008006桂林市市政建设有限公司2021年部门预算公开情况说明

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》(财预〔2016〕143号)和《关于印发〈广西壮族自治区进一步推进预决算公开工作实施方案〉的通知》(桂办发〔2016〕62号)等有关要求，现就2021年桂林市市政建设有限公司的部门预算信息公开如下:

第一部分部门概况

一、主要职能职责:

主要承担市政公用工程施工总承包，房屋建筑施工总承包，公路工程施工总承包，河湖整治工程专业承包，园林绿化，城市及道路照明工程专业承包,电力设施承装、承修;通信工程设计、安装、施工。

二、机构设置

公司科室设有9个职能部门:综合管理部、人力资源部、党办、工会、质量安全技术部、经营部、财务部、项目管理部、企业发展部。下设7基层部门:第二分公司、第三分公司、建筑工程分公司、排水工程分公司、直属工程分公司、阳朔分公司、南宁分公司。

三、编制现状及人员构成

(一)编制现状

截至2020年12月31日公司属1980年前按原事业单位待遇退休人员6人，另供养直系亲属1名，已故1人(2020年10月4日陈狗妹已故)，人员经费由市财政拨付，全部为一般预算拨款，其经费实行专款专用。

(二)人员构成

公司平均从业人员131人，现有在职职工人数为131人。技术员104人，其中:高级职称14人，中级职称38人，助理级职称22人，员级30人

四、年度主要工作任务

(一)继续抓好生产经营工作。按照立足桂林，开拓外部市场的方针，积极参与市场竞争，结合公司的实际采取差异化竞争的经营策略，在政府小额定点采购项目和小项目的承接上做文章，争取多承接工程;

(二)增强创优做优争优意识，创造过硬的业绩;

(三)加强工程施工管理，优化和加强项目部管理，增强市场竞争力;

(四)加强安全生产管理工作，确保全年无安全生产事故发生。

第二部分2021年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

2021年收支总预算33.98万元，同比减少0.76万元,减少2.19%。其中，收入包括:一般公共预算收入33.98万元、无纳入专户收入。支出包括:一般公共服务支出33.98万元、无社会保障和就业支出、无住房保障支出。

二、收入预算总体说明

2021年收入预算为33.98万元，同比减少0.76万元,减少2.19%。其中，一般公共预算收入33.98万元,占总预算100%，同比减少0.76万元,减少2.19%。

三、支出预算总体情况

2021年支出预算33.98万元，占支出总预算100%。同比减少0.76万元,减少2.19%。其中，一般公共预算支出33.98万元，占总预算100%，同比减少0.76万元,减少2.19%。

(一)按支出功能分类科目划分，共分为一类，为其他城乡社区公共设施支出33.98万元，占支出总预算100%。同比减少0.76万元,减少2.19%。

(二)按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算对个人和家庭的补助支出预算33.98万元,占支出总预算100%,同比增加5.13万元,增加17.79%。基本支出增加主要原因:根据广西壮族自治区人力资源和社会保障厅广西壮族自治区财政厅关于2020年调整退休人员基本养老金有关问题的通知(桂人社规[2020]7号)文件精神提高了退休人员工资标准，另将历年来纳入项目支出的抚恤金、救济费等2021年全纳入基本支出。

(2)项目支出预算

无

四、财政拨款收支预算情况说明

2021年财政拨款收入预算为33.98万元，同比减少0.76万元,减少2.19%。其中:一般公共预算收入33.98万元、政府性基金预算无、国有资本经营预算无。

五、一般公共预算支出情况说明

(一)总体情况说明

公司属1980年前按原事业单位待遇退休人员6人，其经费由市财政拨付，全部为一般预算拨款(原7人，已故1人，现6人)。其经费实行专款专用。

(二)按支出功能分类科目划分，共分为一类，为其他城乡社区公共设施支出33.98万元，占支出总预算100%。同比减少0.76万元,减少2.19%。

(三)按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算对个人和家庭的补助支出预算33.98万元,占支出总预算100%,同比增加5.13万元,增加17.79%。基本支出增加主要原因:根据广西壮族自治区人力资源和社会保障厅广西壮族自治区财政厅关于2020年调整退休人员基本养老金有关问题的通知(桂人社规[2020]7号)文件精神提高了退休人员工资标准，另将历年来纳入项目支出的抚恤金、救济费等全归入基本支出。

(2)项目支出预算

无项目支出预算

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出33.98万元，其中:对个人和家庭的补助支出33.98万元，无其他支出。

无公用经费支出。

七、一般公共预算“三公”经费、会议和培训费说明

无一般公共预算“三公”经费、会议和培训费支出。

八、政府性基金预算情况说明

无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算情况说明

无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项情况说明

无

第三部分专业名词解释

无

第四部分部门预算报表

一、部门收支总表(预算公开01表)

二、部门收入总表(预算公开02表)

三、部门支出总表(预算公开03表)

四、财政拨款收支总表(预算公开04表)

五、一般公共预算支出表(预算公开05表)

六、一般公共预算基本支出表(预算公开06表)

七、一般公共预算“三公”经费、会议及培训费支出预算表(预算公开07表)

八、政府性基金预算支出表(预算公开08表)

九、国有资本经营预算支出表(预算公开09表)

十、政府采购预算表(预算公开10表)

十一、部门预算支出经济分类表(预算公开11表)

十二、政府预算支出经济分类表(预算公开12表)

十三、财政支出绩效目标申报表(无此表)

上述报表详见附件。