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第一部分:部门概况
一、主要职能职责
二、机构设置
三、编制现状及人员构成
四、年度主要工作任务
第二部分:2021年部门预算情况说明
一、收支预算总体情况
二、收入预算总体情况
三、支出预算总体情况
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算支出情况
六、一般公共预算基本支出情况
七、一般公共预算“三公”经费情况
八、政府性基金预算情况
九、国有资本经营预算情况
十、其他重要事项情况说明
第三部分:专业名词解释
第四部分:2021年部门预算报表
一、部门收支总表(预算公开01表)
二、部门收入总表(预算公开02表)
三、部门支出总表(预算公开03表)
四、财政拨款收支总表(预算公开04表)
五、一般公共预算支出表(预算公开05表)
六、一般公共预算基本支出表(预算公开06表)
七、一般公共预算“三公”经费、会议及培训费支出预算表(预算公开07表)
八、政府性基金预算支出表(预算公开08表)
九、国有资本经营预算支出表(预算公开09表)
十、政府采购预算表(预算公开10表)
十一、部门预算支出经济分类表(预算公开11表)
十二、政府预算支出经济分类表(预算公开12表)
第一部分 部门概况
桂林市人民政府驻南宁办事处为全额拨款的参照公务员法管理的事业单位。
一、主要职能职责
(一) 做好与所在地的自治区各部门和兄弟地市驻邕部门之间的政治、经济、贸易、文教、卫生、科技等方面的联络工作。
(二)做好与驻地间的横向经济联络、贸易往来和文化教育交流等方面的工作;协助我市有关部门组织多种形式的经济技术合作，引进技术，引进资金，引进人才，引进管理经济，为发展我市经济服务。
(三)负责收集、传递政治、经济、科技等方面的信息，为市领导科学决策提供依据。
(四)协助我市有关部门和单位与所在地单位牵线搭桥，进行经济技术协作、商贸往来、物资调剂、资金融通、劳务协作等事项，并帮助督促、检查实施，为发展我市横向经济服务。
(五)负责管理我市在驻地的各类机构和人员，帮助他们协调与驻地有关部门的关系，对他们的一些重要决策给予必要的指导。
(六)协助我市有关部门和企业开拓市场，发展经济协作，推销市内产品，协调经济纠纷以及协助办理外事、旅游、劳务等事务。
(七)做好接待工作，为我市各级领导和各县(区)、各部门、各单位到驻地进行公务活动的人员在工作和生活方面提供服务。
(八)负责承办市领导交办的其他事项。
二、机构设置情况
市政府驻南宁办事处为市政府派出机构，由市政府办公室管理。市政府驻南宁办事处内设职能科室2个，即政务经济联络科、接待秘书科。
三、编制现状及人员构成
市政府驻南宁办事处核定事业编制2名，后勤服务人员控制数9名。实有在岗人员9人，其中:处级1人、后勤服务8人;退休人员4人(科级1人、科以下1人、后勤2人)。
四、年度主要工作任务
(一)围绕中心服务大局，做好后勤服务工作
认真做好桂林市领导参加中国东盟博览会、全区“两会”、全区经济工作会及桂林重大项目在自治区推介、签约等重大政务活动的后勤服务保障工作。
(二)做好信访接访工作，维护社会稳定大局
积极做好桂林赴邕上访群众的思想宣传和劝返工作，正确引导群众依法表达利益诉求，加强与自治区有关部门沟通联系，及时处置好信访维稳空发事件，维护社会稳定大局。
(三)协助做好招商引资工作
加强与区直部门、各地市驻邕机构及商会进行沟通联络，及时将经济、文化信息传递至市有关部门。配合做好桂林在邕举办的推介、签约会，为桂林的经济发展社会进步添砖加瓦。
(四)完成市委、市政府布置的工作任务
第二部分2021年部门预算情况说明
一、收支预算总体情况
2021年收支总预算281.98万元，同比增加22.72万元，增长8.76%。其中，收入包括:一般公共预算收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
二、收入预算说明
2021年收入预算281.98万元，同比增加22.72万元，增长8.76%。其中，一般公共预算收入281.98万元，占总预算100.00%，同比增加22.72万元，增长8.76%。收入预算总体增长的主要原因，一是以工资为基数计算的基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、职业年金缴费、住房公积金等增加，二是根据相关规定提高了在职人员考核奖励。
三、支出预算说明
2021年支出预算281.98万元，同比增加22.72万元，增长8.76%。其中，一般公共预算支出281.98万元，占总预算100.00%，同比增加22.72万元，增长8.76%。支出预算总体增长的主要原因与收入预算总体增长的主要原因相同。
(一)按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中:
1.一般公共服务支出预算225.99万元，占支出总预算80.14%，同比增加8.60万元，增长3.96%。增长的主要原因是根据相关规定提高了在职人员考核奖励;
2.社会保障和就业支出预算29.06万元，占支出总预算10.31%，同比增加11.44万元，增长64.93%。增长的主要原因是以工资为基数计算的基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、职业年金缴费增加;
3.卫生健康支出15.29万元，占支出总预算5.42%，同比增加1.64万元，增长12.01%。增长的主要原因是以工资为基数计算的基本医疗保险缴费增加;
4.住房保障支出11.64万元，占支出总预算4.13%，同比增加1.04万元，增长9.81%。增长的主要原因是以工资为基数计算的住房公积金增加。
(二)按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
1.基本支出预算174.68万元，占支出总预算61.95%，同比增加21.42万元，增长13.98%。其中:
(1)工资福利支出预算148.05万元，占支出总预算52.50%，同比增加22.50万元，增长17.92%。增长的主要原因是根据相关规定提高了在职人员考核奖励及以工资为基数计算的基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、职业年金缴费、住房公积金等增加;
(2)商品和服务支出预算21.04万元，占支出总预算7.46%，同比减少2.40万元，下降10.24%。下降的主要原因人员减少，相应的按人头计算的定额经费减少。
(3)对个人和家庭补助支出预算5.59万元，占支出总预算1.98%，同比增加1.32万元，增长30.91%。增长的主要原因是退休人员较上年增加，相应退休费用增加。
2.项目支出预算107.30万元，占支出总预算38.05%，同比增加1.30万元，增长1.23%。其中:
商品服务支出预算107.30万元，占支出总预算38.05%，同比增加1.30万元，增长1.23%。增长的主要原因是增加了未达到安排残疾人就业规定比例的应缴残疾人保障金。
四、财政拨款收支预算情况说明
(一)财政拨款收入预算情况
2021年财政拨款收入预算281.98万元，同比增加22.72万元，增长8.76%。其中，一般公共预算收入281.98万元，同比增加22.72万元，增长8.76%;无使用政府性基金预算安排的收入;无使用国有资本经营预算安排的收入。
财政拨款收入预算增长主要原因，一是以工资为基数计算的基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、职业年金缴费、住房公积金等增加，二是根据相关规定提高了在职人员考核奖励。
(二)财政拨款支出预算情况
2021年财政拨款支出预算281.98万元，同比增加22.72万元，增长8.76%。其中，一般公共预算支出281.98万元，同比增加22.72万元，增长8.76%。财政拨款支出预算增长的主要原因与收入预算增长的主要原因相同。
五、一般公共预算支出情况说明
(一)总体情况说明
2021年财政拨款一般公共预算支出281.98万元，同比增加22.72万元，增长8.76%。其中:基本支出预算174.68万元，占财政拨款一般公共预算支出预算61.95%，同比增加21.42万元，增长13.98%;项目支出预算107.30万元，占财政拨款一般公共预算支出预算38.05%，同比增加1.30万元，增长1.23%。
(二)按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中:
1.一般公共服务类科目支出预算225.99万元，占支出总预算80.14%，同比增加8.60万元，增长3.96%。增长的主要原因是根据相关规定提高了在职人员考核奖励;
2.社会保障和就业类科目支出预算29.06万元，占支出总预算10.31%，同比增加11.44万元，增长64.93%。增长的主要原因是以工资为基数计算的基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、职业年金缴费增加;
3.卫生健康类科目支出预算15.29万元，占支出总预算5.42%，同比增加1.64万元，增长12.01%。增长的主要原因是以工资为基数计算的基本医疗保险缴费增加;
4.住房保障类科目支出预算11.64万元，占支出总预算4.13%，同比增加1.04万元，增长9.81%。增长的主要原因是以工资为基数计算的住房公积金增加。
(三)按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
1.基本支出预算174.68万元，占支出总预算61.95%，同比增加21.42万元，增长13.98%。其中:
(1)工资福利支出预算148.05万元，占支出总预算52.50%，同比增加22.50万元，增长17.92%。增长的主要原因是根据相关规定提高了在职人员考核奖励及以工资为基数计算的基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、职业年金缴费、住房公积金等增加;
(2)商品和服务支出预算21.04万元，占支出总预算7.46%，同比减少2.40万元，下降10.24%。下降的主要原因人员减少，相应的按人头计算的定额经费减少。
(3)对个人和家庭补助支出预算5.59万元，占支出总预算1.98%，同比增加1.32万元，增长30.91%。增长的主要原因是退休人员较上年增加，相应退休费用增加。
2.项目支出预算107.30万元，占支出总预算38.05%，同比增加1.30万元，增长1.23%。其中:
商品服务支出预算107.30万元，占支出总预算38.05%，同比增加1.30万元，增长1.23%。增长的主要原因是增加了未达到安排残疾人就业规定比例的应缴残疾人保障金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2021年一般公共预算基本支出174.68万元，其中:
人员经费153.64万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、职业年金缴费、住房公积金、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费21.04万元，主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算“三公”经费、会议和培训费说明
(一)全口径预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明
2021年全口径预算安排“三公”经费、会议费和培训费合计10.29万元，同比减少0.03万元，下降0.29%。其中:
1.因公出国(境)费预算无安排，同比无变化。
2.公务接待费预算9.88万元，与上年持平。经费主要用于驻地间开展政务联络、桂林旅游胜地宣传推介、利用省府窗口平台招商引资等。
3.公务用车费预算无安排，同比无变化。其中:
(1)公务用车运行维护费预算0.00万元，同比无变化。
(2)公务用车购置预算0.00万元，同比无变化。
4.会议费预算0.18万元，同比减少0.01万元，下降5.26%。下降的原因是按人头计算的定额标准减少。
5.培训费预算0.23万元，同比减少0.02万元，下降8.00%。下降的原因是按人头计算的定额标准减少。
(二)一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明
2021年一般公共预算安排“三公”经费、会议费和培训费合计10.29万元，同比减少0.03万元，下降0.29%。其中:
1.因公出国(境)费预算无安排，同比无变化。
2.公务接待费预算9.88万元，与上年持平。
3.公务用车费预算无安排，同比无变化。其中:
(1)公务用车运行维护费预算0.00万元，同比无变化。
(2)公务用车购置预算0.00万元，同比无变化。
4.会议费预算0.18万元，同比减少0.01万元，下降5.26%。下降的原因是按人头计算的定额标准减少。主要用于本部门年度召开的各项工作会议。
5.培训费预算0.23万元，同比减少0.02万元，下降8%。下降的原因是按人头计算的定额标准减少。主要用于提升本部门工作人员的业务能力和服务水平等专题培训。
八、政府性基金预算情况说明
2021年无使用政府性基金安排的支出。
九、国有资本经营预算情况说明
2021年无使用国有资本经营预算安排的支出。
十、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费情况说明
2021年机关运行经费预算安排支出128.34万元，同比减少1.10万元，下降0.85%。下降的主要原因是定额经费减少。按支出经济分类科目划分，明细如下:
1.办公费33.16万元，同比增加6.30万元，增长23.45%。增长的原因是增加了未达到安排残疾人就业规定比例的应缴残疾人保障金;
2.印刷费0.19万元，与上年持平;
3.水费0.20万元，与上年持平;
4.电费10.70万元，与上年持平;
5.邮电费1.35万元，与上年持平;
6.物业管理费7.00万元，与上年持平;
7.差旅费8.37万元，与上年持平;
8.维修(护)费0.19万元，与上年持平;
9.会议费0.18万元，同比减少0.01万元，下降5.26%。下降的原因是按人头计算的定额标准减少;
10.培训费0.23万元，同比减少0.02万元，下降8.00%。下降的原因是按人头计算的定额标准减少;
11.公务接待费9.88万元，与上年持平;
12.工会经费1.17万元，同比减少0.06万元，下降4.88%。下降的原因是根据工资基数计算的工会费减少;
13.福利费0.19万元，与上年持平;
14.其他交通费用50.98万元，与上年持平;
15.其他商品和服务支出4.55万元，同比减少2.31万元，下降33.67%。下降的原因是定额标准减少。
(二)政府采购情况说明
2021年无政府采购预算安排的支出。
(三)国有资产情况说明
截至2020年12月31日，我单位国有资产总额(帐面净值，下同)19.50万元，较上年增长-12.68%。其中:流动资产5.77万元，占资产总额29.59%，较长上增长-6.30%;固定资产13.73万元，占资产总额70.41%，较长上增长-15.11%。
固定资产中，通用设备4.48万元，占固定资产的32.64%;家具等9.25万元，占固定资产的67.36%。
我单位无公务用车、无价值200万元以上设备等资产。
(四)部门整体绩效目标、重点项目目标个数、预算数额、立项情况、实施进度计划和年度目标等情况说明
2021年无部门预算纳入绩效管理。
(五)工程类项目支出预算评审个数、预算数额、实施进度计划和年度目标等情况
2021年度无工程类项目支出预算。
(六)政府购买服务项目个数、预算数额、服务内容等情况
2021年度无政府购买服务项目支出预算。
第三部分 专业名词解释
一、财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金。
二、基本支出:指为保障机构正常运转、行使本部门和单位职能、完成日常工作任务而发生的支出，包括工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和服务支出三部分。
三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务和事业发展目标所发生的支出。
四、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
五、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
六、住房公积金:指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴、绩效奖金等。凡已达到法定退休年龄的不再核定住房公积金。
七、“三公”经费:是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
八、机关运行费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分部门预算报表
一、部门收支总表(预算公开01表)
二、部门收入总表(预算公开02表)
三、部门支出总表(预算公开03表)
四、财政拨款收支总表(预算公开04表)
五、一般公共预算支出表(预算公开05表)
六、一般公共预算基本支出表(预算公开06表)
七、一般公共预算“三公”经费、会议及培训费支出预算表(预算公开07表)
八、政府性基金预算支出表(预算公开08表)
九、国有资本经营预算支出表(预算公开09表)
十、政府采购预算表(预算公开10表)
十一、部门预算支出经济分类表(预算公开11表)
十二、政府预算支出经济分类表(预算公开12表)
关联文件：
