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第一部分部门概况
一、主要职能职责
二、机构设置
三、编制现状及人员构成
四、年度主要工作任务
第二部分2021年部门预算情况说明
一、收支预算总体情况
二、收入预算总体情况
三、支出预算总体情况
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算支出情况
六、一般公共预算基本支出情况
七、一般公共预算“三公”经费情况
八、政府性基金预算情况
九、国有资本经营预算情况
十、其他重要事项情况说明
第三部分专业名词解释
第四部分2021年部门预算报表
一、部门收支总表(预算公开01表)
二、部门收入总表(预算公开02表)
三、部门支出总表(预算公开03表)
四、财政拨款收支总表(预算公开04表)
五、一般公共预算支出表(预算公开05表)
六、一般公共预算基本支出表(预算公开06表)
七、一般公共预算“三公”经费、会议及培训费支出预算表(预算公开07表)
八、政府性基金预算支出表(预算公开08表)
九、国有资本经营预算支出表(预算公开09表)
十、政府采购预算表(预算公开10表)
十一、部门预算支出经济分类表(预算公开11表)
十二、政府预算支出经济分类表(预算公开12表)
十三、财政支出绩效目标申报表
第一部分部门概况
一、主要职能职责
培植苗木、花卉，美化城市环境，为市民和游客提供旅游服务;生产销售苗木、花卉，承接庭园绿化工程。
二、机构设置
桂林园林植物园属桂林市林业和园林局下属差额拨款事业单位,成立于1979年。设置科室有办公室、行政科、财务科、经营科、生产科、园容科、工程科、保卫科、机械班和管护班，另有枣木、杨梅两个苗木基地。
三、编制现状及人员构成
单位核定领导职数5名，其中:正职2名，副职3名。实配科级领导职数5名，其中:正职2名，副职3名。
单位核定编制82名，实有编制人数45人，其中高级职称6人、中级职称9人、初级职称5人、管理人员4人、高级工16人、中级工5人，初级工0人。
退休人员115名。
四、年度主要工作任务
按城市公园规范做好园容维护、卫生保洁、治安防范等工作，继续巩固创建全国文明城市工作成果，为市民游客提供舒心、满意的游览场所。积极配合桂林市政府做好为民办实事相关工作，认真组织开展各类市民活动，重点布置两大花事活动，切实把实事做好。加强道路绿化管理、规范管护、合理部署，以创新管理为手段，坚持“标准化作业、精细化管理”，积极探索绿地养护管理新机制，不断提升养护水平，降低管理成本。积极落实其他工作，按照市林园局的工作部署和具体要求，认真完成我园承担的各项任务，确保各项工作顺利推进。申报建设桂林园林植物园全民健身体育公园设施项目。
第二部分2021年部门预算情况说明
一、收支预算总体情况
2021年收支总预算990.02万元，同比增加8.17万元，增长0.83%。其中，收入包括:一般公共预算拨款收入、未纳入财政专户管理的收入，支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。
二、收入预算说明
收入预算990.02万元，同比增加8.17万元，增长0.83%。其中，一般公共预算拨款中经费拨款的市本级(经费拨款)97.63万元，占收入总预算9.86%，同比增加6.96万元，增长7.69%;一般公共预算拨款中纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金的国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金859.44万元，占收入总预算86.81%，同比增加1.21万元，增长0.14%;未纳入财政专户管理的收入安排的资金中事业收入安排的资金32.95万元，占收入总预算3.33%，同比持平。
收入预算总体增加主要原因:一是一般公共预算拨款中经费拨款的市本级(经费拨款)增加是因为该资金是根据本单位在职人员年档案工资总额，计算单位在职人员基本工资60%的财政差额补贴收入，为全体在职人员年档案工资总额的财政差额补贴部分，在职人员同比增加。二是一般公共预算拨款中纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金的国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金增加是因为该资金为门面、场地租金收入及门票收入增加。
三、支出预算说明
支出预算990.02万元，基本支出预算990.02万元,同比增加8.17万元，增长0.83%。其中，一般公共预算支出957.07万元，占支出总预算96.67%，同比增加8.17万元，增长0.86%;未纳入财政专户管理的收入安排的资金中事业收入安排的资金支出32.95万元，占支出总预算3.33%，同比持平。支出增长的主要原因与收入增长主要原因相同。
1、按支出功能分类科目划分，社会保障和就业支出191.67万元，占支出总预算的19.36%，同比增加14.38万元，增长8.11%;卫生健康支出38.56元，占支出总预算的3.89%，同比增加6.12万元，增长18.87%;农林水支出709.49万元，占支出总预算的71.16%，同比减少20.32万元，下降2.78%;住房保障支出50.30万元，占支出总预算的5.08%，同比增加7.99万元，增长18.88%。
2、按支出结构分类科目划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
(1)基本支出预算。
基本支出的工资福利支出预算619.55万元,占支出总预算62.58%，同比增加83.79万元，增长15.64%;基本支出的商品和服务支出278.02万元，占支出总预算28.08%，同比减少73.04万元，下降20.81%;基本支出的对个人和家庭的补助支出92.45万元,占支出总预算9.34%，同比减少2.58万元，下降2.71%。
①基本支出的工资福利支出预算:
基本支出的工资福利支出619.55万元。其中:一般公共预算拨款中经费拨款的市本级(经费拨款)安排的资金97.63万元;一般公共预算拨款中纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金的国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金521.92万元。
a.工资性支出419.12万元，其中一般公共预算拨款中经费拨款的市本级(经费拨款)安排的资金97.63万元;一般公共预算拨款中纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金的国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金321.49万元。其中:
基本工资162.71万元，一般公共预算拨款中经费拨款的市本级(经费拨款)安排的资金97.63万元;一般公共预算拨款中纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金的国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金66.08万元。根据单位在职人员档案工资计算。
绩效工资256.41万元，一般公共预算拨款中纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金的国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金256.41万元。包含单位在职人员档案工资中的基础性绩效工资和奖励性绩效工资、2020年预留增量绩效工资年度考评(二等)(差额自收自支事业)及四项考核(二等)(差额自收自支事业)。
b.社会保障缴费141.25万元，一般公共预算拨款中纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金的国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金141.25万元。其中:
基本养老保险67.06万元，在职人员工资总额的16%核算。
基本医疗、工伤保险、生育保险38.56万元，在职人员工资总额的9.2%核算。
失业保险2.10万元，在职人员工资总额的0.5%核算。
职业年金33.53万元，在职人员工资总额的8%核算。
c.住房公积金50.30万元，一般公共预算拨款中纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金的国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金50.30万元。按在职人员(含聘用人员)工资总额的12%核算。
d.在职在编人员物业服务补贴8.88万元,一般公共预算拨款中纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金的国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金8.88万元。
②基本支出的商品和服务支出预算:
基本支出的商品和服务支出278.02万元。其中:一般公共预算拨款中纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金的国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金245.07万元;未纳入财政专户管理的收入安排的资金中事业收入安排的资金32.95万元。其中:
a.预算公用经费实行综合定额，办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、其他商品服务支出等36.92万元。
b.工会经费8.39万元，按在职人员工资总额的2%核算。
c.事业单位公务交通费用10.68万元。
d.党建经费1.33万元。
e.机关事业单位伙食补助费18.00万元。
f.其他商品和服务支出202.70万元，按单位日常经营、生产管理范围核算,包括聘用的其他人员及临时用工费用、苗木费、工程施工车辆费用、加价水费、农药费、肥料费等。其中工程施工管护专用车辆(7台)运营维护费17.50万元;枣木、杨梅基地的管理维护费用30.00万元;严重缺编，导致外聘人员费用26.00万元;相关物业及三产的维修50.00万元;相关物业及三产的合同纠纷的代理费、诉讼费20.00万元;各种审计、中介审核费5.00万元;宣传材料及党宣工作、创城工作等费用3.00万元;事业收入及其他收入产生的相关税金(增值税及附加、房产税、土地使用税、印花税等)35.91万元;残疾人保障金5.29万元;土地收益金5.00万元;办公设备、专用设备购置5.00万元。
③基本支出的对个人和家庭的补助预算:
基本支出的对个人和家庭的补助92.45万元。一般公共预算拨款中纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金的国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金92.45万元。其中:
a.离退休一次性生活补助69.00万元，一般公共预算拨款中纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金的国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金69.00万元。按退休人员一次性生活补助计算。
b.离退休人员物业服务补贴22.08万元，一般公共预算拨款中纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金的国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金22.08万元。按国家相关规定标准(经相关部门审批)核算。
c.遗属人员生活补助1.37万元，一般公共预算拨款中纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金的国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金1.37万元。经有关部门审批。
(2)项目支出预算。
因以往年度预算中的项目支出预算是有主管部门统一申报，导致桂林园林植物园2020年度预算批复控制数中的项目数量、项目金额均为0，因此桂林园林植物园2021年项目支出预算数为0。
四、财政拨款收支预算情况说明
财政拨款收入预算957.07万元，占收入总预算96.67%，同比增加8.17万元，增长0.86%，其中，一般公共预算拨款中经费拨款的市本级(经费拨款)97.63万元，一般公共预算拨款中纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金的国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金859.44万元。无预算安排的单项支出，无使用财政拨款收入预算安排的单项支出。
财政拨款收入预算增加主要原因:一是一般公共预算拨款中经费拨款的市本级(经费拨款)增加是因为该资金是根据本单位在职人员年档案工资总额，计算单位在职人员基本工资60%的财政差额补贴收入，为全体在职人员年档案工资总额的财政差额补贴部分，在职人员同比增加。二是一般公共预算拨款中纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金的国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金增加是因为该资金为门面、场地租金收入及门票收入增加。
财政拨款支出预算957.07万元，占支出总预算96.67%，同比增加8.17万元，增长0.86%，其中，一般公共预算支出957.07万元。
财政拨款支出预算增加主要原因与收入增长的主要原因相同。
五、一般公共预算支出情况说明
(一)一般公共预算支出957.07万元，占支出总预算96.67%，同比增加8.17万元，增长0.86%。
(二)按支出功能分类科目划分，社会保障和就业支出191.67万元，为职工养老保险、职业年金缴费、退休人员生活费等支出，占总支出的19.36%，同比增加14.38万元，增长8.11%;卫生健康支出38.56万元，为职工医疗及工伤保险支出，占支出总预算的3.89%，同比增加6.12万元，增长18.87%;农林水支出709.49万元，为职工工资福利支出、商品和服务支出等，占支出总预算的71.16%，同比减少20.32万元，下降2.78%;住房保障支出50.30万元，为职工住房公积金支出，占支出总预算的5.08%，同比增加7.99万元，增长18.88%。
(三)按支出结构分类科目划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
(1)基本支出预算。
基本支出的工资福利支出预算619.55万元,占支出总预算62.58%，同比增加116.74万元，增长23.22%;基本支出的商品和服务支出245.07万元，占支出总预算24.75%，同比减少105.99万元，下降30.19%;基本支出的对个人和家庭的补助支出92.45万元,占支出总预算9.34%，同比减少2.58万元，下降2.71%。
①基本支出的工资福利支出预算:
基本支出的工资福利支出619.55万元。其中:一般公共预算拨款中经费拨款的市本级(经费拨款)安排的资金97.63万元;一般公共预算拨款中纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金的国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金521.92万元。
a.工资性支出419.12万元，其中一般公共预算拨款中经费拨款的市本级(经费拨款)安排的资金97.63万元;一般公共预算拨款中纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金的国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金321.49万元。其中:
基本工资162.71万元，一般公共预算拨款中经费拨款的市本级(经费拨款)安排的资金97.63万元;一般公共预算拨款中纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金的国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金66.08万元。根据单位在职人员档案工资计算。
绩效工资256.41万元，一般公共预算拨款中纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金的国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金256.41万元。包含单位在职人员档案工资中的基础性绩效工资和奖励性绩效工资、2020年预留增量绩效工资年度考评(二等)(差额自收自支事业)及四项考核(二等)(差额自收自支事业)。
b.社会保障缴费141.25万元，一般公共预算拨款中纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金的国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金141.25万元。其中:
基本养老保险67.06万元，在职人员工资总额的16%核算。
基本医疗、工伤保险、生育保险38.56万元，在职人员工资总额的9.2%核算。
失业保险2.10万元，在职人员工资总额的0.5%核算。
职业年金33.53万元，在职人员工资总额的8%核算。
c.住房公积金50.30万元，一般公共预算拨款中纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金的国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金50.30万元。按在职人员(含聘用人员)工资总额的12%核算。
d.在职在编人员物业服务补贴8.88万元,一般公共预算拨款中纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金的国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金8.88万元。
②基本支出的商品和服务支出预算:
基本支出的商品和服务支出245.07万元。其中一般公共预算拨款中纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金的国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金245.07万元。其中:
a.预算公用经费实行综合定额，办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、其他商品服务支出等36.92万元。
b.工会经费8.39万元，按在职人员工资总额的2%核算。
c.事业单位公务交通费用10.68万元。
d.党建经费1.33万元。
e.机关事业单位伙食补助费18.00万元。
f.其他商品和服务支出169.75万元，按单位日常经营、生产管理范围核算,包括聘用的其他人员及临时用工费用、苗木费、工程施工车辆费用、加价水费、农药费、肥料费等。其中工程施工管护专用车辆(7台)运营维护费17.50万元;枣木、杨梅基地的管理维护费用30.00万元;严重缺编，导致外聘人员费用26.00万元;相关物业及三产的维修17.05万元;相关物业及三产的合同纠纷的代理费、诉讼费20.00万元;各种审计、中介审核费5.00万元;宣传材料及党宣工作、创城工作等费用3.00万元;事业收入及其他收入产生的相关税金(增值税及附加、房产税、土地使用税、印花税等)35.91万元;残疾人保障金5.29万元;土地收益金5.00万元;办公设备、专用设备购置5.00万元。
③基本支出的对个人和家庭的补助预算:
基本支出的对个人和家庭的补助92.45万元。一般公共预算拨款中纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金的国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金92.45万元。其中:
a.离退休一次性生活补助69.00万元，一般公共预算拨款中纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金的国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金69.00万元。按退休人员一次性生活补助计算。
b.离退休人员物业服务补贴22.08万元，一般公共预算拨款中纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金的国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金22.08万元。按国家相关规定标准(经相关部门审批)核算。
c.遗属人员生活补助1.37万元，一般公共预算拨款中纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金的国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金1.37万元。经有关部门审批。
(2)项目支出预算。
因以往年度预算中的项目支出预算是有主管部门统一申报，导致桂林园林植物园2020年度预算批复控制数中的项目数量、项目金额均为0，因此桂林园林植物园2021年项目支出预算数为0。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2021年一般公共预算基本支出957.07万元，其中:
人员经费712.00万元，主要包括:在职基本工资、津贴补贴、绩效工资、基本养老保险缴费、职业年金缴费、基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。
公用经费245.07万元，主要包括:工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算“三公”经费、会议和培训费说明
(一)全口径预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明
1.公务用车运行维护费预算0万元。7台车辆均为工程施工专用车辆。
2.公务接待费预算0万元。公用经费实行综合定额。
3.因公出国(境)费预算0元。公用经费实行综合定额。
4.会议费预算0万元。公用经费实行综合定额。
5.培训费预算0万元。公用经费实行综合定额。
(二)一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明
1.公务用车运行维护费预算0万元。7台车辆均为工程施工专用车辆。
2.公务接待费预算0万元。公用经费实行综合定额。
3.因公出国(境)费预算0元。公用经费实行综合定额。
4.会议费预算0万元。公用经费实行综合定额。
5.培训费预算0万元。公用经费实行综合定额。
八、政府性基金预算情况说明
桂林园林植物园无政府性基金拨款支出。
九、国有资本经营预算情况说明
桂林园林植物园无国有资本经营预算支出。
十、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费情况说明
机关运行经费预算278.02万元，同比减少73.04万元，下降20.81%。主要原因是单位牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣的落实过紧日子的要求，大力压减一般性支出，消减非急需非刚性和低效无效支出，只保障重点、刚性和急需支出。其中:
a.预算公用经费实行综合定额，办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、其他商品服务支出等36.92万元。
b.工会经费8.39万元，按在职人员工资总额的2%核算。
c.事业单位公务交通费用10.68万元。
d.党建经费1.33万元。
e.机关事业单位伙食补助费18.00万元。
f.其他商品和服务支出202.70万元，按单位日常经营、生产管理范围核算,包括聘用的其他人员及临时用工费用、苗木费、工程施工车辆费用、加价水费、农药费、肥料费等。其中工程施工管护专用车辆(7台)运营维护费17.50万元;枣木、杨梅基地的管理维护费用30.00万元;严重缺编，导致外聘人员费用26.00万元;相关物业及三产的维修50.00万元;相关物业及三产的合同纠纷的代理费、诉讼费20.00万元;各种审计、中介审核费5.00万元;宣传材料及党宣工作、创城工作等费用3.00万元;事业收入及其他收入产生的相关税金(增值税及附加、房产税、土地使用税、印花税等)35.91万元;残疾人保障金5.29万元;土地收益金5.00万元;办公设备、专用设备购置5.00万元。
(二)政府采购情况说明
桂林园林植物园无政府采购预算。
(三)国有资产情况说明
1、资产总体情况
截至2020年12月31日，我单位资产总额(账面净值，下同)3,411.57万元，较上年下降4.90%。负债总额2,752.99万元,较上年增长0.12%。净资产658.58万元,较上年下降21.37%。
2、资产分布构成情况
我单位事业单位国有资产3,411.57万元，占100.00%。流动资产2,248.18万元，较上年下降5.74%，占资产总额65.90%;固定资产187.02万元，较上年下降17.26%，占资产总额5.48%;长期投资975.5万元，占资产总额28.59%;无形资产0.87万元，占资产总额0.03%。
3、主要实物资产数据
(1)固定资产构成情况
土地、房屋及构筑物63.31万元，占固定资产的33.85%(其中，房屋61.69万元，占固定资产的32.98%);通用设备110.85万元，占59.27%(其中，车辆93.02万元，占49.74%，单价50万(含)以上(不含车辆)设备0万元，占0.00%);专用设备9.67万元，占5.17%(单价100万(含)以上设备0万元，占0.00%);文物和陈列品0万元，占0.00%;图书档案0万元，占0.00%;家具、用具、装具及动植物3.19万元，占1.71%。
(2)无形资产情况
本单位无形资产为0.87万元。
(3)在建工程情况
本单位在建工程为0.00万元。
(四)部门整体绩效目标、重点项目绩效目标个数、预算数额、立项情况、实施进度计划和年度目标等情况;
桂林园林植物园无部门整体绩效目标、重点项目绩效目标。
(五)工程类项目支出预算评审个数、预算数额、实施进度计划和年度目标等情况;
桂林园林植物园无工程类项目支出预算评审。
(六)政府购买服务项目个数、预算数额、服务内容等情况
桂林园林植物园无政府购买服务项目。
第三部分专业名词解释
按支出功能分类项级科目结合本部门及所属单位工作实际进行解释说明。支出科目参照《2021年政府收支分类科目说明》。
第四部分部门预算报表
一、部门收支总表(预算公开01表)
二、部门收入总表(预算公开02表)
三、部门支出总表(预算公开03表)
四、财政拨款收支总表(预算公开04表)
五、一般公共预算支出表(预算公开05表)
六、一般公共预算基本支出表(预算公开06表)
七、一般公共预算“三公”经费、会议及培训费支出预算表(预算公开07表)
八、政府性基金预算支出表(预算公开08表)空表
九、国有资本经营预算支出表(预算公开09表)空表
十、政府采购预算表(预算公开10表)空表
十一、部门预算支出经济分类表(预算公开11表)
十二、政府预算支出经济分类表(预算公开12表)
十三、财政支出绩效目标申报表无
上述报表详见附件。
关联文件：
