本单位按规定开支的各类公务接待费用，下降的原因主要是进一步压减公务接待支出。
③公务用车运行及维护费0万元,与去年持平;
④公务用车购置费0万元,与去年持平。
2、会议费:2021年会议费0.55万元，同比减少0.03万元,下降5.17%。主要用于本单位组织召开各类会议的支出，全部是商品和服务支出定额安排的会议费预算。比上年略有减少主要是定额安排的会议费按标准减少。
3、培训费:2021年培训费0.55万元，同比减少0.78万元,下降58.65%。全部是商品和服务支出定额安排的培训费预算。比上年大幅减少主要是按市财政过紧日子的要求，取消了项目经费安排的业务培训。
八、政府性基金预算支出
本单位无使用政府性基金预算安排的支出。
九、国有资本经营预算支出
本单位无使用国有资本经营预算安排的支出。
十、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费情况说明
2021年，市委政策研究室本级机关运行经费财政拨款预算106.32万元，含基本支出预算和项目支出预算，同比减少25.08万元,下降19.09%。减少的主要原因是项目支出安排的机关运行经费按要求压减。具体包括:办公费19.66万元、印刷费25.72万元、邮电费5.80万元、差旅费20.93万元、维修(护)费0.49万元、会议费0.55万元、培训费0.55万元、公务接待费0.43万元、工会经费2.68万元、福利费0.49万元、其他交通费用18.00万元及其他商品和服务支出11.02万元。
(二)政府采购情况说明
2021年政府采购预算总额13.47万元,同比减少3.68万元，下降21.46%，下降的主要原因是严格控制刊物印刷成本和减少办公设备的采购项目。其中，一般公共预算拨款13.47万元，同比减少3.68万元，下降21.46%。
本年度无货物类采购预算安排。
集中采购预算0.96万元，占政府采购总预算7.13%，同比减少0.09万元，下降8.57%;分散采购预算12.51万元，占政府采购总预算92.87%，同比减少3.59万元，下降22.30%。具体明细如下:
1、《今日桂林》刊物印刷费:12.51万元
采用大16开全彩印排版制版，全年共12期，每期印数1500本。全年印刷费:1500本/期×6.95元/本×12期=12.51万元
2、信封印刷费:0.96万元
《今日桂林》每期需要使用C4大信封邮寄1150本至外省市(350本)、广西区内和桂林市各县、乡镇(400本)进行资料交流，全年信封印刷费800个×1.00元/个×12月=0.96万元。
(三)国有资产占有使用情况说明
截至2020年12月31日，本单位资产总计36.26万元，其中:流动资产12.73万元，固定资产23.43万元，无形资产0.10万元。
本年度我单位无公务车辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
(四)部门整体绩效目标、重点项目绩效目标个数、预算数额、立项情况、实施进度和年度目标等情况
(1)根据单位职能，制定《2021年部门整体支出绩效目标申报表》(详见附表)。
(2)2021年度，我室《今日桂林》刊物编纂经费被列为市财政支出重点绩效目标项目，该项目全年编纂经费13.45万元(不含刊物印刷费12.51万元，印刷费单列在2021年度政府采购项目经费中):
项目立项情况:①项目立项的依据:根据《关于印发市委政策研究室职能配置、内设机构和人员编制方案的通知》(市办发〔2001〕72号)文，市委政策研究室(市委改革办)内设7个职能科:秘书科、综合科、经济科、农村科、旅游文化科、社会科、党建科。市委政策研究室(市委改革办)综合科负责《今日桂林》的采编工作;②项目申报的可行性:《今日桂林》是中共桂林市委员会主办，市委办与市委政研室承办，具体采编工作由《今日桂林》编辑部负责。《今日桂林》是连续多年被评为全国十佳城市党刊，属于财政全额拨款的内部刊物。多年来，在为各级领导决策服务和为胜地建设和深化改革服务起到了较好的促进作用;③项目申报的必要性:《今日桂林》(原名《桂林工作》自1997年创刊以来，从季刊、双月刊到月刊，从黑白印刷到全彩印刷，从栏目设置的创新到版式设计的改变，《今日桂林》一直在提升自己的品位，锻造自己的品格，从未停下过前进的脚步。全体编务人员的梦想，是将《今日桂林》办成宣传党的方针政策和服务桂林市委决策的优秀刊物，展示美丽桂林新形象的重要平台，桂林党政干部的精神家园。
项目实施进度计划:项目起止时间为2021年1月至2022年1月。出刊当月15日前完成编辑工作，在出刊当月30日前完成设计排版工作，在下月15日前完成印刷和发行工作。
项目年度绩效目标:一是刊物编纂工作。目标是2021年完成12期《今日桂林》编辑校对任务，关键步骤是刊物审稿工作、刊物编辑校对工作;二是刊物出版发行工作。目标是2021年完成12期《今日桂林》刊物出版发行工作任务，关键步骤是刊物印书出版工作、刊物发行工作。
(五)工程类项目支出预算评审情况
本单位无工程类项目支出预算评审。
(六)政府购买服务类项目支出预算评审情况
本单位无政府购买服务类项目支出预算评审。
第三部分 专业名词解释
一、一般公共预算拨款收入:是指市本级财政当年拨付的资金。
二、一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项):是指市委政策研究室机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
三、一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项):是指市委政策研究室机关开展各项工作等未单独设置项级科目的专门性工作的项目支出。
四、社会保障和就业支出(类)行政单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休人员经费。
五、社会保障和就业支出(类)行政单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):是根据统一规定，按行政单位在职工资总额的一定比例计缴的养老保险费。
六、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫(项):是根据统一规定，按行政单位在职工资总额的一定比例计缴的残疾人保障金。
七、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):是根据统一规定，按行政机关(含参公单位)在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。
八、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):是根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的公务员医疗补助。
九、农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):是指其他用于扶贫方面的项目开支。
十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):是指根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的住房公积金。
十一、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出:是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、三公经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
十四、机关运行费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 2021年部门预算报表
一、部门收支总表(预算公开01表)
二、部门收入总表(预算公开02表)
三、部门支出总表(预算公开03表)
四、财政拨款收支总表(预算公开04表)
五、一般公共预算支出表(预算公开05表)
六、一般公共预算基本支出表(预算公开06表)
七、一般公共预算“三公”经费、会议及培训费支出预算
表(预算公开07表)
八、政府性基金预算支出表(预算公开08表)
九、国有资本经营预算支出表(预算公开09表)
十、政府采购预算表(预算公开10表)
十一、部门预算支出经济分类表(预算公开11表)
十二、政府预算支出经济分类表(预算公开12表)
十三、财政支出绩效目标申报表
上述报表详见附件。
关联文件：
