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第一部分 部门概况
一、主要职能职责
二、机构设置(本级和二层单位构成)
三、编制现状及人员构成(本级和二层单位)
四、年度主要工作任务
第二部分 2021年部门预算情况说明
一、收支预算总体情况
二、收入预算总体情况
三、支出预算总体情况
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算支出情况
六、一般公共预算基本支出情况
七、一般公共预算“三公”经费情况
八、政府性基金预算情况
九、国有资本经营预算情况
十、其他重要事项情况说明(机关运行经费、政府采购、国有资产等情况说明)
第三部分 专业名词解释
第四部分2021年部门预算报表
一、部门收支总表(预算公开01表)
二、部门收入总表(预算公开02表)
三、部门支出总表(预算公开03表)
四、财政拨款收支总表(预算公开04表)
五、一般公共预算支出表(预算公开05表)
六、一般公共预算基本支出表(预算公开06表)
七、一般公共预算“三公”经费、会议及培训费支出预算表(预算公开07表)
八、政府性基金预算支出表(预算公开08表)
九、国有资本经营预算支出表(预算公开09表)
十、政府采购预算表(预算公开10表)
十一、部门预算支出经济分类表(预算公开11表)
十二、政府预算支出经济分类表(预算公开12表)
十三、财政支出绩效目标申报表
第一部分 部门概况
一、主要职能职责
桂林市委老干部局(本级)是主管全市老干部工作的机构，是市委工作机关，加挂市委离退休干部工作委员会牌子。基本职能:一是加强老干部的思想政治工作，加强离退休干部党支部建设;二是做好离休干部离休费和医药费保障机制的贯彻落实工作。主要职责是:一、宣传贯彻落实党中央、国务院，自治区党委、自治区政府和市委、市政府关于老干部工作的方针政策，研究制定我市的实施办法，并对落实情况进行督促检查;二、指导协调各县(市、区)各部门加强离退休干部思想政治工作，督促指导各县(市、区)各部门落实离退休干部党建工作责任，制定加强全市离退休干部党建工作有关办法措施，开展离退休干部党建工作调查研究，向市委提出加强和改进相关工作的建议;三、检查、督促、协调有关部门落实老干部政治、生活待遇，做好异地安置离休干部的服务工作，做好离休干部提高待遇审批和来信来访工作;四、督促指导各县(市、区)各部门做好老干部服务管理工作;五、指导各县(市、区)各部门加强和创新离退休干部文化建设，组织指导离退休干部开展各类文体活动，指导各县(市、区)老年大学、老干部活动中心建设;六、组织指导开展相关活动，引导离退休干部发挥优势作用，继续为经济社会发展作贡献;七、组织开展老干部工作新情况新问题的调查研究，及时提出建议，为市委、市政府制定有关政策提供决策参考;八、组织指导老干部工作部门的干部培训工作，研究制定加强全市老干部工作部门自身建设的办法措施;九、负责桂林市关心下一代工作委员会办公室的日常工作;十、负责所属二层机构的业务指导、管理工作;十一、做好破产、改制困难企业离休干部的管理服务工作;十二、承办市委、市委组织部和上级老干部工作部门交办的其它事宜。
桂林市直机关干休所成立于1981年8月，由市委老干部局领导，属全额拨款的副处级参公事业单位。其主要职责是:一、负责落实老干部的政治待遇，协助有关方面落实生活待遇;组织老干部在建设中继续发挥作用，组织老干部学习党的路线、方针和政策，做好思想政治工作，加强老干部党支部建设。二、组织老干部开展各种有益身心健康的文化娱乐活动和体育健身活动，就近参观经济建设。三、负责做好所内的安全卫生工作。四、帮助住所老干部解决生活中的实际困难，及时向上级反映老干部的意见、建议和要求。五、做好工作人员及家属的思想政治工作。六、协助原单位妥善处理住所老干部去世后的丧葬事宜，并照料好其遗属。七、完成市委老干部局交办的其他工作。
桂林市直属机关第二老干部休养所是隶属于桂林市委老干部局的参公事业单位，内部设置有所长办公室、办公室、医务室、财务室、阅览室、老干部活动室、乒乓球室及车库等。基本职能是:全心全意为老干部和老干部工作服务，为加强管理，明确职责，提高工作效率和服务质量，确保各项工作顺利完成，努力为老干部安度晚年创建一个安全、卫生、文明的生活环境。主要工作目标是:为住所离休老干部、遗属的学习、生活、娱乐提供服务，不断完善所内管理和抓好“六个老有”工作。认真贯彻执行党和国家有关老干部工作的方针、政策，充分发挥党与老干部之间的桥梁作用。
桂林市虞山老干部休养所是全额拨款参公事业单位，由市委老干部局主管。主要职责是:一、加强老干部的思想政治工作，加强离退休干部党支部建设。宣传贯彻执行中央、自治区有关老干部工作的方针、政策和市委、市政府的规定。二、协同有关部门落实好老干部的政治、生活待遇，进一步做好易地安置老干部的服务工作。三、负责全所离休干部和干部职工学习、文件传达。四、组织离退休干部发挥作用，组织好老干部开展健康有益的文体活动。五、针对新形势下老干部工作中出现的新情况、新问题，搞好调查研究，为市委老干部局研究老干部工作当好参谋。六、做好离休干部的医疗保健工作、车辆服务工作和日常生活的其他服务工作。
桂林市老干部活动中心成立于1988年(批准文号:市编〔1988〕12号)，参照公务员管理的事业单位，隶属市委老干部局领导。1998年，根据桂编〔1998〕71号文件精神，与原地区老干部活动中心合并，机构名称不变，机构级别定为相当区(科)级。基本职能为:按照党中央、国务院有关政策，依照自治区党委、区人民政府的有关规定，根据我市的实际情况，在市委老干部局的直接领导下，教育全体干部职工树立全心全意为老干部服务的思想，免费为全市离退休干部老有所乐、老有所学、老有所乐、健康长寿提供和创造优良的环境及相关管理服务，组织离退休干部开展各项健康有益的文体活动。根据市编〔2016〕3号文件精神，桂林市老干部活动中心于2016年1月增挂桂林市老年大学牌子，开展老年大学相关服务工作。桂林市老年大学是根据党的“老有所学、老有所教、老有所乐、老有所为”的老龄工作方针开办的社会福利性质的老年人教育培训机构，面对全市老年人开展个人素质培训教育及相关文化展示活动。
二、机构设置
桂林市委老干部局及其二层预算单位共5个。其中:行政机关1个(桂林市委老干部局本级)，桂林市委老干部局内部机构设办公室、党建工作办公室、服务指导科、文化活动科、宣传调研科、关心下一代工作委员会办公室。参照公务员管理的二层事业单位4个，分别是桂林市直属机关老干部休养所、桂林市直属机关第二老干部休养所、桂林市虞山老干部休养所、桂林市老干部活动中心。
三、编制现状及人员构成
桂林市委老干部局机关行政编制为18名，机关后勤服务人员编制3名。领导职数:局长1名，副局长3名;内设机构科级领导职数11名。现实有在职人数20名，其中:局长1名(正处)、副局长3名、三级调研员1名、四级调研员1名，科级职数11名(正、副科及非领导职务)、机关后勤服务人员3名;离休人员1名，退休人员24名。
桂林市直属机关老干部休养所事业编制为13名。领导职数:所长1名，副所长2名，科级领导职数2名。现实有人数11名，其中:所长1名(副处)，副所长2名(正科)，科长1名，办公室副主任1名，四级主任科员1名，二级主任科员1名，一级科员1名，工人3名。离休人员1名，退休人员11名。
桂林市直属机关第二老干部休养所事业编制为7名。领导职数:所长1名，副所长1名。现实有人数3名，其中:所长1名(正科)，副所长1名(副科)，二级主任科员1名。退休人员7名。
桂林市虞山老干部休养所事业编制为19名，实有在职人数10名，退休人员16名。在职包括所长1名(正科)、副所2名(副科)、科级管理人员2名(正科1名、副科处级待遇1名)、科员级管理人员2名(副科待遇1名、科员1名)、后勤服务人员3名(司机等)。
桂林市老干部活动中心事业编制(参公)为17人，领导职数3人。现有人数14人，其中:主任1人(正科)，副主任2人(副科2人)，财务2人，办公室3人，活动部4人，市委老干部局借用2人;退休人员16人，其中:退休干部、工人16人。
四、年度主要工作任务
(一)加强“两个阵地”建设，丰富老干部精神生活。抓住学习贯彻中办发〔2016〕3号文件、自治区6号文件和市办发35号文件的机遇，积极争取党委、政府的有力支持，进一步把“两个阵地”建设好，切实为老干部创造良好的学习活动条件。继续做好示范性创建工作，规范老年大学和活动中心管理，指导县(市)区老年大学开展好工作。
(二)加强离休干部的服务管理，确保政治生活待遇落实。一是与老干部保持电话联系，经常探望慰问重病住院和长期生活不能自理的老干部。二是及时为90岁以上的老干部生日祝寿;三是及时走访慰问并为易地安置的离休干部审核报销医药费等相关费用。
(三)组织全市副处级以上退休干部和离休干部约1000人进行健康体检。
(四)组织原四家班子离退休老领导到区内和区外考察学习各一次。
(五)组织开展好“多彩金秋美丽桂林”文化月活动。
(六)长期开展离退休干部党工委建设工作。
(七)加大宣传力度，提升老干部工作影响力。加强与各级媒体、宣传部门的沟通，多渠道、全方位宣传好老干部工作，不断提升和扩大老干部工作的影响力;加大对《广西老干部工作网》、《老年知音》等老干部工作媒体平台的投稿力度，营造全市老干部工作围绕中心、服务大局、奋发有为的浓厚氛围。
(八)加强学习培训，认真开展专题教育，促进党员干部更好地履行职责，举办全市老干部工作人员培训班、离退休干部党支部书记培训班。
(九)做好桂林市关心下一代工作委员会办公室的日常工作。
第二部分2021年部门预算情况说明
一、收支预算总体情况
2021年收支总预算3637.66万元，同比增加138万元，增长3.94%。其中，收入包括:一般公共预算收入1720.6万元、纳入一般公共预算管理的非税收入98.23万元;支出包括:一般公共服务支出1350.84万元、社会保障和就业支出268.52万元、卫生健康支出118.24万元、农林水支出1.5万元、住房保障支出79.73万元。
二、收入预算说明
本部门2021年收入总预算1818.83万元，同比增加69万元，上升3.94%。一般公共预算拨款1818.83万元，同比增加69万元，上升3.94%。其中:经费拨款1720.6万元，同比增加54.59万元，上升3.28%;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金98.23万元，同比增加14.41万元，上升17.19%。
三、支出预算说明
本部门2021年支出总预算1818.83万元:基本支出1286.39万元，占支出总预算70.73%，同比增加139.55万元，上升12.17%;项目支出532.44万元，占支出总预算29.27%，同比减少70.55万元，下降11.7%。
1、按支出功能分类科目划分，共分为12类，其中:
(1)一般行政管理事务(党委办公厅(室)及相关机构事务)18.36万元，占支出总预算1.01%，同比增加6.36万元，增长53%;
(2)行政运行(其他共产党事务支出)824.17万元，占支出总预算45.31%，同比增加55.08万元，增长7.16%;
(3)一般行政管理事务(其他共产党事务支出)306.28万元，占支出总预算16.84%，同比减少79.44万元，下降20.6%;
(4)其他共产党事务支出202.03万元，占支出总预算11.11%，同比增加4.29万元，上升2.17%;
(5)归口管理的行政单位离退休104.79万元，占支出总预算5.76%，同比增加4.95万元，上升4.96%;
(6)机关事业单位基本养老保险缴费支出106.3万元，占支出总预算5.84%，同比增加9.58万元，增长9.9%;
(7)机关事业单位职业年金缴费支出53.16万元，占支出总预算2.92%;
(8)残疾人就业和扶贫4.27万元，占支出总预算0.23%，同比增加0.24万元，增长5.96%;
(9)行政单位医疗55.65万元，占支出总预算3.76%，同比减少0.68万元，下降1.21%;
(10)公务员医疗补助57.09万元，占支出总预算3.14%，同比增加4.1万元，增长7.74%;
(11)其他扶贫支出1.5万元，占支出总预算0.08%，同比减少2万元，下降57.14%;
(12)住房公积金79.73万元，占支出总预算4.38%，同比增加7.18万元，增长9.01%。
2、按支出结构分类科目划分，分为基本支出预算和项目支出预算
(1)基本支出预算。
本部门2021年基本支出预算1286.39万元，占支出总预算70.73%，同比增加139.55万元，增长12.17%，其中:
基本支出的工资福利支出预算1013.1万元，占支出总预算55.7%，同比增加153.52万元，增长17.86%;
基本支出的商品和服务支出预算146.92万元，占支出总预算8.08%，同比减少19.96万元，下降11.96%;
基本支出的对个人和家庭的补助支出预算126.37万元，占支出总预算6.95%，同比增加5.99万元，增长4.98%。
(2)项目支出预算。
本部门2021年项目支出532.44万元，占支出总预算29.27%，同比减少70.55万元，下降11.7%。
项目支出的工资福利支出71.79万元，占支出总预算3.95%，同比增加70.58万元，增长5833.06%;
项目支出的商品和服务支出预算437.18万元，占支出总预算24.04%，同比减少142.2万元，下降24.54%;
项目支出的对个人和家庭的补助9万元，占支出总预算0.49%，同比减少3万元，下降25%;
项目支出的资本性支出10.37万元，占支出总预算0.57%，同比减少0.03万元，下降0.29%;
项目支出的其他支出4.1万元，占支出总预算0.23%。
四、财政拨款收支预算情况说明
本部门2021年财政拨款收入预算1818.83万元，同比增加69万元，上升3.94%。其中，一般公共预算1818.83万元，无政府性基金预算，无国有资本经营预算。财政拨款收入预算增加主要原因:工资、奖金及社会保障缴费有所提高。
财政拨款支出预算1818.83万元，同比增加69万元，上升3.94%。其中，一般公共预算1818.83万元，支出增长的主要原因与收入增长的主要原因相同。
五、一般公共预算支出情况说明
本部门2021年支出总预算1818.83万元，同比增加69万元，上升3.94%。其中:基本支出1286.39万元，占支出总预算70.73%，同比增加139.55万元，上升12.17%;项目支出532.44万元，占支出总预算29.27%，同比减少70.55万元，下降11.7%。
1、按支出功能分类科目划分，共分为12类，其中:
(1)一般行政管理事务(党委办公厅(室)及相关机构事务)18.36万元，占支出总预算2.28%，同比增加6.36万元，增长53%;
(2)行政运行(其他共产党事务支出)303.19万元，占支出总预算37.68%，同比减少0.16万元，下降0.05%;
(3)一般行政管理事务(其他共产党事务支出)306.28万元，占支出总预算38.06%，同比减少79.44万元，下降20.6%;
(4)其他共产党事务支出5万元，占支出总预算0.62%，与上年持平;
(5)归口管理的行政单位离退休35.53万元，占支出总预算4.42%，同比增加1.79万元，增长5.31%;
(6)机关事业单位基本养老保险缴费支出39.27万元，占支出总预算4.88%，同比增加0.74万元，增长1.92%;
(7)机关事业单位职业年金缴费支出19.64万元，占支出总预算2.44%，为今年新增支出。
(8)残疾人就业和扶贫2.86万元，占支出总预算0.36%，同比增加0.04万元，增长1.42%;
(9)行政单位医疗22.58万元，占支出总预算2.81%，同比增加0.42万元，增长1.9%;
(10)公务员医疗补助21.06万元，占支出总预算2.62%，同比增长1.19万元，增长5.99%;
(11)其他扶贫支出1.5万元，占支出总预算0.19%，同比减少2万元，下降57.14%;
(12)住房公积金29.45万元，占支出总预算3.66%，同比增长0.55万元，增长1.9%。
2、按支出结构分类科目划分，分为基本支出预算和项目支出预算
(1)基本支出预算。
本部门2021年基本支出预算1286.39万元，占支出总预算70.73%，同比增加139.55万元，增长12.17%，其中:
基本支出的工资福利支出预算1013.1万元，占支出总预算55.7%，同比增加153.52万元，增长17.86%;
基本支出的商品和服务支出预算146.92万元，占支出总预算8.08%，同比减少19.96万元，下降11.96%;
基本支出的对个人和家庭的补助支出预算126.37万元，占支出总预算6.95%，同比增加5.99万元，增长4.98%。
(2)项目支出预算。
本部门2021年项目支出532.44万元，占支出总预算29.27%，同比减少70.55万元，下降11.7%。
项目支出的工资福利支出71.79万元，占支出总预算3.95%，同比增加70.58万元，增长5833.06%;
项目支出的商品和服务支出预算437.18万元，占支出总预算24.04%，同比减少142.2万元，下降24.54%;
项目支出的对个人和家庭的补助9万元，占支出总预算0.49%，同比减少3万元，下降25%;
项目支出的资本性支出10.37万元，占支出总预算0.57%，同比减少0.03万元，下降0.29%;
项目支出的其他支出4.1万元，占支出总预算0.23%。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2021年一般公共预算基本支出1286.39万元，占支出总预算70.73%，同比增加139.55万元，上升12.17%。其中:
人员经费1139.47万元，主要包括:基本工资239.11万元、津贴补贴167.28万元、奖金273.1万元、基本养老保险缴费106.3万元、基本医疗保险缴费59.8万元、公务员医疗补助缴费33.22万元、其他社会保障缴费1.4万元、职业年金缴费53.16万元、住房公积金79.73万元、离休费38.86万元、退休费59.65万元、生活补助3.99万元、医疗费补助23.87万元。
公用经费146.92万元，主要包括:办公费5.84万元，印刷费1.46万元，水费0.85万元，电费2.94万元，邮电费10.88万元，差旅费23.03万元，维修(护)费1.36万元，会议费1.37万元，培训费1.6万元，公务接待费1.21万元，工会经费8.32万元，福利费1.36万元，其他交通费用53.34万元，其他商品服务支出33.36万元。
七、一般公共预算“三公”经费、会议和培训费说明
(一)全口径预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明
本部门2021年全口径预算安排的“三公”经费、会议和培训费为16.24万元，同比减少0.96万元，下降5.58%。其中:
(1)“三公”经费预算1.21万元，与上年同比减少0.08万元，下降6.2%。
1、因公出国(境)经费预算0万元，无增减;
2、公务接待费预算1.21万元，0.08万元，下降6.2%，预算下降的主要原因是人员定额经费减少。
3、公务用车费预算0万元。
(2)会议费预算4.65万元，同比减少0.3万元，下降6.06%，预算下降的主要原因是财政按规定比例压缩会议经费。
(3)培训费预算10.38万元，同比减少0.58万元，下降5.29%。预算减少的主要原因是财政按规定比例压缩培训经费。
(二)一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明
一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费为16.24万元，同比减少0.96万元，下降5.58%。其中:
(1)“三公”经费预算1.21万元，与上年同比减少0.08万元，下降6.2%。
1、因公出国(境)经费预算0万元，无增减;
2、公务接待费预算1.21万元，同比减少0.08万元，下降6.2%，预算下降的主要原因是人员定额经费减少。
3、公务用车费预算0万元。
(2)会议费预算4.65万元，同比减少0.3万元，下降6.06%，预算下降的主要原因是财政按规定比例压缩会议经费。其中:人员定额预算会议费1.37万元;全市三类会议1次，全市老干部工作会议预算经费3.28万元，会期1天约150人参会。
(3)培训费预算10.38万元，同比减少0.58万元，下降5.29%。预算减少的主要原因是财政按规定比例压缩培训经费。其中，人员定额预算培训费为1.6万元;培训总次数为2次，全市老干部工作人员能力提升培训班，培训费预算6.58万元，全市离退休干部党支部书记培训班，培训费预算2.2万元。
八、政府性基金预算情况说明
本部门2021年无使用政府性基金预算安排的支出。
本部门2021年无使用国有资本经营预算安排的支出。
十、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费情况说明
本部门2021年机关运行经费为584.1万元，同比减少162.16万元，下降21.73%。减少的主要原因是按市财政统一要求进行压减、在职人员减少。
按支出经济分类科目302类商品服务支出分为基本支出和项目支出。
1、商品服务支出的基本支出预算146.92万元，其中:办公费5.84万元，印刷费1.46万元，水费0.85万元，电费2.94万元，邮电费10.88万元，差旅费23.03万元，维修(护)费1.36万元，会议费1.37万元，培训费1.6万元，公务接待费1.21万元，工会经费8.32万元，福利费1.36万元，其他交通费用53.34万元，其他商品服务支出33.36万元。
2、商品服务支出的项目支出预算437.18万元，其中:办公费73.69万元，印刷费7.7万元，水费3.8万元，电费10.2万元，邮电费0.18万元，物业管理费6.4万元，差旅费52.93万元，维修(护)费16.76万元，租赁费67.8万元，会议费3.28万元，培训费8.78万元，劳务费3.85万元，税金及附加费用0.68万元，其他商品和服务支出0.36万元。
(二)政府采购情况说明
本部门2021年政府采购预算71.56万元，同比减少1.44万元，下降1.97%，其中一般公共预算财政拨款71.56万元，同比减少1.44万元，下降1.97%。
集中采购预算6.76万元，占政府采购总预算的9.45%，同比减少66.24万元，下降90.74%，;分散采购预算64.8万元，占政府采购总预算的90.55%。
1.老干部局局机关2021年政府采购预算2万元，同比增加0.71万元，增长55.04%。为货物集中采购。
2.市直属机关休养所2021年政府采购预算1.50万元，与上年持平。其中，集中采购预算为1.50万元，占政府采购预算的100%，与上年持平。
3.市直机关第二干休所2021年政府采购预算0万元，同比减少0.85万元，下降100%。
4.市虞山干休所2021年政府采购预算0万元，同比减少1.85万元，同比下降100%。
5.市老干部活动中心2021年政府采购预算68.06万元，同比增加0.55万元，增长0.81%。其中，集中采购预算为3.2667.51万元，占政府采购预算的4.79%，同比减少64.25万元，下降95.17%;分散采购预算64.8万元，占政府采购预算的95.21%，同比增加64.25万元，增长100%。
(三)国有资产情况说明
本部门2020年国有资产占有总额为730.09万元，较上年下降3.50%。其中:流动资产181.84万元，较上年增长6.99%，占资产总额24.91%;固定资产546.01万元，较上年下降6.51 %，占资产总额74.79%;无形资产2.24万元，较上年下降13.87%，占资产总额0.31%。
固定资产占有总额原值为1097.87万元，累计折旧549.62万元，净值548.26万元，其中:土地、房屋及构筑物483.95万元;通用设备30.21万元;专用设备3.59万元;图书、档案0.43万元;家具、用具、装具及动植物27.84万元;无形资产2.24万元。
(四)部门绩效目标说明
本部门项目绩效目标为老干部体检费1个，一般公共预算拨款45万元。立项依据:劳人老〔1982〕10号、桂组字〔1981〕9号、市财行函〔2016〕95号、市老报字〔2016〕15号;实施进度计划:2021年6月开始，2021年10月结束。年度目标为:组织对机关(不含企业)离休干部、退休干部(副处级以上)每年1000多人进行健康体检。
第三部分 专业名词解释
(一)财政补助收入:指本单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括基本支出补助和项目支出补助。
(二)其他收入:是指事业单位取得的除财政补助收入、上级补助收入、拨入专款、事业收入、经费收入、附属单位缴款以外的各项收入。包括投资收益、利息收入、捐赠收入、固定资产租赁收入、收取的违约金等各种杂项收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运行、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙依费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
(六)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、维修(护)费、水电费、物业管理费、公务用车运行维修费、公务接待及其他费用。
第四部分部门预算报表
一、部门收支总表(预算公开01表)
二、部门收入总表(预算公开02表)
三、部门支出总表(预算公开03表)
四、财政拨款收支总表(预算公开04表)
五、一般公共预算支出表(预算公开05表)
六、一般公共预算基本支出表(预算公开06表)
七、一般公共预算“三公”经费、会议及培训费支出预算表(预算公开07表)
八、政府性基金预算支出表(预算公开08表)
九、国有资本经营预算支出表(预算公开09表)
十、政府采购预算表(预算公开10表)
十一、部门预算支出经济分类表(预算公开11表)
十二、政府预算支出经济分类表(预算公开12表)
十三、财政支出绩效目标申报表
上述报表详见附件。桂林市委老干部局
关联文件：
