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第一部分 部门概况
一、主要职能职责
二、机构设置
三、编制现状及人员构成
四、年度主要工作任务
第二部分 2021年部门预算情况说明
一、收支预算总体情况
二、收入预算总体情况
三、支出预算总体情况
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算支出情况
六、一般公共预算基本支出情况
七、一般公共预算“三公”经费情况
八、政府性基金预算情况
九、国有资本经营预算情况
十、其他重要事项情况说明(机关运行经费、政府采购、国有资产等情况说明)
第三部分 专业名词解释
第四部分 2021年部门预算报表
一、部门收支总表(预算公开01表)
二、部门收入总表(预算公开02表)
三、部门支出总表(预算公开03表)
四、财政拨款收支总表(预算公开04表)
五、一般公共预算支出表(预算公开05表)
六、一般公共预算基本支出表(预算公开06表)
七、一般公共预算“三公”经费、会议及培训费支出预算表(预算公开07表)
八、政府性基金预算支出表(预算公开08表)
九、国有资本经营预算支出表(预算公开09表)
十、政府采购预算表(预算公开10表)
十一、部门预算支出经济分类表(预算公开11表)
十二、政府预算支出经济分类表(预算公开12表)
十三、财政支出绩效目标申报表
第一部分 部门概况
一、主要职能职责
承担农作物病、虫、草、鼠害的预测预警，制定病、虫、草、鼠的防治技术措施和指导防治工作。负责对有害生物进行普查监测防治，防治危险性病、虫、杂草传播蔓延，保障农业和粮食生产安全。负责绿色植保技术的推广应用、农药安全使用技术培训和新型高效植保新器械的推广应用工作。负责农业植物内部检疫的技术性工作，协助做好农药检定的技术性工作。完成主管部门交办的其他任务。
二、机构设置
根据《中共桂林市委员会机构编制委员会关于桂林市植物保护站职能配置和人员编制的批复》(市编[2019]67号)，桂林市植物保护站财政全额拨款事业编制13名。设站长(正科长级)1名，副站长(副科长级)2名。
桂林市植物保护站部门财政预算单位编制总计13人，所属事业单位编制13人。
三、编制现状及人员构成
桂林市植物保护站编制数13人，实有在职人数13人。
四、年度主要工作任务
(一)开展农作物病、虫、草、鼠害的预测预警工作。每年召开上半年及下半年全市病虫害趋势分析会。一年来全市植保技术员坚持勤下乡、下田，坚持系统调查与大田普查相结合，及时掌握田间病虫发生动态，并结合气象因素，及时发布病虫情报。2020年市植保站共发布病虫情报21期，全市共发布病虫情报314期，测报准确率在90%以上。
(二)制定病、虫、草、鼠害的防治技术措施和指导防治工作。市、县植保站在准确发布病虫情报后，在病虫防控关键时期及时召开防控现场会并做到“三知道”，一是让农民知道防治时期，二是让农民知道防治药物选择，三是让农民知道防治技术。及时下乡、下村、下田、多形式、多渠道指导面上防治工作，指导农民适时用药、科学用药、统防统治、群防群治，努力提高广大农民防控能力和防控效果。
(三)负责对有害生物进行普查监测防治，防治危险性病、虫、杂草传播蔓延，保障农业和粮食生产安全。深入11县6城区做好有害生物如柑橘黄龙病、红火蚁、水稻细菌性条斑病等危险性病、虫、杂草的普查监测工作，对发现的危险性病、虫、杂草及时做好防控。
(四)大力推广绿色植保技术。推广农作物病虫草鼠螺害农业防治、物理防治、生物防治、生态调控、理化诱控等农作物绿色防控技术面积1372.23万亩次，绿色防控覆盖率43.08%。每亩次减少农药使用量30%以上。全市建设省级水稻绿色防控示范区3个。
(五)农药安全使用技术培训和新型高效植保新器械的推广应用工作。2020年开展农药安全使用技术培训、农作物绿色防控技术培训、红火蚁防控技术培训、草地贪夜蛾技术培训等各类培训班311期，培训人员2.5万人次，发放资料40.57万份。在灌阳、龙胜、临桂、阳朔等11县(区)开展植保无人机的推广应用工作。
(六)负责农业植物检疫工作。一是做好产地检疫、调运检疫工作。二是做好检疫性有害生物的普查防控工作。通过普查，掌握了检疫性有害生物在我市分布情况及发生的程度;通过有效的防控，不仅控制了检疫性有害生物扩散，并且减轻了其危害。
(七)协助做好农药检定的技术性工作。协助桂林市农业农村局法规科做好《农药经营许可证》的技术鉴定工作。
(八)完成主管部门交办的其他任务。
第二部分 2021年部门预算情况说明
一、收支预算总体情况
2021年收入总预算276.28万元，同比增加29.10万元，同比增长11.77%。2021年支出总预算276.28万元，同比增加29.10万元，同比增长11.77%。基本支出预算270.51万元，占支出总预算97.91%，同比增加34万元，增长14.38%;项目支出预算5.77万元，占支出总预算2.09%，同比减少4.90万元，下降45.92%。增加主要原因一是根据相关规定提高了在职人员基本工资标准及离退休人员工资标准，二是根据相关规定提高了人员绩效，使得社保核算基数提高
二、收入预算总体情况
2021年收入总预算276.28万元，同比增加29.10万元，同比增长11.77%。增加主要原因一是根据相关规定提高了在职人员基本工资标准及离退休人员工资标准，二是根据相关规定提高了人员绩效，使得社保核算基数提高。其中:
(1)一般公共预算拨款276.28万元，同比增加29.10万元，同比增长11.77%。其中:经费拨款276.28元，占收入总预算100%，同比增加29.10万元，增长11.77%，增加主要原因一是根据相关规定提高了在职人员基本工资标准及离退休人员工资标准，二是根据相关规定提高了人员绩效，使得社保核算基数提高。
(2)政府性基金预算拨款0万元，同比无增减。
(3)国有资本经营预算拨款0万元，同比无增减。
(4)纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，同比无增减。
(5)未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，同比无增减。
(6)上年结余收入0万元，同比无增减。
(7)收入变化的原因:1.增加了在职人员的绩效奖金等工资福利支出;2.财政资金紧张，市本级项目资金大幅减少。
三、支出预算总体情况
2021年支出总预算276.28万元，基本支出预算270.51万元，占支出总预算97.91%，同比增加34万元，增长14.38%;项目支出预算5.77万元，占支出总预算2.09%，同比减少4.90万元，下降45.92%，增加主要原因一是根据相关规定提高了在职人员基本工资标准及离退休人员工资标准，二是根据相关规定提高了人员绩效，使得社保核算基数提高。
按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中:
(1)社会保障和就业支出52.10万元，占支出总预算18.86%，同比增加13.86万元，增长36.24%，增加主要原因一是根据相关规定提高了在职人员基本工资标准及离退休人员工资标准，二是根据相关规定提高了人员绩效，使得社保核算基数提高;
(2)医疗卫生与计划生育支出27.51万元，占支出总预算9.96%，同比增加2.97万元，增长12.10%，增加主要原因一是根据相关规定提高了在职人员基本工资标准及离退休人员工资标准，二是根据相关规定提高了人员绩效，使得社保核算基数提高;
(3)农林水支出178.29万元，占支出总预算64.53%，同比增加10.52万元，增加6.27%，增加主要原因一是根据相关规定提高了在职人员基本工资标准及离退休人员工资标准，二是根据相关规定提高了人员绩效，使得社保核算基数提高;
(4)住房保障支出18.38万元，占支出总预算6.65%，同比增加1.75万元，增长10.52%，增加主要原因一是根据相关规定提高了在职人员基本工资标准及离退休人员工资标准，二是根据相关规定提高了人员绩效，使得社保核算基数提高;
按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
2021年基本支出270.51万元，占支出总预算97.91%，同比增加34万元，增长14.38%。
2021年项目支出预算5.77万元，占支出总预算2.09%，同比减少4.90万元，同比下降45.92%，下降原因为本年度项目调整，减少项目开支;
四、财政拨款收支预算情况说明
财政拨款收入预算情况说明:2021年财政拨款收入预算276.28万元，同比增加29.10万元，增长11.77%。其中，一般公共预算拨款收入276.28万元，占收入总预算100%，同比增加29.10万元，增加11.77%;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0万元;政府性基金预算拨款收入0万元;国有资本经营预算收入0万元;上年结余收入0万元%。
财政拨款收入预算增长主要原因:1、一般公共预算收入增长原因一是根据相关规定提高了在职人员基本工资标准及离退休人员工资标准，二是根据相关规定提高了人员绩效。
财政拨款支出情况说明:2021年财政拨款支出预算276.28万元，同比增加29.10万元，增长11.77%。其中，一般公共预算拨款支出276.28万元，占支出总预算100%，同比增加29.10万元，增加11.77%;纳入一般公共预算管理的非税支出安排的资金0万元;政府性基金预算拨款收入0万元;国有资本经营预算支出0万元;上年结余支出0万元。
支出增长的主要原因与收入增长的主要原因相同。
五、一般公共预算支出情况
(一)总体情况说明
一般公共预算拨款收入276.28万元，占支出总预算100%，同比增加29.10万元，增加11.77%。
(二)按支出功能分类科目划分
(1)社会保障和就业支出52.10万元，占支出总预算18.86%，同比增加13.86万元，增长36.24%，增加主要原因一是根据相关规定提高了在职人员基本工资标准及离退休人员工资标准，二是根据相关规定提高了人员绩效，使得社保核算基数提高;
(2)医疗卫生与计划生育支出27.51万元，占支出总预算9.96%，同比增加2.97万元，增长12.10%，增加主要原因一是根据相关规定提高了在职人员基本工资标准及离退休人员工资标准，二是根据相关规定提高了人员绩效，使得社保核算基数提高;
(3)农林水支出178.29万元，占支出总预算64.53%，同比增加10.52万元，增加6.27%，增加主要原因一是根据相关规定提高了在职人员基本工资标准及离退休人员工资标准，二是根据相关规定提高了人员绩效，使得社保核算基数提高;
(4)住房保障支出18.38万元，占支出总预算6.65%，同比增加1.75万元，增长10.52%，增加主要原因一是根据相关规定提高了在职人员基本工资标准及离退休人员工资标准，二是根据相关规定提高了人员绩效，使得社保核算基数提高;
(三)按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
1、基本支出预算
(1)工资福利支出233.60万元，占总支出预算84.55%，同比增加36.55万元，增长18.55%，增加主要原因根据相关规定提高了在职人员基本工资标准及离退休人员工资标准;
(2)商品服务支出17.95万元，占总支出预算6.50%，同比减少2.76万元，下降13.33%，减少原因为三公两费大幅减少;
(3)对个人和家庭补助18.96万元，占总支出预算6.86%，同比增加0.21万元，增长1.12%，增加主要原因根据相关规定提高了在职人员基本工资标准及离退休人员工资标准;
2.项目支出预算
2021年项目支出预算5.77万元，占总支出预算2.09%，同比减少4.90万元，同比下降45.92%，下降原因为本年度项目调整，减少项目开支;
(1)工资福利支出0.87万元，占总支出预算0.31%，同比减少0.72万元，减少45.28%，减少主要原因为残保金计算口径调整。
(2)商品和服务支出4.90万元，占总支出预算1.78%，同比减少4.18万元，下降46.04%，下降原因为本年度项目调整，减少项目开支;
六、一般公共预算基本支出情况说明
一般公共预算拨款基本支出270.51万元，占总支出预算97.91%，同比增加34万元，增长14.38%。
(1)工资福利支出233.60万元，占总支出预算84.55%，同比增加36.55万元，增长18.55%，增加主要原因根据相关规定提高了在职人员基本工资标准及离退休人员工资标准;
(2)商品服务支出17.95万元，占总支出预算6.50%，同比减少2.76万元，下降13.33%，减少原因为三公两费大幅减少;
(3)对个人和家庭补助18.96万元，占总支出预算6.86%，同比增加0.21万元，增长1.12%，增加主要原因根据相关规定提高了在职人员基本工资标准及离退休人员工资标准;
七、一般公共预算“三公”经费情况
(一)全口径预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明
1.2021年，“三公”经费0.20万元，同比减少0.01万元，同比下降5%。其中:
(1)因公出国(境):2020年因公出国(境)费0万元，零增长。
(2)公务接待费:2021年公务接待费0.19万元，同比减少0.01万元，同比下降5%。下降原因:在职人员减少。
(3)公务用车运行维护费:2021年公务用车运行维护费0万元。
2.2021年会议费0.20万元，同比减少0.01万元，同比下降4.76%。减少原因:经费控制，压缩了本年度现场会议费用。
3、2021年培训费0.26万元，同比减少0.01万元，同比下降3.70%。减少原因:经费控制，压缩了年度培训经费。
(二)一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明
1.2021年，“三公”经费0.19万元，同比减少0.01万元，同比下降5%。其中:
(1)因公出国(境):2021年因公出国(境)费0万元，零增长。
(2)公务接待费:2021年公务接待费0.19万元，同比减少0.01万元，同比下降5%。下降原因:在职人员减少。
(3)公务用车运行维护费:2021年公务用车运行维护费0万元。
2.2021年会议费0.20万元，同比减少0.01万元，同比下降4.76%。减少原因:经费控制，压缩了本年度现场会议费用。
3、2021年培训费0.26万元，同比减少0.01万元，同比下降3.70%。减少原因:经费控制，压缩了年度培训经费。
八、政府性基金预算情况
本年度单位无政府性基金预算安排。
九、国有资本经营预算情况
本年度单位无国有资本经营预算安排。
十、其他重要事项情况说明(事业单位运行经费、政府采购、国有资产等情况说明)
(一)事业单位运行经费
1.2021年办公费1.03万元。
2.2021年印刷费0.21万元。
3.2021年水费0.23万元。
4.2021年电费1.01万元。
5.2021年邮电费0.42万元。
6.2021年物业管理费0万元。
7.2021年差旅费4.27万元。
8.2021年维修(护)费0.28万元。
9.2021年会议费0.20万元。
10.2021年培训费0.26万元。
11.2021年公务接待费0.19万元。
12.2021年工会经费2.18万元。
13.2021年福利费0.28万元。
14.2021年公务用车运行维护费0万元。
15.2021年其他交通费用0万元。
16.税金及附件费用0万元
17.2021年其他商品和服务支出7.39万元。
(二)政府采购情况说明
2021年政府采购预算0万元。
(三)国有资产占有使用情况说明
截至2020年12月31日，桂林市植物保护站固定资产总额15.60万元，其中:土地、房屋类0万元;办公设备、计算机设备及软件5.21万元;车辆0万元;其他固定资产10.39万元。
单位价值200万元以上大型设备0台。
(四)其他重要事项情况说明
无
第三部分 专业名词解释
一、 收入科目
(一)一般公共预算拨款收入: 指中央财政当年拨付的资金。
(二) 事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
(三) 事业单位经营收入: 指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四) 其他收入: 指除上述 “ 一般公共预算拨款收入 ” 、 “ 事业收入 ” 、 “ 事业单位经营收入 ” 、 等以外的各项收入。 主要包括非本级财政拨款、 事业单位的投资收益等收入。
(五) 用 事业基金弥补收支差额: 指事业单位在预计用当年的 “ 一般公共预算拨款收入 ” 、 “ 事业收入 ” 、 “ 事业单位经营收入 ” 、 “ 其他收入 ” 不足以安排当年支出的情况下， 使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、 用于弥补以后年度收支差额的基金) 弥补本年度收支缺口的资金。
(六) 上年结转: 指以前年度尚未完成、 结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
二、 支出科目
(一) 基本支出: 指为保障单位机构正常运转、 完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(二) 项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。
(三) 事业单位经营支出: 指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(四) 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休(款): 指用于行政事业单位离退休方面的支出。
归口管理的行政单位离退休(项): 反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位) 开支的离退休经费。
事业单位离退休(项): 反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
离退休人员管理机构(项): 反映实行归口管理的各类离退休人员管理机构的支出。
(五) 医疗卫生与计划生育支出(类) 医疗保障(款)城镇居民基本医疗保险(项):反映财政用于城镇居民基本医疗保险的支出。
(六) 农林水支出(类) 农业(款): 指财政用于种植业、畜牧业、 渔业、 兽医、 农机、 农垦、 农场、 农业产业化经营组织、农村和垦区公益事业、 农产品加工等方面的支出。
行政运行(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
一般行政管理事务(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
机关服务(项): 反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、 医务室等附属事业单位的支出。
事业运行(项): 反映用于农业事业单位基本支出， 事业单位设施、 系统运行与资产维护等方面的支出。
农垦运行(项): 反映用于农垦方面的支出， 包括农垦机构的基本支出， 垦区中小学、 公检法、公共卫生防疫等人员经费及专项业务补助支出。
科技转化与推广服务(项): 反映用于农业科技成果转化、农业新品种、 新机具、 新技术引进、试验、 示范、 推广及服务等方面支出。
病虫害控制(项): 反映用于病虫鼠害及疫情监测、 预报、 预防、 控制、 检疫、 防疫所需的仪器、 设施、 药物、 疫苗、 种苗，疫畜(禽、 鱼、 植物) 防治、 扑杀补偿及劳务补助、 菌(毒) 种保藏及动植物及其产品检疫、 检测等方面的支出。
农产品质量安全(项): 反映用于农业质量标准制定、 实施和监督， 投入品监管、 残留监控， 农产品质量认证、 普查、 标准化生产示范等方面的支出。
执法监管(项): 反映用于农业法治建设、 执法监督、 纠纷处理、 行政复议诉讼， 安全生产、农产品质量监管、 农资打假与市场监管， 草原、 农机监理、 跨区作业管理、 农业机械使用跟踪调查及试验鉴定， 渔政、 兽医医政、 药政管理、 防疫检疫监督管理及实验室生物安全管理、 农业基本建设项目监管等方面的支出。
统计监测与信息服务(项): 反映用于农业统计调查与信息收集、 整理、 分析、 发布， 以及农业自然资源调查和农业区划等方面的支出。
农业行业业务管理(项): 反映用于农业农村政策研究、 土地承包管理、 审计监督等农业行业一般性基本业务管理工作的支出。
对外交流与合作(项): 反映对外农业交流合作活动， 领导人出访后续项目， 招待来访、 参观以及来华参加各项国际活动的 外国代表团、 对外联络等方面的支出。
防灾救灾(项): 反映对农业生产因遭受自然、 生物灾害损失给予的补助， 促进农业防灾增产措施补助， 海难救助补助， 草原扑火防火及因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。
农业生产支持补贴(项): 反映对农业生产者的生产资料补贴、 技术物化补贴等专项补贴支出。
农业组织化与产业化经营(项): 反映对农民专业合作组织、农业产业化龙头企业等开展基地建设、质量标准认证等方面的补助支出。
农产品加工与促销(项): 反映用于促进农产品加工、 储藏、运输、 国内外大型农产品展示、 交易、 产销衔接、 开拓国内外农产品市场及农业产业化发展等方面的支出。
农村公益事业(项): 反映对农村公益事业、 垦区公益设施建设及农村能源综合建设等方面的补助支出。
农业资源保护修复与利用(项): 反映用于农业耕地保护、修复与建设， 草原草场生态保护、 改良、 利用及建设， 渔业水产及水生生物资源保护与利用等方面的支出。
其他农业支出(项): 反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。
(七) 农林水支出(类) 扶贫(款): 指用于农村(包括国有农场、国有林场) 扶贫开发等方面的支出。
农村基础设施建设(项): 反映用于农村贫困地区乡村道路、住房、 基本农田、 水利设施、 人畜饮水、 生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。
生产发展(项): 反映用于农村贫困地区发展种植业、 养殖业、 畜牧业、 农副产品加工、 林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。
其他扶贫支出(项): 反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。
(八) 农林水支出(类) 农业综合开发(款):指用于 农业综合开发方面的支出。
土地治理(项): 反映农业综合开发部门安排的土地治理项目支出。
产业化经营(项): 反映农业综合开发部门安排的产业化经营项目支出。
其他农业综合开发支出(项): 反映农业综合开发部门的其他支出。
(九) 农林水支出(类) 农村综合改革(款) 对村级一事一议的补助(项): 反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。
(十) 农林水支出( 类) 普惠金融发展支出( 款) 农业保险保费补贴(项): 反映对农民或农业生产经营组织投保农业保险给予的补贴。
(十一) 农林水支出(类) 其他农林水支出(款) 其他农林水支出 (项): 反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。
(十二) 住房保障支出( 类) 住房改革支出( 款): 指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出，包括住房公积金、 提租补贴和购房补贴(指无房和未达标住房补贴)。
住房公积金(项): 指按照《住房公积金管理条例》 的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。 该项政策始于上世纪 九十年代中期， 在全国机关、 企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于 5% ，最高不超过 12% ，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、 级别工资、 机关工人岗位工资和技术等级(职务) 工资、 年终一次性奖金、 特殊岗位津贴、 艰苦边远地区津贴， 规范后发放的工作性津贴、 生活性补贴等; 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、 薪级工资、 绩效工资、 艰苦边远地区津贴、 特殊岗位津贴等。
三、“三公”经费
纳入中央财政预决算管理的“三公”经费， 是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境) 费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。 其中， 因公出国(境) 费反映单位公务出国(境) 的国际旅费、 国外城市间交通费、 住宿费、 伙食费、 培训费、 公杂费等支出; 公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税) 及租用费、 燃料费、 维修费、 过路过桥费、 保险费、 安全奖励费用等支出; 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待) 支出。
四、机关运行经费
为保障行政单位(包括参照公务员管理的事业单位) 运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、 邮电费、 差旅费、 会议费、 福利费、 日常维修费、 专用材料及一般设备购置费、 办公用房水电费、 办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 部门预算报表
一、部门收支总表(预算公开01表)
二、部门收入总表(预算公开02表)
三、部门支出总表(预算公开03表)
四、财政拨款收支总表(预算公开04表)
五、一般公共预算支出表(预算公开05表)
六、一般公共预算基本支出表(预算公开06表)
七、一般公共预算“三公”经费、会议及培训费支出预算表(预算公开07表)
八、政府性基金预算支出表(预算公开08表)
九、国有资本经营预算支出表(预算公开09表)
十、政府采购预算表(预算公开10表)
十一、部门预算支出经济分类表(预算公开11表)
十二、政府预算支出经济分类表(预算公开12表)
十三、财政支出绩效目标申报表
上述报表详见附件。
关联文件：
