008009桂林市城市管理信息中心2021年部门预算说明

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能职责

二、机构设置

三、编制现状及人员构成

四、年度主要工作任务

第二部分 2021年部门预算情况说明(各项说明均需细化与当年总预算占比%、与上年同比增减数额和增减率%)

一、收支预算总体情况

二、收入预算总体情况

三、支出预算总体情况

四、财政拨款收支预算情况说明(如无预算安排的单项资金支出，请文字说明无使用XXX预算安排的支出)

五、一般公共预算支出情况

六、一般公共预算基本支出情况

七、一般公共预算“三公”经费情况

八、政府性基金预算情况

九、国有资本经营预算情况

十、其他重要事项情况说明(机关运行经费、政府采购、国有资产等情况说明)

第三部分 专业名词解释

第四部分 2021年部门预算报表

一、部门收支总表(预算公开01表)

二、部门收入总表(预算公开02表)

三、部门支出总表(预算公开03表)

四、财政拨款收支总表(预算公开04表)

五、一般公共预算支出表(预算公开05表)

六、一般公共预算基本支出表(预算公开06表)

七、一般公共预算“三公”经费、会议及培训费支出预算表(预算公开07表)

八、政府性基金预算支出表(预算公开08表)

九、国有资本经营预算支出表(预算公开09表)

十、政府采购预算表(预算公开10表)

十一、部门预算支出经济分类表(预算公开11表)

十二、政府预算支出经济分类表(预算公开12表)

十三、财政支出绩效目标申报表

桂林市城市管理信息中心2021年部门预算说明

第一部分  部门概况

一、主要职能职责

负责数字化城市管理电子信息化建设、运行与日常维护; 负责数字化城市管理信息采集、受理核查、立案派遣等相关技术性、事务性工作;负责桂林市数字化城市管理和城市管理常态化长效管理的日常检查、协调指导、运行指挥、监督检查和考核评比;负责桂林市数字化城市管理考评;负责对县、区数字化城市管理平台建设、运行工作的指导;组织协调重大的和跨城区的城市管理部件、事件及“三不管”地带案件的协调处置;负责桂林市12345政府热线工单的转办及12319城管热线投诉案件的受理、派遣、督查、反馈;负责城市公共自行车站点建设和运营的监督、检查和指导;完成主管部门交办的其他任务。

二、机构设置

桂林市城市管理信息中心隶属桂林市城市管理委员会，全额拨款的副处级事业单位，内设办公室、采集派遣科、技术信息科三个科室。

    三、编制现状及人员构成

桂林市城市管理信息中心事业(参公)定编17人，在编17人，退休6人，编外聘用人员29人。

    四、年度主要工作任务

(一)负责桂林市数字化城市管理考评

根据《桂林市城市管理绩效考评办法(2020修订)》(市政〔2020〕14号)(市政〔2017〕17号)文件要求，城管信息中心履行对阳朔县和具有城市管理职能的13个市直部门，6个中区直单位进行考评，不断加强数字化城市管理信息采集、受理核查、立案派遣等工作，重要节点环境卫生脏乱差现象得到初步遏制，市容秩序明显改善。

(二)坚持常态化、长效化全国文明城市复审迎检工作

按照市委、市政府及城管委关于全国文明城市复审工作的部署和要求，城市管理信息中心严密组织，认真履职，全力以赴开展全国文明城市复审工作，城市管理工作常态化、精细化程度不断提高。

(三)努力完成上级赋予的重要市容保障任务

城市管理信息中心制定周密的保障计划，采取有效措施，全员上岗，全面加强市政设施、市容环境等方面的信息采集督办处置和案卷分派，采取拉网方式专项督察，确保重要市容保障任务圆满完成。

(四)强化为民服务意识，及时为市民排忧解难

本着为民、便民、利民、益民的宗旨，24小时不间断受理信息采集、政府服务热线和市民转来我中心工作职能范围内的城市管理、市政公用行业的咨询、投诉建议和抢修抢险等业务。及时为市民排忧解难，做到来电反馈率100%，责任内受理处置率100%，责任外事件积极协调处理，努力把城市管理信息中心建设成为政民沟通的绿色通道。

第二部分 2021年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

2021年收支总预算628.05万元，同比减少57.7万元，减少8.41%，全部为一般预算拨款。支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

二、收入预算说明

2021年收入预算628.05万元，全部为一般预算拨款，同比减少57.7万元，减少8.41%。收入减少的大部分原因为划转到城市照明管理处(原热线7人)在编在职人员的工资、社会保障费等。

三、支出预算说明

2021年支出预算628.05万元，基本支出346.08万元，占支出总预算55.1%，同比减少53.29万元，减少4.24%;减少的大部分原因为划转到城市照明管理处(原热线7人)在编在职人员的工资、社会保障费等。

项目支出281.97万元,占支出总预算44.9%，同比减少4.41万元，减少1.54%。支出减少的原因为严格落实过紧日子要求，坚决压减一般性支出。

    (一)按支出功能分类科目划分，共分为7类。

事业单位离退休科目5.28万元;占支出总预算的0.84%，同比无变化;

机关事业单位基本养老保险缴纳费支出科目31.32万元，占支出总预算的4.99%.同比减少6.51万元;减少17.21%;

事业单位职业年金缴费支出15.66万元，占支出总额预算的2.49%，无上年可比;

事业单位医疗科目18.02万元，占支出总预算的2.87%，同比减少3.66万元;减少17.2%;

公务员医疗补助科目11.84万元，占支出总预算的1.89%，同比减少2.04万元;减少17.24%;

其他城乡社区公共设施类科目支出522.44万元，占支出总预算的83.18%，同比减少37.77万元，减少6.53%;

住房公积金类科目23.49万元，占支出总预算的3.74%，同比减少4.88万元，减少17.2%。

(二)按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算346.08万元，其中:基本支出的工资福利支出预算298.39万元，占支出总预算的47.51%，同比减少43.99万元,下降12.85%;基本支出的商品和服务支出的预算40.84万元，占支出总预算的6.5%，同比减少9.38万元,下降18.68%;基本支出的对个人和家庭补助预算6.85万元，占支出总预算的1.09%，同比增加0.8万元,增长1.18%。

项目支出预算总额281.97万元，其中:工资福利支出预算168.74万元，占支出总预算59.84%，无上年可比;商品和服务支出的预算113.23万元，占支出总预算40.16%，同比增加111.61万元，增长98.49%;增长原因为资本性支出调整为商品服务支出。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021年财政拨款收入总预算628.05万元，同比减少57.7万元，减少8.41%。

收入减少的原因为严格落实过紧日子要求，坚决压减一般性支出。

2021年财政拨款支出总预算628.05万元，同比减少57.7万元，减少8.41%。

支出减少的原因为严格落实过紧日子要求，坚决压减一般性支出。

五、一般公共预算支出情况说明

(一)总体情况说明

2021年一般公共预算支出628.05万元，同比减少57.7万元，减少8.41%。支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

(二)按支出功能分类科目划分，共分为7类。

事业单位离退休科目5.28万元;占支出总预算的0.84%，同比无变化;

机关事业单位基本养老保险缴纳费支出科目31.32万元，占支出总预算的4.99%.同比减少6.51万元;减少17.21%;

事业单位职业年金缴费支出15.66万元，占支出总额预算的2.49%，无上年可比;

事业单位医疗科目18.02万元，占支出总预算的2.87%，同比减少3.66万元;减少17.2%;

公务员医疗补助科目11.84万元，占支出总预算的1.89%，同比减少2.04万元;减少17.24%;

其他城乡社区公共设施类科目支出522.44万元，占支出总预算的83.18%，同比减少37.77万元，减少6.53%;

住房公积金类科目23.49万元，占支出总预算的3.74%，同比减少4.88万元，减少17.2%。

(三)按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算346.08万元，其中:基本支出的工资福利支出预算298.39万元，占支出总预算的47.51%，同比减少43.99万元,下降12.85%;基本支出的商品和服务支出的预算40.84万元，占支出总预算的6.5%，同比减少9.38万元,下降18.68%;基本支出的对个人和家庭补助预算6.85万元，占支出总预算的1.09%，同比增加0.8万元,增长1.18%。

项目支出预算总额281.97万元，其中:工资福利支出预算168.74万元，占支出总预算59.84%，无上年可比;商品和服务支出的预算113.23万元，占支出总预算40.16%，同比增加111.61万元，增长98.49%;增长原因为资本性支出调整为商品服务支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出346.08万元，其中:人员经费305.24万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、职业年金缴费、住房公积金、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费40.84万元，主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费、会议和培训费说明

(一)全口径预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明

2021年桂林市城市管理信息中心“三公”经费、会议和培训经费预算总额1.11万元。“三公”经费预算总计1.11万元，同比减少0.53万元，同比下降32.32%。

其中:因公出国(境)费用0元;公务接待费0.33万元,同比减少0.15万元，同比下降31.25%;

会议费0.34万元,同比减少0.17万元，同比下降33.33%;

培训费0.44万元，同比减少0.21万元，同比下降32.31%。减少原因:认真贯彻中央厉行节约反对浪费有关精神，按照只减不增的原则安排三公及会议、培训经费。                       

(二)一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明

2021年桂林市城市管理信息中心“三公”经费、会议和培训经费预算总额1.11万元。“三公”经费预算总计1.11万元，同比减少0.53万元，同比下降32.32%。

其中:因公出国(境)费用0元;公务接待费0.33万元,同比减少0.15万元，同比下降31.25%;

会议费0.34万元,同比减少0.17万元，同比下降33.33%;

培训费0.44万元，同比减少0.21万元，同比下降32.31%。减少原因:认真贯彻中央厉行节约反对浪费有关精神，按照只减不增的原则安排三公及会议、培训经费。

八、政府性基金预算情况说明

2021年桂林市城市管理信息中心无使用政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算情况说明

2021年桂林市城市管理信息中心无使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费情况说明

2021年城市管理信息中心运行经费支出预算154.07万元，同比增加98.04万元，增加63.63%。增加原因为调整资本支出里的业务委托费及邮电费至商品服务支出。

明细如下:

(二)政府采购情况说明

2021年城市管理信息中心政府采购预算0万元，同比减少100%。

(三)国有资产情况说明

2021年城市管理信息中心有资产占有使用总额1162.81万元，其中:办公设备、计算机设备及软件1155.02万元。

(1)办公设备、计算机设备及软件占有使用情况

办公设备、计算机设备及软件1155.02万元，占资产总额的99.3%。

(2)车辆资产占有使用情况

车辆资产7.79万元，占资产总额的0.7%。车辆为特殊业务用车共计1台。

第三部分 专业名词解释

1、事业单位医疗:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

2、公务员医疗补助:反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

3、机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4、行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

5、其他城乡社区公共设施支出:反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

6、住房公积金:反映行政事业单位人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7、事业单位离退休:反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

8、机关事业单位职业年金缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

9、其他支出:反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出。

第四部分  部门预算报表

一、部门收支总表(预算公开01表)

二、部门收入总表(预算公开02表)

三、部门支出总表(预算公开03表)

四、财政拨款收支总表(预算公开04表)

五、一般公共预算支出表(预算公开05表)

六、一般公共预算基本支出表(预算公开06表)

七、一般公共预算“三公”经费、会议及培训费支出预算表(预算公开07表)

八、政府性基金预算支出表(预算公开08表)

九、国有资本经营预算支出表(预算公开09表)

十、政府采购预算表(预算公开10表)

十一、部门预算支出经济分类表(预算公开11表)

十二、政府预算支出经济分类表(预算公开12表)

上述报表详见附件。