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第一部分部门概况
一、主要职能职责
二、机构设置
三、编制现状及人员构成
四、年度主要工作任务
第二部分2021年部门预算情况说明
一、收支预算总体情况
二、收入预算总体情况
三、支出预算总体情况
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算支出情况
六、一般公共预算基本支出情况
七、一般公共预算“三公”经费情况
八、政府性基金预算情况
九、国有资本经营预算情况
十、其他重要事项情况说明
第三部分专业名词解释
第四部分2021年部门预算报表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费、会议及培训费支出预算表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、政府采购预算表
十一、部门预算支出经济分类表
十二、政府预算支出经济分类表
十三、财政支出绩效目标申报表
第一部分部门概况
一、主要职能职责
广西师范大学附属中学是自治区教育厅直属管辖的全日制普通中学，属于财政全额拨款的事业单位。
二、机构设置
桂林市学生资助管理中心是隶属于桂林市教育局的二层机构，财政全额拨款的事业单位。下设办公室、业务室等部门。
三、编制现状及人员构成
学校实有在职教职工170人，其中:有编制人员82人;离退休人员74人，其中:离休人员2人，退休72人;学校外聘校门卫、夜间保安、保洁员等临时工共29人。
四、年度主要工作任务
完成上级下达的各项工作任务，保证学校各项教育教学工作正常开展。
第二部分2021年部门预算情况说明
一、收支预算总体情况
广西师范大学附属中学2021年收支总预算94.96万元，同比增加2.16万元，增加2.32%。其中:收入包括:一般公共预算收入，支出包括:教育支出。
二、收入预算说明
2021年收入总预算94.96万元，同比增加2.16万元，增加2.32%。其中:一般公共预算拨款同比增加2.16万元，增加2.32 %。收入预算总体增加主要原因:基本支出的增加。
三、支出预算说明
2021年支出预算94.96万元，基本支出预算32.76万元，占支出总预算的34.50%，同比增加2.16万元，增加2.32 %;项目支出预算62.20万元，占支出总预算的65.50 %,同比持平。支出增长的主要原因与收入增长主要原因相同。
1、按支出功能分类科目划分，共分为1类，其中:
教育支出94.96万元，占支出总预算的100%，同比增加2.16万元，增加2.32 %。
2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
(1)基本支出预算
基本支出预算32.76万元，占支出总预算的34.50 %，同比增加2.16万元，增加7.06 %。其中:工资福利支出预算32.76万元,占基本支出预算的100 %，同比增加2.16万元，增加7.06 %;商品和服务支出预算0万元,占基本支出预算的0 %，同比增加0万元，增长0 %;对个人和家庭的补助支出预算0万元,占基本支出预算的0 %。
(2)项目支出预算
项目支出预算62.20万元,占支出总预算的65.50 %，与去年同期相比持平。其中:工资福利支出预算0万元，与去年同期相比持平;商品和服务支出预算17.2万元，占项目支出预算的27.65%，与去年同期相比持平;其他支出45万元，占项目支出预算的72.34%，与去年同期相比持平。
四、财政拨款收支预算情况说明
财政拨款收入预算94.96万元，同比增加2.16万元，上升2.3%。其中:一般公共预算拨款94.96万元，同比增加2.16万元，上升2.3%;无政府性基金预算、国有资本经营预算安排的支出。
财政拨款收入预算增加主要原因:基本支出的增加。
财政拨款支出预算94.96万元，增加2.16万元，上升2.3%。其中，教育支出94.96万元。财政拨款支出预算增加主要原因:基本支出的增加。
五、一般公共预算支出情况说明
(一)总体情况说明
一般公共预算支出94.96万元。
(二)按支出功能分类科目划分，共分为一类，具体是:
高中教育支出94.96万元。
(三)按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
1、基本支出预算32.76万元，其中，工资福利支出32.76万元。
2、项目支出预算62.2万元，其中，工资福利支出0万元，商品和服务支出17.2万元，其他支出45万元。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2021年一般公共预算基本支出32.76万元，其中:人员经费支出32.76万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、职业年金缴费、住房公积金、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费支出0万元。
七、一般公共预算“三公”经费、会议和培训费说明
(一)全口径预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明
2021年全口径“三公”经费0万元。
(二)一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明
2021年一般公共预算安排的“三公”经费0万元。
八、政府性基金预算情况说明
无使用政府性基金预算安排的支出。
九、国有资本经营预算情况说明
无使用国有资本经营预算安排的支出。
十、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费情况说明
无
(二)政府采购情况说明
无
(三)国有资产情况说明
我单位资产归广西师范大学所有，资产具体情况不在桂林市本级预算系统中统计。
部门整体绩效目标、重点项目绩效目标个数、预算数额、立项情况、实施进度计划和年度目标等情况:无。
(五)工程类项目支出预算评审个数、预算数额、实施进度计划和年度目标等情况:无。
(六)政府购买服务项目个数1个，预算数额8.42万元，项目内容为资助政策宣传资料印刷。
第三部分专业名词解释
相关支出功能分类项级科目需结合教育部门工作实际进行解释说明。
一、基本支出:指为保障机构正常运行、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
三、教育支出:
行政运行:主要反映保障教育局机关行政运行的支出。
学前教育:反映教育局直属的学前教育支出。
小学教育:反映教育局直属小学的教育支出。
初中教育:反映教育局直属初中的教育支出。
高中教育:反映教育局直属高中的教育支出。
职业教育:反映教育局直属的各类职业教育支出。
四、“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维护费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
五、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
六、一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
七、一般公共预算收入包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源(资产)有偿使用收入、转移性收入和其他收入。
八、一般公共预算支出按照功能分类，包括一般公共服务支出，外交、公共安全、国防支出，农业、环境保护支出，教育、科技、文化、卫生、体育支出，社会保障及就业支出和其他支出。
九、一般公共预算支出按照经济性质分类，包括工资福利支出、商品和服务支出、资本性支出和其他支出。
十、政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
十一、政府性基金包括国有土地使用权出让收入、国有土地收益基金、农业土地开发资金、城市配套费、政府住房基金、城市公用事业附加、彩票公益金等。
十二、国有资本经营预算:是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。
第四部分部门预算报表
一、部门收支总表(预算公开01表)
二、部门收入总表(预算公开02表)
三、部门支出总表(预算公开03表)
四、财政拨款收支总表(预算公开04表)
五、一般公共预算支出表(预算公开05表)
六、一般公共预算基本支出表(预算公开06表)
七、一般公共预算“三公”经费、会议及培训费支出预算表(预算公开07表)
八、政府性基金预算支出表(预算公开08表)
九、国有资本经营预算支出表(预算公开09表)
十、政府采购预算表(预算公开10表)
十一、部门预算支出经济分类表(预算公开11表)
十二、政府预算支出经济分类表(预算公开12表)
十三、财政支出绩效目标申报表
上述报表详见附件。
关联文件：
