079030桂林市教师培训中心2021年部门预算说明

目录

第一部分部门概况

一、主要职能职责

二、机构设置

三、编制现状及人员构成

四、年度主要工作任务

第二部分2021年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

二、收入预算总体情况

三、支出预算总体情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况

六、一般公共预算基本支出情况

七、一般公共预算“三公”经费情况

八、政府性基金预算情况

九、国有资本经营预算情况

十、其他重要事项情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分2021年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费、会议及培训费支出预算表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、政府采购预算表

十一、部门预算支出经济分类表

十二、政府预算支出经济分类表

十三、财政支出绩效目标申报表

第一部分部门概况

一、主要职能职责

桂林市教师培训中心为全额拨款事业单位，工资及社会保障缴费都按全额拨款事业单位政策执行。

    二、机构设置

桂林市教师培训中心为全额拨款事业单位，工资及社会保障缴费都按全额拨款事业单位政策执行。下设办公室、专题培训室、综合培训室等部门。

    三、编制现状及人员构成

桂林市教师培训中心在职人员编制16人，实有在职职工15人，退休职工73人，离休职工1人。均属于财政供养人员。

四、年度主要工作任务

负责桂林市各级各类学校教师培训工作。

第二部分2021年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

2021年收支预算1198.37万元，与上年同比增加367.07万元，增长44.16%。其中:收入包括:一般公共预算收入、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金，支出包括:教育支出。

    二、收入预算说明

2021年收入总预算1198.37万元，同比增加367.07万元，增长44.16%。一般公共预算拨款1198.37万元，同比增加367.07万元，增长44.16%。收入预算总体增加主要原因:项目支出的增加。

    三、支出预算说明

2021年支出总预算1198.37万元，基本支出预算464.12万元，占支出总预算的38.73%，同比增加23.35万元，增长5.30%;项目支出预算734.25万元，占支出总预算的61.27%,同比增加343.72万元，增长88.01%。支出增长的主要原因与收入增长主要原因相同。

1、按支出功能分类科目划分，共分为2类，其中:

其他教育支出类科目535.16万元，占支出总预算的44.66%，同比减少296.14万元，下降35.62%。其他教育附加费支出类科目663.21万元，占支出总预算的55.34%，同比增加663.21万元。

2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算

基本支出预算464.12万元，占支出总预算的38.73%，同比增加23.35万元，增长5.30%。其中:工资福利支出预算273.45万元,占基本支出预算的58.91%，同比增加27.79万元，增长11.31%;商品和服务支出预算27.24万元,占基本支出预算的5.88%，同比减少3.97万元，下降12.72%;对个人和家庭的补助支出预算163.43万元,占基本支出预算的35.21%，同比减少0.47万元，下降0.29%。

1、按支出功能分类科目划分，共分为2类，其中教育支出514.13万元，占支出总预算的99.74%，社会保障和就业支出1.32万元，占支出总预算的0.25%。

(2)项目支出预算

项目支出734.25万元,占支出总预算的61.27%,同比增加343.72万元，上升88%。其中:工资福利支出预算1.55万元，占项目支出预算的0.2%，同比增加1.55万元，;商品和服务支出预算382.7万元，占项目支出预算的52.12%，同比减少7.83万元，下降2%;资本性支出350万元，同比增长350万元。

    四、财政拨款收支预算情况说明

财政拨款收入预算1198.37万元，同比增加367.07万元，上升44.15%。其中:一般公共预算拨款1198.37万元，同比增加367.07万元，上升44.15%;无政府性基金预算、国有资本经营预算安排的支出。

财政拨款收入预算增加主要原因:项目支出的增加。

财政拨款支出预算1198.37万元，同比增加367.07万元，上升44.15%。其中，教育费附加安排的支出663.21万元，其他教育支出535.16万元。财政拨款支出预算增加主要原因:项目支出的增加。

五、一般公共预算支出情况说明

(一)总体情况说明

一般公共预算支出1198.37万元。

(二)按支出功能分类科目划分，共分为两类，具体是:

教育费附加安排的支出663.21万元，其他教育支出535.16万元。

(三)按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1、基本支出预算464.12万元，其中，工资福利支出273.45万元，商品和服务支出27.24万元，对个人和家庭的补助163.43万元。

2、项目支出预算734.25万元，其中，工资福利支出1.55万元，商品和服务支出382.7万元，资本性支出350万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出464.12万元，其中:人员经费支出436.88万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、职业年金缴费、住房公积金、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费支出27.24万元，主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费、会议和培训费说明

(一)全口径预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明

2021年全口径“三公”经费2.17万元。其中，公务接待费0.22万元，与上年同比减少0.02万元，下降8.33%;公务用车费1.95万元，与上年同比增加0.6万元，上升44.44%。其中公务用车运行维护费1.95万元，与上年同比增加0.6万元，上升44.44%。会议费0.23万元，与上年同比减少0.03万元，下降11.54%;培训费146.7元，与上年同比减少7.75万元，减少5.02%。

(二)一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明

2021年一般公共预算安排的“三公”经费2.17万元。其中，公务接待费0.22万元，与上年同比减少0.02万元，下降8.33%;公务用车费1.95万元，与上年同比增加0.6万元，上升44.44%。其中公务用车运行维护费1.95万元，与上年同比增加0.6万元，上升44.44%。会议费0.23万元，与上年同比减少0.03万元，下降11.54%;培训费146.7元，与上年同比减少7.75万元，减少5.02%。

公务用车费增加有原因是实际工作的需要;公务接待费、会议费、培训费下降的原因，一是我单位严格按照上级有关文件精神，逐年减少各项办公经费的开支，二是我单位将在2021年度避免不必要的出差费用，减少不必要、无效果的各种培训支出。

八、政府性基金预算情况说明

无使用政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算情况说明

无使用国有资本经营预算安排的支出。

    十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费情况说明

无

    (二)政府采购情况说明

政府采购预算支出496.40万元，与上年同比增加342.29万元，增长222.10%，增加的原因是工程类、货物类采购的增加。其中:一般公共预算拨款496.40万元。

货物类政府采购158.06万元，占政府采购总预算31.84%，与上年同比增加158.06万元，增加100%;工程类政府采购191.94万元，占政府采购总预算38.67%，与上年同比增加191.94万元，增加100%;服务类政府采购146.40万元万元，占政府采购总预算29.49%，与上年同比减少7.71万元，下降5%;

分集中采购项目0万元。

(三)国有资产情况说明

1、资产总体情况

截至2020年12月31日，我单位资产总额(账面净值，下同)64.92万元，较上年增长-35.24%。负债总额2.98万元,较上年增长93.27%。净资产61.94万元,较上年增长-37.25%。

2.资产分布情况。

我部门/单位行政单位国有资产0万元，占0.00%;事业单位国有资产64.92万元，占100.00%，其中执行民间非营利组织会计制度的社会团体国有资产0万元，占0.00%。

3.资产构成情况。

流动资产30.54万元，较上年增长-48.58%，占资产总额47.05%;固定资产34.37万元，较上年增长-15.82%，占资产总额52.95%;在建工程0万元，较上年增长%，占资产总额0.00%;长期投资0万元，占资产总额0.00%;无形资产0万元，较上年增长%，占资产总额0.00%;公共基础设施0万元，占资产总额0.00%;政府储备物资0万元，占资产总额0.00%;文物文化资产0万元，占资产总额0.00%;保障性住房0万元，占资产总额0.00%。

4.固定资产构成情况。

土地、房屋及构筑物23.74万元，占固定资产的69.06%(其中，房屋23.74万元，占固定资产的69.06%);通用设备8.18万元，占23.80%(其中，车辆0万元，占0.00%，单价50万(含)以上(不含车辆)设备0万元，占0.00%);专用设备0万元，占0.00%(单价100万(含)以上设备0万元，占0.00%);文物和陈列品0万元，占0.00%;图书档案0万元，占0.00%;家具、用具、装具及动植物2.46万元，占7.15%。

桂林市教师培训中心绩效目标项目共1个，具体为桂林市教师培训中心培训基地电子设施设备采购项目，预算数额104.82万元。教育宾馆原由桂林市逸仙中学管理并对外承租，目前租期结束收回，按上级主管部门要求，现决定转交给桂林市教师培训中心作为教师培训基地使用，因没有培训室及相关设施设备，房间原有电视多个出现故障，空调制冷效果差，管子破损漏水严重，为此需要增设相关电子设备及更换相关的空调等，如室内房间空调、各培训室配置P2.0全彩屏及语音控制系统、网络系统等所需电子设备方能重新运行。

(五)工程类项目支出预算评审个数3个，预算数额350万元。

(六)无政府购买服务项目。

第三部分专业名词解释

相关支出功能分类项级科目需结合教育部门工作实际进行解释说明。

一、基本支出:指为保障机构正常运行、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、教育支出:

行政运行:主要反映保障教育局机关行政运行的支出。

学前教育:反映教育局直属的学前教育支出。

小学教育:反映教育局直属小学的教育支出。

初中教育:反映教育局直属初中的教育支出。

高中教育:反映教育局直属高中的教育支出。

职业教育:反映教育局直属的各类职业教育支出。

四、“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维护费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

五、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

六、一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

七、一般公共预算收入包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源(资产)有偿使用收入、转移性收入和其他收入。

八、一般公共预算支出按照功能分类，包括一般公共服务支出，外交、公共安全、国防支出，农业、环境保护支出，教育、科技、文化、卫生、体育支出，社会保障及就业支出和其他支出。

九、一般公共预算支出按照经济性质分类，包括工资福利支出、商品和服务支出、资本性支出和其他支出。

十、政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

十一、政府性基金包括国有土地使用权出让收入、国有土地收益基金、农业土地开发资金、城市配套费、政府住房基金、城市公用事业附加、彩票公益金等。

十二、国有资本经营预算:是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

第四部分部门预算报表

一、部门收支总表(预算公开01表)

二、部门收入总表(预算公开02表)

三、部门支出总表(预算公开03表)

四、财政拨款收支总表(预算公开04表)

五、一般公共预算支出表(预算公开05表)

六、一般公共预算基本支出表(预算公开06表)

七、一般公共预算“三公”经费、会议及培训费支出预算表(预算公开07表)

八、政府性基金预算支出表(预算公开08表)

九、国有资本经营预算支出表(预算公开09表)

十、政府采购预算表(预算公开10表)

十一、部门预算支出经济分类表(预算公开11表)

十二、政府预算支出经济分类表(预算公开12表)

十三、财政支出绩效目标申报表

上述报表详见附件。