091032桂林市石山绿化试验站2021年部门预算说明

目录

第一部分单位概况

一、主要职能职责

二、机构设置

三、编制现状及人员构成

四、年度主要工作任务

第二部分2021年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

二、收入预算总体情况

三、支出预算总体情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况

六、一般公共预算基本支出情况

七、一般公共预算“三公”经费情况

八、政府性基金预算情况

九、国有资本经营预算情况

十、其他重要事项情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分2021年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费、会议及培训费支出预算表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、政府采购预算表

十一、部门预算支出经济分类表

十二、政府预算支出经济分类表

十三、财政支出绩效目标申报表

第一部分单位概况

一、主要职能职责

主要职能职责是为城市绿化建设服务的公益性事业单位，负责桂林市石山绿化造林及管护，提供石山绿化树种，苗圃育苗，供应全民义务植树及街道庭院园林绿化苗木花木，承接街道庭院园林绿化美化设计、施工工程及园林绿化管护技术指导业务。

    二、机构设置

正科级事业单位，是桂林市林业和园林局直属二层单位，无内设机构。

    三、编制现状及人员构成

现事业编制人数21人，实有在编人员15人，退休人员20人，共计35人。按学历层次分，有研究生1人，大专以上12人，其他1人;按职称结构分有高级工程师3人，工程师4人，其它职称5人。

    四、年度主要工作任务

(一)深入学习党的十九大、十九届四中、五中全会精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，继续加强党员学习教育工作，严格落实“三会一课”制度，建立督查促学机制;加强廉政学习，强化警示教育，为建成园林生态桂林城提供思想保证。

(二)高标准、严要求，以一级养护的标准做好所负责的桂林市西二环路、站前路等道路管护工作，进一步加强道路管护人员的教育培训，增强业务能力，提高城市园林绿化水平。

(三)进一步加强对外工程投标工作力度，积极参与市场竞争，进一步拓宽业务渠道，增加园林绿化工程。

(四)继续加强固定资产管理，严格实行国有资产收入和支出两条线管理，健全国有资产管理制度，切实提高国有资产管理水平。

(五)继续做好安全生产、综合治理、疫情防控、脱贫攻坚等工作，确保各项指标平稳度过。

第二部分2021年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

2021年收支总预算404.32万元，44.98万元，增长12.52%。其中，收入包括:一般公共预算收入107.27万元、未纳入财政专户管理的收入297.05万元，支出包括:社会保障和就业支出58.97万元、卫生健康支出30.06万元、农林水支出294.58万元、住房保障支出20.71万元。

二、收入预算说明

2021年收入预算为404.32万元，同比增加44.98万元，增长12.52%。其中，一般公共预算收入107.27万元,占总预算26.53%，同比减少30.72万元，下降22.26%。收入预算总体增加主要原因:一是根据相关规定提高了在职人员基本工资标准、绩效工资;二是退休人员增加。

三、支出预算说明

2021年支出总预算404.32万元，基本支出404.32万元，同比增加44.98万元，增长12.52%。其中，一般公共预算支出107.27万元，占总预算26.53%，同比减少30.72万元，下降22.26%，支出预算总体增长的主要原因与收入增长主要原因相同。

1、按支出功能分类科目划分:社会保障和就业支出58.97万元、卫生健康支出30.06万元、农林水支出294.58万元、住房保障支出20.71万元。

2、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算404.32万元，其中:工资福利支出263.17万元、商品和服务支出118.32万元、对个人和家庭的补助22.83万元。

(2)项目支出预算0万元，同比持平。

四、财政拨款收支预算情况说明

财政拨款收入预算情况，按资金来源:财政拨款收入预算107.27万元，同比减少30.72万元，下降22.26%。其中，一般公共预算107.27万元。财政拨款收入预算减少的主要原因:主要原因是今年年底有三个合同到期，到目前为止不能确定是否能够出租出去。

财政拨款支出情况，按资金来源:财政拨款支出预算107.27万元，同比减少30.72万元，下降22.26%。其中，一般公共预算107.27万元，支出增长的主要原因与收入增长的主要原因相同。

五、一般公共预算支出情况说明

(一)总体情况说明

2021年支出总预算107.27万元，其中:基本支出107.27万元，占支出总预算100%;项目支出0万元，占支出总预算0%。

    (二)按支出功能分类科目划分

按支出功能分类科目划分:社会保障和就业支出12万元、农林水支出95.27万元。

(三)按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1、基本支出预算107.27万元，其中:工资福利支出95.27万元、对个人和家庭的补助12万元

2、项目支出预算0万元，同比持平。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出107.27万元，其中:人员经费107.27万元，主要包括:基本工资60.82万元、绩效工资34.45万元、对个人和家庭的补助支出12万元。

七、一般公共预算“三公”经费、会议和培训费说明

(一)全口径预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明

2021年全口径预算安排的“三公”经费、会议和培训费共计5.54万元，其中:因公出国(境)费用0万元;公务接待费0.3元，同比增长30.43%，主要原因是人员增加，公务用车运行费0万元2021年会议费0.24万元，无变动;培训费5万元，同比增长1462.5%，主要原因是2021年我单位新增了多个关于石山生态复绿科技技术应用与推广项目，预计这些项目负责人及主要参加人员会参加相关专业技术培训学习。

(二)一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明

2021年一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费0万元，同比持平。

八、政府性基金预算情况说明

无使用政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算情况说明

无使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费情况说明

在全口径下，机关运行经费总预算118.32万元，同比减少16.82万元，下降12.45%。

按支出经济分类:

在一般公共预算口径下，机关运行经费总预算为0万元，同比持平。

(二)政府采购情况说明

2021年政府采购预算0万元，同比无增减。

(三)国有资产情况说明

国有资产原值224.30万元，其中:房屋及建筑物80.5万元、通用设备125.90万元、专用设备6.59万元、家具、装具、用具及动植物11.31万元。单位价值在200万元以上大型设备0套。

(四)部门整体绩效目标、重点项目绩效目标个数、预算数额、立项情况、实施进度计划和年度目标等情况;

2021年整体绩效目标0个，重点项目绩效目标0个。

(五)工程类项目支出预算评审个数、预算数额、实施进度计划和年度目标等情况;

工程类项目支出预算评审0个。

(六)政府购买服务项目个数、预算数额、服务内容等情况

政府购买服务项目0个。

第三部分专业名词解释

一、财政拨款收入:指桂林市财政当年安排的资金，包括一般公共预算拨款。

二、医疗卫生与计划生育支出:指基本医疗保险缴费以及公务员医疗补助经费。

三、农林水支出(类)林业和草原(款):指用于林业和草原方面的支出。

行政运行:指用于保障机构正常运转的基本支出。

四、住房保障支出(类)住房改革支出(款):指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照《住房公积金管理条例》的规定由单位及其在职职工缴存的长期住房储备金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。桂林市石山绿化试验站执行的缴存比例为12%。单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

八、“三公”经费:纳入桂林市财政预决算管理的“三公”经费，是指用市级财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分部门预算报表

一、部门收支总表(预算公开01表)

二、部门收入总表(预算公开02表)

三、部门支出总表(预算公开03表)

四、财政拨款收支总表(预算公开04表)

五、一般公共预算支出表(预算公开05表)

六、一般公共预算基本支出表(预算公开06表)

七、一般公共预算“三公”经费、会议及培训费支出预算表(预算公开07表)

八、政府性基金预算支出表(预算公开08表)

九、国有资本经营预算支出表(预算公开09表)

十、政府采购预算表(预算公开10表)

十一、部门预算支出经济分类表(预算公开11表)

十二、政府预算支出经济分类表(预算公开12表)

上述报表详见附件。