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第一部分部门概况
一、主要职能职责
二、机构设置
三、编制现状及人员构成
四、年度主要工作任务
第二部分2021年部门预算情况说明(各项说明均需细化与当年总预算占比%、与上年同比增减数额和增减率%)
一、收支预算总体情况
二、收入预算总体情况
三、支出预算总体情况
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算支出情况
六、一般公共预算基本支出情况
七、一般公共预算“三公”经费情况
八、政府性基金预算情况
九、国有资本经营预算情况
十、其他重要事项情况说明(机关运行经费、政府采购、国有资产等情况说明)
第三部分专业名词解释
第四部分2021年部门预算报表
一、部门收支总表(预算公开01表)
二、部门收入总表(预算公开02表)
三、部门支出总表(预算公开03表)
四、财政拨款收支总表(预算公开04表)
五、一般公共预算支出表(预算公开05表)
六、一般公共预算基本支出表(预算公开06表)
七、一般公共预算“三公”经费、会议及培训费支出预算表(预算公开07表)
八、政府性基金预算支出表(预算公开08表)
九、国有资本经营预算支出表(预算公开09表)
十、政府采购预算表(预算公开10表)
十一、部门预算支出经济分类表(预算公开11表)
十二、政府预算支出经济分类表(预算公开12表)
第一部分部门概况
一、主要职能职责
桂林市经济作物技术推广站承担为发展经济作物提供技术服务;经济作物新品种引进、试验、示范和新技术推广;经济作物生产技术指导与咨询服务;经济作物技术培训(相关社会服务)。
二、机构设置
桂林市经济作物技术推广站为财政全额拨款公益一类事业单位，编制15名，其中:人才引进1名，无内设机构。单位领导职数3名，其中:正科级站长1名，副科级副站长2名。
三、编制现状及人员构成
桂林市经济作物技术推广站，编制数15人。实有在职人数14人(专业技术岗位14人)，其中:高级职称5人(专技四级1人，专技五级2名，专技6级1名，专技7级1名)，中级7名(专技八级5名，专技九级2名)，初级职称1名(专技十一级1名)，未定级1名。实有退休人员7人，其中:正高级1名，副高级3名，助理级2名，工勤1名。
四、年度主要工作任务
2021年，依据有关文件认真落实中央经济工作会议、中央农村工作会议、中央1号文件精神和自治区及市人民政府关于扶贫开发的重大部署安排，把握稳中求进工作总基调，落实高质量发展的要求，把实现乡村振兴战略作为新时代“三农”工作总抓手，围绕年初制定的生产目标任务,扎实推进蔬菜、中药材等特色经济作物产业发展，解决产业发展中遇到的突出问题，推进农业技术创新，在规模建设和标准化建设方面下功夫，重心放在农产品提质增效，为扎实助推农村发展、农业增效、农民增收。承担全市蔬菜新品种引进、试验、示范和新技术推广;负责全市“菜篮子”工程建设日常管理工作，蔬菜生产动态调研等业务。
第二部分 2021年部门预算情况说明(各项说明均需细化与当年总预算占比%、与上年同比增减数额和增减率%，金额单位:万元)
一、收支预算总体情况
2021年收入总预算285.02万元，同比增加38.13万元，同比增长15.44%。2021年支出总预算285.02万元，同比增加38.13万元，同比增长15.44%，基本支出预算280.4万元，占支出总预算98.38%，同比增加43.1万元，增长18.16%;项目支出预算4.62万元，占支出总预算1.62%，同比减少4.97万元，下降51.82%。增加主要原因:一是根据相关规定提高了在职人员基本工资标准及离退休人员工资标准，二是根据相关规定提高了人员绩效，使得社保核算基数提高。
二、收入预算总体情况
2021年收入总预算285.02万元，同比增加38.13万元，同比增长15.44%，预算收入总体增加的主要原因为人员经费增加。其中:
(1)一般公共预算拨款285.02万元，同比增加38.13万元，同比增长15.44%，占收入总预算100%。其中:经费拨款285.02万元，同比增加38.13万元，同比增长15.44%;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0万元，同比增加0万元，同比增长0%，同比无增减;
(2)政府性基金预算拨款0万元，同比增加0万元，同比增长0%，同比无增减;
(3)国有资本经营预算拨款0万元。同比增加0万元，同比增长0%，同比无增减;
(4)纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元。同比增加0万元，同比增长0%，同比无增减;
(5)未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元。同比减少0万元，下降0%，同比无增减。
(6)上年结余收入0万元，同比减少0万元，同比增加0万元，同比增长0%，同比无增减。
三、支出预算总体情况
2021年支出总预算285.02万元，同比增加38.13万元，同比增长15.44%，;基本支出预算280.4万元，占支出总预算98.38%，同比增加43.1万元，增长18.16%;项目支出预算4.62万元，占支出总预算1.62%，同比减少4.97万元，减少51.82%。减少原因:根据市财预【2020】45号文，除重点、刚性支出外一般性项目压减。
按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中:
(1) 社会保障和就业支出类科目47.11万元，占支出总预算16.53%，同比增加16.65元，增长54.66%。增加原因为:一是根据相关规定提高了在职人员基本工资标准及离退休人员工资标准，二是根据相关规定提高了人员绩效，使得社保核算基数提高，缴费基数上调;
(2)卫生健康支出26.09万元，同比增加3.7万元，占支出总预算9.15%，增长16.53%，增加主要原因一是根据相关规定提高了在职人员基本工资标准及离退休人员工资标准，二是根据相关规定提高了人员绩效，使得社保核算基数提高，缴费基数上调;
(3)农林水支出类科目191.85万元，占支出总预算67.31%，同比增加15.35万元，增长8.7%，增加原因:根据相关规定提高了在职人员基本工资标准及离退休人员工资标准，二是根据相关规定提高了人员绩效，使得社保核算基数提高。
(4)住房保障支出类科目19.97万元，占支出总预算7.01%，同比增加2.43万元，增长13.85%。增加原因为:根据相关规定提高了人员绩效，使得社保核算基数提高，缴费基数上调;
按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
基本支出预算。
基本支出预算280.4万元，占支出总预算98.38%，同比增加43.1万元，增长18.16%。增加原因为:考评绩效增加。
其中:
工资福利支出预算253.68万元，占基本支出预算90.47%，同比增加45.8万元，增长22.03%。增加原因为:考评绩效增加。
商品和服务支出预算18.53万元，占基本支出预算6.6%，同比减少2.75万元，下降12.92%。减少原因为:公用经费缩减。
对个人和家庭补助8.19万元，占基本支出预算2.92%，同比增加0.05万元，增长0.61%，增加主要原因根据相关规定提高了离退休人员工资标准;
项目支出预算。
项目支出预算94.62万元，占支出总预算1.62%，减少4.97万元，减少51.82%。减少主要原因为根据市财预【2020】45号文，除重点、刚性支出外一般性项目压减。
工资福利支出预算0.88万元，占项目支出预算19.05%，同比增加0.15万元，增长20.55%。增加原因为更正残疾人保证金的科目。
商品和服务支出预算3.74万元，占项目支出预算80.95%，同比减少4.26万元，减少53.25%。减少主要原因为:根据市财预【2020】45号文，除重点、刚性支出外一般性项目压减。
四、财政拨款收支预算情况
(一)财政拨款收入预算情况说明
2021年财政拨款收入总预算285.02万元，同比增加38.13万元，同比增长15.44%。其中:
一般公共预算拨款285.02万元，同比增加38.13万元，同比增长15.44%。其中:财政经费拨款285.02万元，同比增加38.13万元，同比增长15.44%;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0万元，同比增加0万元，同比增长0%。收入原因主要为:人员经费增加。
(二)财政拨款支出预算情况说明
2021年财政拨款支出总预算一般公共预算拨款285.02万元，同比增加38.13万元，同比增长15.44%。支出增加原因与收入增加原因相同。
五、一般公共预算支出情况
(一)总体情况说明
2021年一般公共预算支出285.02万元，同比增加38.13万元，同比增长15.44%。
(二)按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中:
社会保障和就业支出类科目47.11万元，占支出总预算16.53%，同比增加16.65万元，增长54.66%。增加原因为:一是根据相关规定提高了在职人员基本工资标准及离退休人员工资标准，二是根据相关规定提高了人员绩效，使得社保核算基数提高，缴费基数上调。
卫生健康支出26.09万元，占支出总预算9.15%，同比增加3.7万元，增长16.53%，增加主要原因一是根据相关规定提高了在职人员基本工资标准及离退休人员工资标准，二是根据相关规定提高了人员绩效，使得社保核算基数提高。
农林水支出类科目191.85万元，占支出总预算67.31%，同比增加15.35万元，增长8.7%。增加原因:根据相关规定提高了在职人员基本工资标准及离退休人员工资标准，二是根据相关规定提高了人员绩效，使得社保核算基数提高。
住房保障支出类科目19.97万元，占支出总预算7.01%，同比增加2.43万元，增长13.85%。增加原因为:根据相关规定提高了人员绩效，使得社保核算基数提高，缴费基数上调。
(三)按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
1、基本支出预算。
基本支出预算280.4万元，占支出总预算98.38%，同比同比增加43.1万元，增加18.16%。增加原因为:考评绩效增加。
其中:
(1)工资福利支出预算253.68万元，占基本支出预算90.47%，同比增加45.8万元，增加22.03%。增加原因为:考评绩效增加。
(2)商品和服务支出预算18.53万元，占基本支出预算6.6%，同比减少2.75万元，下降12.92%。减少原因为:公用经费缩减。
(3)对个人和家庭补助8.19万元，占基本支出预算2.92%，同比增加0.05万元，增长0.61%，增加主要原因根据相关规定提高了离退休人员工资标准。
2、项目支出预算。
项目支出预算4.62万元，占支出总预算1.62%，同比减少4.97万元，减少51.82%。 减少主要原因为:根据市财预【2020】45号文，除重点、刚性支出外一般性项目压减。
(1)工资福利支出预算0.88万元，占项目支出预算19.05%，同比增加0.15万元，增长20.55%。增加原因为更正残疾人保证金的科目。
(2)商品和服务支出预算3.74万元，占项目支出预算80.95%，同比减少4.26万元，减少53.25%。减少主要原因为根据市财预【2020】45号文，除重点、刚性支出外一般性项目压减。
六、一般公共预算基本支出情况说明
基本支出预算280.4万元，占支出总预算98.38%，同比同比增加43.1万元，增加18.16%。增加原因为:考评绩效增加。其中:
(1)工资福利支出预算253.68万元，占基本支出预90.47%，同比增加45.8万元，增加22.03%。增加原因为:考评绩效增加。
(2)商品和服务支出预算18.53万元，占基本支出预算6.6%，同比减少2.78万元，下降12.92%。减少原因为:公用经费缩减。
(3)对个人和家庭补助8.19万元，占基本支出预算2.92%，同比增加0.05万元，增长0.61%，增加主要原因根据相关规定提高了在职人员基本工资标准及离退休人员工资标准;
七、一般公共预算“三公”经费情况
(一)全口径预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明
1.2021年，“三公”经费0.2万元，同比减少0.01万元，同比下降4.76%。其中:
(1)因公出国(境):2020年因公出国(境)费0万元，零增长。
(2)公务接待费:2021年公务接待费0.2万元，同比减少0.01元，同比下降4.76%。下降原因:经费缩减。
(3)公务用车运行维护费:2021年公务用车运行维护费0万元，同比减少0万元，同比下降0%下降。
2.2021年会议费0.22万元，同比减少0万元，同比下降0%。
3、2021年培训费0.28万元，同比减少0.01万元，同比下降3.45%。减少原因:经费控制，压缩年度培训经费。
(二)一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明
1.2021年，“三公”经费0.2万元，同比减少0.01万元，同比下降4.76%。其中:
(1)因公出国(境):2020年因公出国(境)费0万元，零增长。
(2)公务接待费:2021年公务接待费0.2万元，同比减少0.01元，同比下降4.76%。下降原因:根据市财预【2020】45号文，除重点、刚性支出外一般性项目压减。
(3)公务用车运行维护费:2021年公务用车运行维护费0万元，同比减少0万元，同比下降0%。2.2021年会议费0.22万元，同比减少0万元，同比下降0%。
3、2021年培训费0.28万元，同比减少0.01万元，同比下降3.45%。减少原因:经费控制，压缩年度培训经费。
八、政府性基金预算情况
本年度单位无政府性基金预算安排
九、国有资本经营预算情况说明
本年度单位无国有资本经营预算安排
十、其他重要事项情况说明
(一)本年度单位事业运行经费2021年拨款预算18.53万元，较2020年预算减少2.75万元，下降12.9%。减少的主要原因是:经费缩减。
1.2021年办公费1.11万元。
2.2021年印刷费0.23万元。
3.2021年水费0.24万元。
4.2021年电费1.08万元。
5.2021年邮电费0.45万元。
6.2021年物业管理费0万元。
7.2021年差旅费4.6万元。
8.2021年维修(护)费0.3万元。
9.2021年会议费0.22万元。
10.2021年培训费0.28万元。
11.2021年公务接待费0.20万元。
12.2021年工会经费2.38万元。
13.2021年福利费0.3万元。
14.2021年公务用车运行维护费0万元。
15.2021年其他交通费用0万元。
16.税金及附件费用0万元
17.2021年其他商品和服务支出7.14万元。
(二)政府采购情况说明
2021年桂林市经济作物技术推广站无政府采购项目
(三)国有资产占有使用情况说明
截至2020年12月31日，桂林市经济作物技术推广站固定资产总额10.06万元，其中:土地、房屋类0万元;办公设备、计算机设备及软件10.06万元;车辆0万元(公车改革后，在编0辆);其他固定资产0万元。
单位价值200万元以上大型设备0台。
(四)绩效(本单位无绩效项目安排)
第三部分专业名词解释
一、 收入科目
(一)一般公共预算拨款收入: 指中央财政当年拨付的资金。
(二)事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
(三)事业单位经营收入: 指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入: 指除上述 “一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的各项收入。主要包括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。
(五)用 事业基金弥补收支差额: 指事业单位在预计用当年的 “一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(六)上年结转: 指以前年度尚未完成、 结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
二、 支出科目
(一) 基本支出: 指为保障单位机构正常运转、 完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(二) 项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。
(三) 事业单位经营支出: 指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(四) 社会保障和就业支出( 类) 行政事业单位离退休( 款): 指用于行政事业单位离退休方面的支出。
归口管理的行政单位离退休(项): 反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位) 开支的离退休经费。
事业单位离退休(项): 反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
离退休人员管理机构(项): 反映实行归口管理的各类离退休人员管理机构的支出。
(五) 医疗卫生与计划生育支出(类) 医疗保障(款)城镇居民基本医疗保险(项):反映财政用于城镇居民基本医疗保险的支出。
(六) 农林水支出(类) 农业(款): 指财政用于种植业、畜牧业、 渔业、 兽医、 农机、 农垦、 农场、 农业产业化经营组织、农村和垦区公益事业、 农产品加工等方面的支出。
行政运行(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位) 的基本支出。
一般行政管理事务(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位) 未单独设置项级科目的其他项目支出。
机关服务(项): 反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位) 提供后勤服务的各类后勤服务中心、 医务室等附属事业单位的支出。
事业运行(项): 反映用于农业事业单位基本支出， 事业单位设施、 系统运行与资产维护等方面的支出。
农垦运行(项): 反映用于农垦方面的支出， 包括农垦机构的基本支出， 垦区中小学、 公检法、公共卫生防疫等人员经费及专项业务补助支出。
科技转化与推广服务(项): 反映用于农业科技成果转化、农业新品种、 新机具、 新技术引进、试验、 示范、 推广及服务等方面支出。
病虫害控制(项): 反映用于病虫鼠害及疫情监测、 预报、 预防、 控制、 检疫、 防疫所需的仪器、 设施、 药物、 疫苗、 种苗，疫畜(禽、鱼、植物) 防治、 扑杀补偿及劳务补助、 菌(毒) 种保藏及动植物及其产品检疫、 检测等方面的支出。
农产品质量安全(项): 反映用于农业质量标准制定、 实施和监督， 投入品监管、 残留监控， 农产品质量认证、 普查、 标准化生产示范等方面的支出。
执法监管(项): 反映用于农业法治建设、 执法监督、 纠纷处理、 行政复议诉讼， 安全生产、农产品质量监管、 农资打假与市场监管， 草原、 农机监理、 跨区作业管理、 农业机械使用跟踪调查及试验鉴定， 渔政、 兽医医政、 药政管理、 防疫检疫监督管理及实验室生物安全管理、 农业基本建设项目监管等方面的支出。
统计监测与信息服务(项): 反映用于农业统计调查与信息收集、 整理、 分析、 发布， 以及农业自然资源调查和农业区划等方面的支出。
农业行业业务管理(项): 反映用于农业农村政策研究、 土地承包管理、 审计监督等农业行业一般性基本业务管理工作的支出。
对外交流与合作(项): 反映对外农业交流合作活动， 领导人出访后续项目， 招待来访、 参观以及来华参加各项国际活动的 外国代表团、 对外联络等方面的支出。
防灾救灾(项): 反映对农业生产因遭受自然、 生物灾害损失给予的补助， 促进农业防灾增产措施补助， 海难救助补助， 草原扑火防火及因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。
农业生产支持补贴(项): 反映对农业生产者的生产资料补贴、 技术物化补贴等专项补贴支出。
农业组织化与产业化经营(项): 反映对农民专业合作组织、农业产业化龙头企业等开展基地建设、质量标准认证等方面的补助支出。
农产品加工与促销(项): 反映用于促进农产品加工、 储藏、运输、 国内外大型农产品展示、 交易、 产销衔接、 开拓国内外农产品市场及农业产业化发展等方面的支出。
农村公益事业(项): 反映对农村公益事业、 垦区公益设施建设及农村能源综合建设等方面的补助支出。
农业资源保护修复与利用(项): 反映用于农业耕地保护、修复与建设， 草原草场生态保护、 改良、 利用及建设， 渔业水产及水生生物资源保护与利用等方面的支出。
其他农业支出(项): 反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。
(七) 农林水支出(类) 扶贫(款): 指用于农村(包括国有农场、国有林场) 扶贫开发等方面的支出。
农村基础设施建设(项): 反映用于农村贫困地区乡村道路、住房、 基本农田、 水利设施、 人畜饮水、 生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。
生产发展(项): 反映用于农村贫困地区发展种植业、 养殖业、 畜牧业、 农副产品加工、 林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。
其他扶贫支出(项): 反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。
(八) 农林水支出(类) 农业综合开发(款):指用于 农业综合开发方面的支出。
土地治理(项): 反映农业综合开发部门安排的土地治理项目支出。
产业化经营(项): 反映农业综合开发部门安排的产业化经营项目支出。
其他农业综合开发支出(项): 反映农业综合开发部门的其他支出。
(九) 农林水支出(类) 农村综合改革(款) 对村级一事一议的补助(项): 反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。
(十) 农林水支出( 类) 普惠金融发展支出(款) 农业保险保费补贴(项): 反映对农民或农业生产经营组织投保农业保险给予的补贴。
(十一) 农林水支出(类) 其他农林水支出(款) 其他农林水支出 (项): 反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。
(十二) 住房保障支出(类) 住房改革支出(款): 指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出，包括住房公积金、 提租补贴和购房补贴(指无房和未达标住房补贴)。
住房公积金(项): 指按照《住房公积金管理条例》 的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。 该项政策始于上世纪 九十年代中期， 在全国机关、 企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于 5% ，最高不超过 12% ，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。
三、“三公”经费
纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
四、 机关运行经费
为保障行政单位(包括参照公务员管理的事业单位) 运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分部门预算报表
一、部门收支总表(预算公开01表)
二、部门收入总表(预算公开02表)
三、部门支出总表(预算公开03表)
四、财政拨款收支总表(预算公开04表)
五、一般公共预算支出表(预算公开05表)
六、一般公共预算基本支出表(预算公开06表)
七、一般公共预算“三公”经费、会议及培训费支出预算表(预算公开07表)
八、政府性基金预算支出表(预算公开08表)
九、国有资本经营预算支出表(预算公开09表)
十、政府采购预算表(预算公开10表)
十一、部门预算支出经济分类表(预算公开11表)
十二、政府预算支出经济分类表(预算公开12表)
上述报表详见附件。
关联文件：
