008011桂林市城市管理监察支队2021年部门预算说明

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能职责

二、机构设置

三、编制现状及人员构成

四、年度主要工作任务

第二部分 2021年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

二、收入预算总体情况

三、支出预算总体情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况

六、一般公共预算基本支出情况

七、一般公共预算“三公”经费情况

八、政府性基金预算情况

九、国有资本经营预算情况

十、其他重要事项情况说明(机关运行经费、政府采购、国有资产等情况说明)

第三部分 专业名词解释

第四部分 2021年部门预算报表

一、部门收支总表(预算公开01表)

二、部门收入总表(预算公开02表)

三、部门支出总表(预算公开03表)

四、财政拨款收支总表(预算公开04表)

五、一般公共预算支出表(预算公开05表)

六、一般公共预算基本支出表(预算公开06表)

七、一般公共预算“三公”经费、会议及培训费支出预算表(预算公开07表)

八、政府性基金预算支出表(预算公开08表)

九、国有资本经营预算支出表(预算公开09表)

十、政府采购预算表(预算公开10表)

十一、部门预算支出经济分类表(预算公开11表)

十二、政府预算支出经济分类表(预算公开12表)

十三、财政支出绩效目标申报表

第一部分  部门概况

一、主要职能职责

市城管监察支队根据市政府相关文件，接受市规划局、市城管委、市房地产管理局、市园林局等行政机关的委托，在桂林市城市规划区内依据相关法律、法规，对违反城市规划、房屋装修、市容环境卫生、园林绿化、渣土、燃气执法等的违法违章行为进行处罚。

二、机构设置情况

桂林市城市管理监察支队是桂林市人民政府在城市管理方面的行政执法队伍，受市城市管理委员会直接领导，是财政全额拨款的参照公务员管理的事业单位。支队机关内设办公室、人事教育科、法制监察科、信息技术科、财务科等五个科室。下设一、二、三、四等四个大队。

三、编制现状及人员构成

市城管支队编制数65人，实有在职人数100人。其中:参公在编在职人数63名(参公编制在职人数59人，参公后勤服务聘用制在职人数4人);编外聘用制城管执法人员30人、聘用门卫4人、清洁工2人、网管人员1人。

退休(参公)39人、遗属补助人员1名。

四、年度主要工作任务

2021年是中国共产党成立100周年，是开启全面建设社会主义现代化国家新征程和实施“十四五”规划的开局之年。市城管支队要在市委、市政府和市城管委的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，贯彻落实自治区党委十一届九次全会和市委五届七次全会精神，坚持“高标准、严要求、创一流”的工作标准，开拓创新，锐意进取，全面提高城市管理工作水平，顺利完成市委、市政府和市城管委下达的各项工作任务。

(一)坚持抓好疫情防控常态化工作

当前国内防控形势依然严峻，支队在今后一段时期要严格按照市防疫指挥部和市城管委的决策部署，继续抓好疫情防控工作，确保不出现任何问题。

(二)坚持抓好助力乡村振兴工作

严格按照市委、市政府和市城管委的部署安排，积极主动创新思路开展帮扶工作，助力乡村振兴，确保完成各项工作任务。

(三)坚持抓好党建和党风廉政建设，杜绝违法乱纪行为的发生

坚持做好党建品牌创建工作，扎实开展党风廉政建设。严格按照市纪委的文件精神，严肃查处发生在城市管理执法过程中的吃、拿、卡、要等行为，对于违法乱纪行为，发现一起，坚决处理一起。

(四)坚持抓好政治理论和法律法规培训工作

认真组织开展党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神和习近平新时代中国特色社会主义思想的学习，深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，加强城市管理法律法规培训，强化队伍管理，加强队伍形象建设，全力建成一支讲政治听指挥有品行的高素质城管队伍。

(五)坚持抓好全市“两违”督查工作

根据工作职责，督促各城区对重点路段、重点区域违建进行严格监控。组织全市性的专项治理和重大执法活动，查处在全市有重大影响的案件或城区之间、县区之间发生争议的案件。

(六)坚持抓好日督察考评和各类市容专项整治工作

严格执行委日督察考评制度，加大对六区一县的督察考评力度，全面提升了六区一县主城区市容市貌标准。继续开展各类市容专项整治行动，建立健全城市管理长效机制，坚持按照创城的标准加强对城市的管理，严防反弹回潮，确保良好的城市环境。

(七)坚持抓好房产、园林案件的查处工作

加强监控，联合物业从源头上防止进场，采取停水停电等强有力措施，依法处理室内违法装修。严查城市主次干道及公共绿地的毁损情况以及严查老城区绿化被破坏或改作他用等违法违规行为。

(八)坚持抓好燃气执法工作

继续加大对非法储存、充装、运输、经营燃气等行为的打击力度，增强民众安全意识、法律意识和危机意识，保障燃气市场有序经营。

(九)坚持抓好户外广告执法工作

根据职责分工，依法查处违章设置的大型户外广告及设施，加大查处力度，组织整治清理、拆除。

(十)坚持抓好渣土执法工作

充分利用渣土行业监控平台开展督查工作，加大督查力度，严厉打击散装建筑材料运输车超高超载或密闭不规范运输，打击老旧车辆处置建筑垃圾现象。

(十一)坚持抓好市政、给水、排水等城管委委托的执法工作

严格按照市城管委党组的工作部署，抓好市政、给水、排水等执法工作，积极主动与相关部门沟通联系，认真学习相关法律法规，掌握并熟练运用执法程序，确保完成上级交办的各项工作任何。

(十二)坚持抓好城管体制改革工作

抓好队伍的思想教育，维护队伍的稳定，全面落实全国执法体制改革的工作部署，全面推行行政执法公示、执法全过程记录、重大执法决定法制审核三项制度，严格执行市委、市政府和市城管委的工作安排，配合做好城管体制改革工作，理顺城管体制，确保体制改革顺利完成。

(十三)坚持抓好城市管理宣传工作

加强与新闻媒体的沟通合作，充分发挥舆论宣传的正面导向作用，营造良好的城管执法工作环境。继续关注网络、报纸、电视等媒介，全面掌控社会舆论，争取社会各界对城管执法工作的理解和支持。

(十四)坚持抓好安全生产工作

加大安全生产的宣传力度，组织开展安全教育培训和安全技能演练，增强支队全体人员的安全生产意识，提高防范安全风险能力。重大执法行动，提前做好安全风险评估，制定安全预案，做好执法中的安全防范，注重强调按程序规定严格执法。做好办公场所的安全监控，杜绝安全事故的发生。

(十五)坚持抓好与各县(市、区)城管大队沟通联系，指导协助开展城市管理工作

健全和完善城管工作交流联络机制，进一步建立健全联动机制，整合资源，形成合力，共同探讨城市管理工作新理念、新思路和新方法，不断提升城市管理水平。

(十六)坚持抓好节能减排、执法经费保障等其它工作的正常有序开展，充分发挥工、青、妇组织的作用

(十七)坚持抓好各项市容保障工作和认真完成上级交办的临时任务

第二部分 2021年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

桂林市城管监察支队2021年收入预算1734.96万元，同比减少173.56万元，下降9.09%。其中，收入包括:一般公共预算收入，支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。

二、收入预算说明

市城管支队2021年收入总预算1734.96万元，同比减少173.56万元，下降9.09%。其中:一般公共预算拨款1734.96万元，占总预算100%，同比减少173.56万元，下降9.09%。上年结余收入0万元，与上年相同。收入减少的原因为:由于2020年因疫情叠加及减税降费政策效应，对市本级财政收入造成较大冲击，非税收入占比高，可用财力不足，支持疫情防控、复工复产和保民生等刚性支出增长较大。市财政通过优化收支结构，压减一般性支出，统筹财力支持疫情防控、兜牢“三保”底线确保财政平稳运行。因此我支队项目经费被压减，收入减少。

三、支出预算说明

市城管支队2021年支出总预算1734.96万元，同比减少173.56万元，下降9.09%。其中:一般公共预算拨款1734.96万元，占总预算100%，同比减少173.56万元，下降9.09%。减少的原因为:由于2020年因疫情叠加及减税降费政策效应，对市本级财政收入造成较大冲击，非税收入占比高，可用财力不足，支持疫情防控、复工复产和保民生等刚性支出增长较大。市财政通过优化收支结构，压减一般性支出，统筹财力支持疫情防控、兜牢“三保”底线确保财政平稳运行。因此我支队项目经费被压减，支出减少。基本支出1265.65万元,占支出总预算72.95%，同比增加138.05万元，增长12.24%。项目支出469.31万元,占支出总预算27.05%，同比减少311.61万元，下降39.9%。

1、按支出功能分类科目划分为9类。

(1)归口管理的行政单位离退休类科目34.2万元，占支出总预算的1.97%，同比增加2.66万元，增长8.43%;

(2)机关事业单位基本养老保险缴费支出类科目112.53万元，占支出总预算的6.49%，同比增加9.62万元，增长9.35%;

(3)机关事业单位职业年金缴费支出类科目56.27万元，占支出总预算的3.24%，同比增加56.27万元，增长100%;

(4)行政单位医疗类科目64.71万元，占支出总预算的3.73%，同比增加5.53万元，增长9.34%;

(5)公务员医疗补助类科目47.09万元，占支出总预算的2.72%，同比增加4.43万元，增长10.38%;

(6)行政运行类科目866.45万元，占支出总预算的49.94%，同比增加52.32万元，增长6.43%;

(7)城管执法类科目支出467.81万元，占支出总预算的26.96%，减少307.72万元，下降39.68%;

(8)其他扶贫支出类科目1.5万元，占支出总预算的0.09%，同比减少2万元，下降57.14%;

(9)住房公积金类科目84.4万元，占支出总预算的4.86%，同比增加7.22万元，增长9.35%。

2、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算总额1265.65万元，占支出总预算72.95%，同比增加138.05万元，增加12.24%。

其中:基本支出的工资福利支出预算1071.85万元，占支出总预算61.78%，同比增加157.19万元，增长17.19%;基本支出的商品和服务支出的预算149.64万元，占支出总预算的8.62%，同比减少23.06万元，下降13.35%;基本支出的对个人和家庭补助预算44.16万元，占支出总预算的2.55%，同比增加3.92万元，增长9.74%。

(2)项目支出预算总额469.31万元，占支出总预算27.05%，同比减少311.61万元，下降39.9%。

其中:工资福利支出预算240.18万元，占支出总预算的13.84%，同比增加1.44万元，增加0.6%;商品和服务支出的预算52.38万元，占支出总预算的3.02%，同比减少21.67万元，下降29.26%;资本性支出0万元，同比减少17.96万元，下降100%。其他支出176.75万元，占支出总预算的10.19%，同比减少273.42万元，下降60.74%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021年财政拨款收入预算1734.96万元。同比减少173.56万元，下降9.09%。其中:一般公共预算拨款收入1734.96万元，占总预算100%，同比减少173.56万元，下降9.09%。上年结余收入0万元，与上年相同。

收入减少的原因为:由于2020年因疫情叠加及减税降费政策效应，对市本级财政收入造成较大冲击，非税收入占比高，可用财力不足，支持疫情防控、复工复产和保民生等刚性支出增长较大。市财政通过优化收支结构，压减一般性支出，统筹财力支持疫情防控、兜牢“三保”底线确保财政平稳运行。因此我支队项目经费被压减，收入减少。

2021年财政拨款支出预算1734.96万元。同比减少173.56万元，下降9.09%。其中:一般公共预算拨款收入1734.96万元，占总预算100%，同比减少173.56万元，下降9.09%。上年结余收入0万元，与上年相同。

支出减少的原因为:由于2020年因疫情叠加及减税降费政策效应，对市本级财政收入造成较大冲击，非税收入占比高，可用财力不足，支持疫情防控、复工复产和保民生等刚性支出增长较大。市财政通过优化收支结构，压减一般性支出，统筹财力支持疫情防控、兜牢“三保”底线确保财政平稳运行。因此我支队项目经费被压减，收入减少。

五、一般公共预算支出情况说明

(一)总体情况说明

2021年一般公共预算支出预算1734.96万元，占财政拨款支出总支出预算100%，同比减少173.56万元，下降9.09%。支出减少的原因为:由于2020年因疫情叠加及减税降费政策效应，对市本级财政收入造成较大冲击，非税收入占比高，可用财力不足，支持疫情防控、复工复产和保民生等刚性支出增长较大。市财政通过优化收支结构，压减一般性支出，统筹财力支持疫情防控、兜牢“三保”底线确保财政平稳运行。因此我支队项目经费被压减，收入减少。

(二)按支出功能分类科目划分9类

(1)归口管理的行政单位离退休类科目34.2万元，占支出总预算的1.97%，同比增加2.66万元，增长8.43%;

(2)机关事业单位基本养老保险缴费支出类科目112.53万元，占支出总预算的6.49%，同比增加9.62万元，增长9.35%;

(3)机关事业单位职业年金缴费支出类科目56.27万元，占支出总预算的3.24%，同比增加56.27万元，增长100%;

(4)行政单位医疗类科目64.71万元，占支出总预算的3.73%，同比增加5.53万元，增长9.34%;

(5)公务员医疗补助类科目47.09万元，占支出总预算的2.72%，同比增加4.43万元，增长10.38%;

(6)行政运行类科目866.45万元，占支出总预算的49.94%，同比增加52.32万元，增长6.43%;

(7)城管执法类科目支出467.81万元，占支出总预算的26.96%，减少307.72万元，下降39.68%;

(8)其他扶贫支出类科目1.5万元，占支出总预算的0.09%，同比减少2万元，下降57.14%;

(9)住房公积金类科目84.4万元，占支出总预算的4.86%，同比增加7.22万元，增长9.35%。

(三)按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

其中:基本支出预算1265.65万元，占一般公共预算支出预算72.95%，同比增加138.05万元，增加12.24%。项目支出预算469.31万元，占一般公共预算支出预算27.05%，同比减少311.61万元，下降39.9%。

1、基本支出预算1265.65万元，占一般公共预算支出预算72.95%，同比增加138.05万元，增加12.24%。

其中:基本支出的工资福利支出预算1071.85万元，占一般公共预算支出预算61.78%，同比增加157.19万元，增长17.19%;基本支出的商品和服务支出的预算149.64万元，占一般公共预算支出预算的8.62%，同比减少23.06万元，下降13.35%;基本支出的对个人和家庭补助预算44.16万元，占一般公共预算支出预算的2.55%，同比增加3.92万元，增长9.74%。

2、项目支出预算469.31万元，占一般公共预算支出预算27.05%，同比减少311.61万元，下降39.9%。

其中:工资福利支出预算240.18万元，占一般公共预算支出预算的13.84%，同比增加1.44万元，增加0.6%;商品和服务支出的预算52.38万元，占一般公共预算支出预算的3.02%，同比减少21.67万元，下降29.26%;资本性支出0万元，同比减少17.96万元，下降100%。其他支出176.75万元，占一般公共预算支出预算的10.19%，同比减少273.42万元，下降60.74%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出1265.65万元，其中:人员经费1116.01万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、职业年金缴费、住房公积金、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费149.64万元，主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费、会议和培训费说明

(一)全口径预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明

2021年市城管支队“三公”及会议、培训经费预算总额4.08万元，同比减少0.42万元，同比减少9.33%。

“三公”经费预算总计1.2万元,同比减少0.12万元，减少9.09%。其中:因公出国(境)费用0元;公务接待费1.2万元,同比减少0.12万元，同比减少9.09%;公务用车运行维护费0万元。减少原因:人员减少，经费减少。会议费1.26万元，同比减少0.13万元，同比下降9.35%;培训费1.62万元，同比减少0.17万元，同比下降9.5%。减少原因:人员减少，经费减少。

(二)一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明

一般公共预算拨款“三公”及会议、培训经费预算总额4.08万元，同比减少0.42万元，同比减少9.33%。

“三公”经费预算总计1.2万元,同比减少0.12万元，减少9.09%。其中:因公出国(境)费用0元;公务接待费1.2万元,同比减少0.12万元，同比减少9.09%;公务用车运行维护费0万元。减少原因:人员减少，经费减少。会议费1.26万元，同比减少0.13万元，同比下降9.35%;培训费1.62万元，同比减少0.17万元，同比下降9.5%。减少原因:人员减少，经费减少。

八、政府性基金预算情况说明

本单位无使用政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算情况说明

本单位无使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费情况说明

2021年市城管支队机关运行经费支出预算149.64万元，同比减少23.06万元，减少13.35%。减少原因:为严格落实过紧日子要求，坚决压减一般性支出。明细如下:

(二)政府采购情况说明

2021年桂林市城市管理监察支队政府采购预算63.44万元，同比减少73.84万元，减少53.79%;减少原因为:由于2020年因疫情叠加及减税降费政策效应，对市本级财政收入造成较大冲击，非税收入占比高，可用财力不足，支持疫情防控、复工复产和保民生等刚性支出增长较大。市财政通过优化收支结构，压减一般性支出，统筹财力支持疫情防控、兜牢“三保”底线确保财政平稳运行。因此我支队政府采购项目经费被压减。其中，集中采购预算63.44万元，占政府采购预算100%，同比减少73.84万元，下降53.79%。

服务类预算63.44万元，占政府采购预算100%，同比减少60.38万元，减少48.76%。

集中采购预算63.44万元，占政府采购预算100%，同比减少73.84万元，减少53.79%。

(三)国有资产情况说明

2021年市城管支队国有资产占有使用总额133.87万元，其中:土地、房屋及构筑物6.94万元，办公设备、计算机设备及软件96.61万元，车辆0万元，其他资产30.32万元。

1、土地、房屋及构建物占有使用情况

土地、房屋及构筑物6.94万元，占资产总额的5.18%。主要有城管执法亭等构筑物。

2、办公设备、计算机设备及软件占有使用情况

办公设备、计算机设备及软件96.61万元，占资产总额的72.17%。

3、车辆资产占有使用情况

车辆资产0万元0。

4、其他资产占有使用情况

其他资产30.32万元，占资产总额的22.65%。主要是办公家具等。

(四)部门整体绩效目标、重点项目绩效目标个数、预算数额、立项情况、实施进度计划和年度目标等情况;

2021年财政支出绩效目标项目共1个，预算金额211.12万元。市级聘用制城管执法人员工资补贴、社保及加班费211.12万元，绩效目标为2021年底完成项目。

(五)工程类项目支出预算评审个数、预算数额、实施进度计划和年度目标等情况

本单位无此类项目

(六)政府购买服务项目个数、预算数额、服务内容等情况

本单位无此类项目

第三部分 专业名词解释

1、归口管理的行政单位离退休:反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

2、机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3、机关事业单位职业年金缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

4、行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

5、公务员医疗补助:反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

6、行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

7、城管执法:反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

8、其他扶贫支出:反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

9、住房公积金:反映行政事业单位人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第四部分  部门预算报表

一、部门收支总表(预算公开01表)

二、部门收入总表(预算公开02表)

三、部门支出总表(预算公开03表)

四、财政拨款收支总表(预算公开04表)

五、一般公共预算支出表(预算公开05表)

六、一般公共预算基本支出表(预算公开06表)

七、一般公共预算“三公”经费、会议及培训费支出预算表(预算公开07表)

八、政府性基金预算支出表(预算公开08表)

九、国有资本经营预算支出表(预算公开09表)

十、政府采购预算表(预算公开10表)

十一、部门预算支出经济分类表(预算公开11表)

十二、政府预算支出经济分类表(预算公开12表)

十三、财政支出绩效目标申报表

上述报表详见附件。