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第一部分 部门概况
一、主要职能职责
二、机构设置
三、编制现状及人员构成
四、年度主要工作任务
第二部分 2021年部门预算情况说明
一、收支预算总体情况
二、收入预算总体情况
三、支出预算总体情况
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算支出情况
六、一般公共预算基本支出情况
七、一般公共预算“三公”经费情况
九、国有资本经营预算情况
十、其他重要事项情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 2021年部门预算报表
一、部门收支总表(预算公开01表)
二、部门收入总表(预算公开02表)
三、部门支出总表(预算公开03表)
四、一般公共预算支出表(预算公开04表)
五、政府性基金预算拨款支出预算表(预算公开05表)
六、国有资本经营预算支出预算表(预算公开06表)
七、纳入财政专户管理的收入安排的资金支出预算表(预算公开07表)
八、未纳入财政专户管理的收入安排的资金支出预算表(预算公开08表)
九、上年结余支出预算表(预算公开09表)
十、基本支出明细表(预算公开10表)
十一、市本级项目支出明细表(预算公开11表)
十二、政府采购预算表(预算公开12表)
十三、部门预算支出经济分类预算表(预算公开13表)
十四、政府预算支出经济分类预算表(预算公开14表)
十五、“三公”经费、会议费及培训费支出预算表(预算公开15表)
十六、收入征收计划表(预算公开16表)
十七、财政支出绩效目标申报表(预算公开17表)
第一部分 部门概况
一、主要职能职责
桂林市农业生态与资源保护站(原桂林市农业环境保护监测站，以下简称生态站)与桂林市农产品质量安全检验检测中心(以下简称农检中心)实行“两块牌子、一套人马”，为桂林市农业农村局二层机构，属正科级公益一类财政全额拨款事业单位，承担全市农业资源环境保护和农业农村节能减排、农产品产地环境污染和农业面源污染的监测与评价、农业废弃物综合利用技术应用、农业野生植物资源的调查监测和保护利用、农业外来入侵生物调查和监测预警、农产品质量安全监测应急，以及市区范围内42个农贸市场蔬菜质量安全检测监督管理工作。
二、机构设置
为桂林市农业农村局二层机构，属正科级公益一类财政全额拨款事业单位。
三、编制现状及人员构成
桂林市农业生态与资源保护站(农检中心)核定人员编制数量为16人，现有在册在岗人员数15人(专业技术岗位14人，管理岗位1人)。14名专业技术人员中，高级职称6人(专技四级1人，专技五级3人，专技七级2人)，中级职称5人(专技八级4人，专技九级1人)，初级职称3人(专技十一级3人),管理九级1人。
四、年度主要工作任务
承担全市农业资源环境保护和农业农村节能减排、农产品产地环境污染和农业面源污染的监测与评价、农业废弃物综合利用技术应用、农业野生植物资源的调查监测和保护利用、农业外来入侵生物调查和监测预警、农产品质量安全监测应急、耕地土壤环境质量类别划分及农用地安全利用项目，以及市区范围内42个农贸市场蔬菜质量安全检测监督管理工作。
第二部分 2021年部门预算情况说明
一、收支预算总体情况
2021年收支总预算1025.20万元，同比减少40.30万元，同比下降3.78%。
收入包括:
(一)一般公共预算拨款1025.20万元，
(二)政府性基金预算拨款0万元
(三)国有资本经营预算拨款0万元
(四)纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元
(五)未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元
(六)上年结余收入0万元
支出包括:
(一)一般公共服务支出0万元
(二)社会保障和就业支出48.23万元
(三)住房保障支出21.79万元
(四)卫生健康支出27.49万元
(五)农林水支出927.69万元
二、收入预算说明
2021年收入总预算1025.20万元，同比减少40.30万元，同比下降3.78%。其中:
(一)一般公共预算拨款1025.20万元，占总预算100%，同比减少40.30万元，下降3.78%;其中:经费拨款1025.20万元，同比减少40.30万元，下降3.78%;市本级拨款1025.20万元，同比增加52.72万元，增长5.42%;中央及自治区补助0万元，同比减少93.02万元，下降100%;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0万元，同比增加(减少)0万元，其中专项收入安排的资金0万元，同比增加(减少)0万元。
(二)政府性基金预算拨款0万元，同比增加(减少) 0万元，增长(下降)0%。
按收入结构划分，分为本年政府性基金收入和上年结余收入，其中:
本年政府性基金收入预算0万元，占政府性基金总收入预算0%，同比增加(减少)0万元，增长(下降0)%。
上年结余收入0万元，占政府性基金总收入预算0%。
(三)国有资本经营预算拨款0万元，同比增加(减少)0万元，增长(下降) 0%。
(四)纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，同比增加(减少) 0万元，增长(下降)0%。其中:教育收费收入安排的资金0万元，同比增加(减少) 0万元，增长(下降) 0%。
(五)未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，同比增加(减少) 0万元，增长(下降)0%。其中:事业收入安排的资金0万元，同比增加(减少) 0万元，增长(下降)0%。
(六)上年结余收入0万元，同比增加(减少) 0万元，增长(下降) 0%。其中:一般公共预算拨款结转0万元，同比增加(减少)0万元，增长(下降) 0%。
收入总体下降的原因说明:
(一)根据相关规定提高了在职人员基本工资标准、离退休人员工资标准以及提高了人员绩效，使得社保核算基数提高，基本支出比去年增加50.19万元;
(二)2021年我站项目预算收入与去年相比减少了90.49万元;
故总体上我站2021年预算收入是下降的。
三、支出预算说明
2021年支出总预算1025.20万元，同比减少40.30万元，下降3.78%。其中:
(一)一般公共预算支出1025.20万元，占总预算100%，同比减少40.30万元，下降3.78%
(二)政府性基金预算支出0万元
(三)国有资本经营预算支出0万元
(四)纳入财政专户管理的收入安排的支出0万元
(五)未纳入财政专户管理的收入安排的支出0万元
(六)上年结余支出0万元
支出总体下降的原因说明:
(一)根据相关规定提高了在职人员基本工资标准、离退休人员工资标准以及提高了人员绩效，使得社保核算基数提高，基本支出比去年增加50.19万元;
(二)2021年我站项目预算支出与去年相比减少了90.49万元;故总体上我站2021年预算支出是下降的。
1、按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中:
卫生健康支出类科目27.49万元，占支出总预算2.68%，同比增加3.34万元，增长13.83%。
农林水支出类科目927.69万元，占总支出的90.49%，同比增加28.95万元，增长3.22%。
社会保障与就业支出类科目48.23万元，占总支出的4.71%，同比增加17.66万元，增长57.77%。
住房保障支出类科目21.79万元，占总支出的2.12%。增加2.77万元，增长14.56%。
2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算
①基本支出预算
基本支出预算306.00万元，占支出总预算29.85%，同比增加50.19万元，增长19.62%。其中:
工资福利支出预算276.82万元，占基本支出预算90.46%，同比增加50.67万元，增长22.41%。
商品和服务支出预算24.16万元，占基本支出预算7.90%，同比减少0.54万元，下降2.19%。
对个人和家庭的补助支出预算5.02万元，占基本支出预算1.64%，同比增加0.06万元，增长1.21%。
②项目支出预算
2021年生态站备选项目共计6个，累计项目支出719.20万元，占支出总预算70.15%，同比减少90.49万元，下降11.18%。
四、财政拨款收支预算情况说明
财政拨款收入预算情况说明:财政拨款收入预算1025.20万元，同比减少40.30万元，同比下降3.78%。其中，一般公共预算收入1025.20万元，同比减少40.30万元，同比下降3.78%。，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元。财政拨款收入预算减少主要原因:(一)根据相关规定提高了在职人员基本工资标准、离退休人员工资标准以及提高了人员绩效，使得社保核算基数提高，基本支出比去年增加50.19万元;(二)2021年我站项目预算支出与去年相比减少了90.49万元;故总体上我站2021年财政拨款收入预算是减少的。
财政拨款支出情况说明:财政拨款支出预算1025.20万元，同比减少40.30万元，同比下降3.78%。其中，一般公共预算支出1025.20万元，同比减少40.30万元，同比下降3.78%，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元，支出减少的主要原因说明:与收入减少的主要原因相同。
五、一般公共预算支出情况说明
(一)总体情况说明
一般公共预算支出1025.20万元，占总预算100%，同比减少40.30万元，下降3.78%
(二)按支出功能分类科目划分共分为四类，其中:
1.卫生健康支出类科目27.49万元，占支出总预算2.68%，同比增加3.34万元，增长13.83%。
2.农林水支出类科目927.69万元，占总支出的90.49%，同比增加28.95万元，增长3.22%。
3.社会保障与就业支出类科目48.23万元，占总支出的4.71%，同比增加17.66万元，增长57.77%。
4.住房保障支出类科目21.79万元，占总支出的2.12%。增加2.77万元，增长14.56%。
(三)按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
1.基本支出预算
基本支出预算306.00万元，占支出总预算29.85%，同比增加50.19万元，增长19.62%。其中:
①工资福利支出预算276.82万元，占基本支出预算90.46%，同比增加50.67万元，增长22.41%。增加主要原因根据相关规定提高了在职人员基本工资标准及离退休人员工资标准;
②商品和服务支出预算24.16万元，占基本支出预算7.90%，同比减少0.54万元，下降2.19%。减少原因为三公两费大幅减少;
③对个人和家庭的补助支出预算5.02万元，占基本支出预算1.64%，同比增加0.06万元，增长1.21%。增加主要原因:根据相关规定提高了在职人员基本工资标准、离退休人员工资标准以及提高了人员绩效，使得社保核算基数提高。
2.项目支出预算
2021年生态站备选项目共计6个，累计项目支出719.20万元，占支出总预算70.15%，同比减少90.49万元，下降11.18%。其中:
①工资福利支出641.96万元，占项目支出预算89.26%，同比增加45.26万元，增长7.05%。增加主要原因:根据相关规定提高了聘用人员基本工资标准。
②商品和服务支出77.24万元，占项目支出预算10.74,%，同比减少134.61万元，下降174.27%。下降原因为本年度项目调整，减少项目开支。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2021年一般公共预算基本支出306.00万元，占支出总预算29.85%，同比增加50.19万元，增长19.62%。其中:2021年一般公共预算基本支出306.00万元，占支出总预算29.85%，同比增加50.19万元，增长19.62%。其中:人员经费281.84万元，主要包括:基本工资84.58万元、奖金51万元、绩效工资45.95万元、基本养老保险缴费29.05万元、基本医疗保险缴费25.42万元、其他社会保障缴费1.28万元、职业年金缴费14.53万元、住房公积金21.79万元、在职在编人员物业补贴3.22万元、其他对个人和家庭的补助支出5.02万元。
公用经费24.16万元，主要包括:办公费1.19万元、印刷费0.24万元、水费0.26万元、电费1.16万元、邮电费0.48万元、差旅费4.92万元、维修(护)费0.32万元、会议费0.23万元、培训费0.30万元、公务接待费0.22万元、劳务费0万元、工会经费2.61万元、福利费0.32万元、公务用车运行维护费4.52万元、其他交通费用0万元、其他商品和服务支出7.39万元。
七、一般公共预算“三公”经费、会议和培训费说明
(一)全口径预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明
1.2021年，“三公”经费5.27万元，同比增加2.43万元，同比增长85.56%。其中:
①因公出国(境):2021年因公出国(境)费0万元，零增长。
②公务接待费:2021年公务接待费0.22万元，同比减少0.01万元，同比下降4.35%。下降原因:经费控制，压缩了本年度公务接待费用。
③公务用车运行维护费:2021年公务用车运行维护费4.52万元，同比增加2.47万元，增加原因为车辆定额数增加。
2.2021年会议费0.23万元，同比减少0.01万元，同比下降4.12%。减少原因:经费控制，压缩了本年度会议费用。
3.2021年培训费0.30万元，同比减少0.02万元，同比下降6.25%。减少原因:经费控制，压缩了年度培训经费。
(二)一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明
1.2021年，“三公”经费5.27万元，同比增加2.43万元，同比增长85.56%。其中:
①因公出国(境):2021年因公出国(境)费0万元，零增长。
②公务接待费:2021年公务接待费0.22万元，同比减少0.01万元，同比下降4.35%。下降原因:经费控制，压缩了本年度公务接待费用。
③公务用车购置及运行费:2021年公务用车购置费0万元，同比增(减)0万元、2021年公务用车运行维护费4.52万元，同比增加2.47万元，增加原因为车辆定额数增加。
2.2021年会议费0.23万元，同比减少0.01万元，同比下降4.12%。减少原因:经费控制，压缩了本年度会议费用。
3.2021年培训费0.30万元，同比减少0.02万元，同比下降6.25%。减少原因:经费控制，压缩了年度培训经费。
八、政府性基金预算情况说明
本年度无使用政府性基金预算安排的支出。
九、国有资本经营预算情况说明
本年度无使用国有资本经营预算安排的支出。
十、其他重要事项情况说明
(一)事业运行经费情况说明
事业运行经费财政2021年拨款预算24.16万元，较2020年预算减少0.54万元，下降2.19%。下降的主要原因是:经费控制，压缩了年度机关运行经费。
1.2021年办公费1.19万元。
2.2021年印刷费0.24万元。
3.2021年水费0.26万元。
4.2021年电费1.16万元。
5.2021年邮电费0.48万元。
6.2021年物业管理费0万元。
7.2021年差旅费4.92万元。
8.2021年维修(护)费0.32万元。
9.2021年会议费0.23万元。
10.2021年培训费0.30万元。
11.2021年公务接待费0.22万元。
12.2021年工会经费2.61万元。
13.2021年福利费0.32万元。
14.2021年公务用车运行维护费4.52万元。
15.2021年其他交通费用0万元。
16.税金及附件费用0万元
17.2021年其他商品和服务支出7.39万元。
(二)政府采购情况说明
2021年政府采购预算0万元，同比减少32.84万元，下降100%;减少原因是按财政要求压缩项目资金，购买物品没达到30万元的最低采购标准
1.按采购品目名称划分，分为货物类、工程类和服务类。其中:
①2021年货物类0万元，同比减少32.84万元，下降100%。
②2021年工程类0万元，占采购总预算0%，同比增(减)0万元。
③2021年服务类0万元。
2.按采购组织形式划分，分为集中采购和分散采购。其中:
①集中采购预算0万元，同比减少32.84万元，下降100%。
②分散采购预算0万元，同比增(减)0万元。
(三)国有资产情况说明
截至2020年12月31日，桂林市农业生态与资源保护站固定资产总额2184.69万元，其中:房屋及构筑物1187.43万元;通用设备117.58万元;专用设备872.51万元;家具、用具、装具及动植物7.18万元。
截至2020年12月31日，在编车辆3辆，其中:应急业务用车1辆、流动检测用车2辆。
单位价值200万元以上的大型设备1台。
(四)部门整体绩效目标、重点项目绩效目标个数、预算数额、立项情况、实施进度计划和年度目标等情况;
2021年整体绩效目标:完成全市农业资源环境保护和农业农村节能减排、农产品产地环境污染和农业面源污染的监测与评价、农业废弃物综合利用技术应用、农业野生植物资源的调查监测和保护利用、农业外来入侵生物调查和监测预警、农产品质量安全监测应急、耕地土壤环境质量类别划分及农用地安全利用项目，以及市区范围内42个农贸市场蔬菜质量安全检测监督管理工作。
2021年重点项目绩效目标个数1个，预算总金额623.16万元，同比减少28.05万元，下降4.30%。内容如下:
桂林市区市场蔬菜质量安全检测室聘用人员工资623.61万元。
1.立项依据
①《中华人民共和国农产品质量安全法》(2006年4月29日第十届全国人民代表大会常务委员会第二十一次会议通过)，本法自2006年11月1日起施行。
②《广西壮族自治区人民政府关于进一步加强农产品质量安全监管工作的意见》(桂政发〔2012〕37号)
③《农业部食品药品监管总局关于加强食用农产品质量安全监督管理工作的意见》(农质发〔2014〕14号)
④《广西壮族自治区人民政府办公厅关于进一步加强农产品质量安全监管工作的通知》(桂政办发〔2014〕44号)
⑤《中华人民共和国食品安全法》已由中华人民共和国第十二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议于2015年4月24日修订通过，现将修订后的《中华人民共和国食品安全法》公布，自2015年10月1日起施行。
⑥《桂林市人民政府办公室关于印发2018年全市食品安全重点工作安排的通知》(市政办〔2018〕31号)
2.可行性及必要性
《广西壮族自治区人民政府办公厅关于进一步加强蔬菜质量安全工作的通知》(桂政办电〔2004〕234号)要求从2004年下半年起，全区各地级市将全面实行蔬菜质量安全市场准入制度，各地要认真落实“菜篮子工程”行政首长负责制，主要负责人亲自抓，分管负责人具体抓，逐步形成自治区、市、县、乡(基地)四级农产品质量安全检测监测网络，实现对蔬菜质量安全的有效监控。我市对蔬菜质量安全检测监测工作高度重视，2004年成立了以市长为组长的桂林市蔬菜质量安全检测和果蔬市场准入制度协调领导小组，根据2004年7月6日市二届人民政府第37次常务会议审议通过的《桂林市蔬菜质量安全管理工作实施方案》的部署和要求及2010年2月桂林市第三届人民代表大会第六次会议通过的《政府工作报告》的10项惠民工程之一的“放心菜”工程精神，我市目前在25个农贸市场建立了蔬菜质量安全检测室，其中汇东、五里店两个农贸批发市场24小时值班，配备了流动监测车监测18个未建检测室的市场，2015年该项目作为市委、市政府领导关心的重大或重点民生工程被列入市财政预算绩效管理试点，作为我市农产品质量安全检测监测网络重要组成部分的农产品质量安全检验检测中心大楼的正常使用，对确保我市农产品质量安全发挥了积极作用。桂林市农产品质量安全检验检测中心于2013年7月，获区质监局颁发的《计量认证证书》，2015年4月，获区农业厅颁发的《农产品质量安全检测机构考核合格证书》，根据《农业部关于公布首批农业部农产品质量安全风险评估实验站依托单位的通知》(农质发〔2014〕3号)，检测中心成为首批农业部145家农产品质量安全风险评估实验站之一。2016年3月检测中心获农业部农产品质量安全风险评估实验室(杭州)授予的“2015年度国家农产品质量安全风险评估重大专项工作优秀集体”荣誉称号。
3.项目绩效目标
负责为农产品质量安全提供检验检测保障,承担农产品质量安全监测抽查,承担上级农产品质量安全检测部门下达的任务及技术指导、业务培训等。在桂林市区24个有固定检测室的农贸市场及18个流动检测室进行抽样检测，完成2021年年度考核目标检测任务数75万个。
4.项目实施主要内容
几年来，我市实行蔬菜质量安全检测监测工作成效明显。一是市区蔬菜质量安全检测面大幅提高。从2004年建设初期的5个农贸市场固定检测室增加到目前的25个，对未建固定检测室的18个农贸市场用监测车的方式，开展流动监测工作。2019年，市本级农贸市场检测室共完成抽样、检测蔬菜样品824817个，完成2019年度考核目标检测任务数(790000个)的104.41%;其中合格样品824781个，超标样品36个，合格率99.99 %。与去年同期相当;配合有关管理部门没收、销毁农贸市场农残超标蔬菜共计342.64公斤。二是加强了与食药部门的沟通和配合，及时销毁农残超标蔬菜，由于农残超标蔬菜被及时销毁，受经济利益的驱动，经营摊主要找批发商，批发商要找产地，从而极大地推动产地无公害农产品生产的积极性;三是蔬菜质量安全例行监测制度不断完善，监测面不断扩大，抽检样品的数量逐年增加，抽检样品的合格率均逐年提高。
5.资金来源:一般公共预算拨款
6.已实施项目的进展情况
从2004年实行蔬菜质量安全市场准入制以来至今，市区没有发生因蔬菜农药残留超标引起的群体中毒事件。可以说实行蔬菜质量安全检测监测对提高我市上市蔬菜质量安全水平，保障广大市民和中外游客的消费安全，创建文明市场，发挥了积极的作用。
(五)工程类项目支出预算评审个数、预算数额、实施进度计划和年度目标等情况;
本单位2021年无工程类项目支出预算评审个数、预算数额、实施进度计划和年度目标等情况
(六)政府购买服务项目个数、预算数额、服务内容等情况
本单位2021年无政府购买服务项目个数、预算数额、服务内容等情况
第三部分 专业名词解释
一、收入科目
(一)一般公共预算拨款收入: 指中央财政当年拨付的资金。
(二) 事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
(三) 事业单位经营收入: 指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四) 其他收入: 指除上述 “ 一般公共预算拨款收入 ” 、 “ 事业收入 ” 、 “ 事业单位经营收入 ” 、 等以外的各项收入。 主要包括非本级财政拨款、 事业单位的投资收益等收入。
(五) 上年结转: 指以前年度尚未完成、 结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
二、支出科目
(一) 基本支出: 指为保障单位机构正常运转、 完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(二) 项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。
(三) 事业单位经营支出: 指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(四) 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休(款): 指用于行政事业单位离退休方面的支出。
归口管理的行政单位离退休(项): 反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位) 开支的离退休经费。
事业单位离退休(项): 反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
离退休人员管理机构(项): 反映实行归口管理的各类离退休人员管理机构的支出。
(五) 医疗卫生与计划生育支出( 类) 医疗保障( 款)城镇居民基本医疗保险( 项):反映财政用于城镇居民基本医疗保险的支出。
(六) 农林水支出( 类) 农业( 款): 指财政用于种植业、畜牧业、 渔业、 兽医、 农机、 农垦、 农场、 农业产业化经营组织、农村和垦区公益事业、 农产品加工等方面的支出。
事业运行(项): 反映用于农业事业单位基本支出， 事业单位设施、 系统运行与资产维护等方面的支出。
病虫害控制(项): 反映用于病虫鼠害及疫情监测、 预报、 预防、 控制、 检疫、 防疫所需的仪器、 设施、 药物、 疫苗、 种苗，疫畜(禽、 鱼、 植物) 防治、 扑杀补偿及劳务补助、 菌(毒) 种保藏及动植物及其产品检疫、 检测等方面的支出。
农产品质量安全(项): 反映用于农业质量标准制定、 实施和监督， 投入品监管、 残留监控， 农产品质量认证、 普查、 标准化生产示范等方面的支出。
执法监管(项): 反映用于农业法治建设、 执法监督、 纠纷处理、 行政复议诉讼， 安全生产、农产品质量监管、 农资打假与市场监管， 草原、 农机监理、 跨区作业管理、 农业机械使用跟踪调查及试验鉴定， 渔政、 兽医医政、 药政管理、 防疫检疫监督管理及实验室生物安全管理、 农业基本建设项目监管等方面的支出。
农业生产支持补贴(项): 反映对农业生产者的生产资料补贴、 技术物化补贴等专项补贴支出。
农业组织化与产业化经营(项): 反映对农民专业合作组织、农业产业化龙头企业等开展基地建设、质量标准认证等方面的补助支出。
农产品加工与促销(项): 反映用于促进农产品加工、 储藏、运输、 国内外大型农产品展示、 交易、 产销衔接、 开拓国内外农产品市场及农业产业化发展等方面的支出。
农村公益事业(项): 反映对农村公益事业、 垦区公益设施建设及农村能源综合建设等方面的补助支出。
农业资源保护修复与利用(项): 反映用于农业耕地保护、修复与建设， 草原草场生态保护、 改良、 利用及建设， 渔业水产及水生生物资源保护与利用等方面的支出。
其他农业支出(项): 反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。
(七) 农林水支出(类) 扶贫(款): 指用于农村(包括国有农场、 国有林场) 扶贫开发等方面的支出。
农村基础设施建设(项): 反映用于农村贫困地区乡村道路、住房、 基本农田、 水利设施、 人畜饮水、 生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。
生产发展(项): 反映用于农村贫困地区发展种植业、 养殖业、 畜牧业、 农副产品加工、 林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。
其他扶贫支出(项): 反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。
(八) 农林水支出(类) 农业综合开发(款):指用于 农业综合开发方面的支出。
土地治理(项): 反映农业综合开发部门安排的土地治理项目支出。
产业化经营(项): 反映农业综合开发部门安排的产业化经营项目支出。
其他农业综合开发支出(项): 反映农业综合开发部门的其他支出。
(九) 农林水支出(类) 农村综合改革(款) 对村级一事一议的补助(项): 反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。
(十) 农林水支出(类) 普惠金融发展支出(款) 农业保险保费补贴(项): 反映对农民或农业生产经营组织投保农业保险给予的补贴。
(十一) 农林水支出(类) 其他农林水支出(款) 其他农林水支出 (项): 反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。
(十二) 住房保障支出(类) 住房改革支出(款): 指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出，包括住房公积金、 提租补贴和购房补贴(指无房和未达标住房补贴)。
住房公积金(项): 指按照《住房公积金管理条例》 的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。 该项政策始于上世纪 九十年代中期， 在全国机关、 企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于 5% ， 最高不超过 12% ， 缴存基数为职工本人上年工资， 目前已实施近20年时间。 行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、 级别工资、 机关工人岗位工资和技术等级(职务) 工资、 年终一次性奖金、 特殊岗位津贴、 艰苦边远地区津贴， 规范后发放的工作性津贴、 生活性补贴等; 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、 薪级工资、 绩效工资、 艰苦边远地区津贴、 特殊岗位津贴等。
三、“三公”经费
纳入中央财政预决算管理的“三公”经费， 是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境) 费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。 其中， 因公出国(境) 费反映单位公务出国(境) 的国际旅费、 国外城市间交通费、 住宿费、 伙食费、 培训费、 公杂费等支出; 公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税) 及租用费、 燃料费、 维修费、 过路过桥费、 保险费、 安全奖励费用等支出; 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待) 支出。
四、事业运行经费
为保障事业单位 运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、 邮电费、 差旅费、 会议费、 福利费、 日常维修费、 专用材料及一般设备购置费、 办公用房水电费、 办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他
第四部分 部门预算报表
一、部门收支总表(预算公开01表)
二、部门收入总表(预算公开02表)
三、部门支出总表(预算公开03表)
四、一般公共预算支出表(预算公开04表)
五、政府性基金预算拨款支出预算表(预算公开05表)
六、国有资本经营预算支出预算表
七、纳入财政专户管理的收入安排的资金支出预算表(预算公开07表)
八、未纳入财政专户管理的收入安排的资金支出预算表(预算公开08表)
九、上年结余支出预算表(预算公开09表)
十、基本支出明细表(预算公开10表)
十一、市本级项目支出明细表(预算公开11表)
十二、政府采购预算表(预算公开12表)
十三、部门预算支出经济分类预算表(预算公开13表)
十四、政府预算支出经济分类预算表(预算公开14表)
十五、“三公”经费、会议费及培训费支出预算表(预算公开15表)
十六、收入征收计划表(预算公开16表)
十七、财政支出绩效目标申报表(预算公开17表)
上述报表详见附件。
关联文件：
