091033桂林市东江苗圃(桂林市訾洲公园管理处)2021年部门预算说明

第一部分 单位概况

一、主要职能职责

二、机构设置

三、编制现状及人员构成

四、年度主要工作任务

第二部分 2021年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

二、收入预算总体情况

三、支出预算总体情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况

六、一般公共预算基本支出情况

七、一般公共预算“三公”经费情况

八、政府性基金预算情况

九、国有资本经营预算情况

十、其他重要事项情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 2021年部门预算报表

一、部门收支总表(预算公开01表)

二、部门收入总表(预算公开02表)

三、部门支出总表(预算公开03表)

四、财政拨款收支总表(预算公开04表)

五、一般公共预算支出表(预算公开05表)

六、一般公共预算基本支出表(预算公开06表)

七、一般公共预算“三公”经费、会议及培训费支出预算表(预算公开07表)

八、政府性基金预算支出表(预算公开08表)

九、国有资本经营预算支出表(预算公开09表)

十、政府采购预算表(预算公开10表)

十一、部门预算支出经济分类表(预算公开11表)

十二、政府预算支出经济分类表(预算公开12表)

十三、财政支出绩效目标申报表

第一部分 单位概况

    一、主要职能职责

种植并提供城市绿化、春季造林所需的苗木、花卉和草皮;管养好城市道路、广场、景区等公共场所的绿化，做好城市绿化后方基地建设;努力提高城市绿化率，发展街道绿化乔木，园林植物品种开发应用与研究，承接庭院绿化工程;在属地范围内负责游览与娱乐的组织管理。维护好桂林“园林城市”、“旅游城市”的良好形象，为广大市民提供良好的生活环境。

二、机构设置

我单位全称:桂林市东江苗圃(桂林市訾洲公园管理处)，是桂林市林业和园林局下属的基层单位，为二级预算单位，差额事业单位。下设行政股、财务股、管护股、工程股、经营股、公园股六个部门。

    三、编制现状及人员构成

上级核定编制数为48人，在职31人(干部23人，工人8人)，离休1人，镇南关退休1人，其他退休60人，共计93人。

    四、2021年度主要工作任务

1、加强公园管理:一是坚持公园社会公益性，提高服务质量，为广大市民游客提供优质服务;二是完成为民办实事工作，举办2021年市民郁金香花展;三是积极落实市政府资源整合要求，配合旅发展建设洲尾象山演艺项目。

2、提高道路管护水平:一是加强素质培训，不断提高绿化管护水平;二是加强交流学习，结合实际完善绿化管护制度。

3、加大工程业务范围，承接园林绿化工程，弥补事业单位财政收入不足。

4、发挥苗圃功能，发挥技术人才力量，加大科研力度。

5、加强安全生产工作，加大宣传力度，开展安全演习。申请危旧房改造，解决职工的安居问题。

第二部分 2021年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

2021年收支总预算904.47万元，同比减少83.88万元，下降8.49%。其中，收入包括:一般公共预算收入793.55万元、未纳入专户收入110.92万元。支出包括:农林水支出667.25万元、社会保障和就业支出160.51万元、住房保障支出43.12万元，卫生健康支出33.59万元。

二、收入预算说明

按资金来源分项说明:收入预算904.47万元，同比减少83.88万元，下降8.49%。其中，经费拨款91.84万元，占总预算10.15%，同比增加5.18万元，增长5.97%;纳入一般公共预算管理的非税收入701.71万元,占总预算77.58%，同比减少103.07万元，下降12.81%。未纳入财政专户管理的收入110.92万元，占总预算12.27%，同比减少14.01万元，增长14.46%。收入预算总体减少主要原因:部分门面无法出租，门面租金收入下降。

三、支出预算说明

按资金来源分:支出预算904.47万元，同比减少83.88万元，下降8.49%。其中，经费拨款支出91.84万元，占总预算10.15%，同比增加5.18万元，增长5.97%;纳入一般公共预算管理的非税支出701.71万元,占总预算77.58%，同比减少103.07万元，下降12.81%;未纳入财政专户管理的收入110.92万元，占总预算12.27%，同比减少14.01万元，增长14.46%。支出预算下降的主要原因:收入减少，压缩开支。

1、按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中:(1)213类农林水支出667.25万元，占支出总预算73.78%，同比减少96.21万元，下降12.60%;(2)208类社会保障和就业支出160.51万元，占支出总预算17.75%，同比增加21.34万元，增长15.33%;(3)210类卫生健康支出33.59万元，占支出总预算3.71%，同比减少20.65万元，下降38.07%;(4)221类住房保障支出43.12万元，占支出总预算4.76%，同比增加11.64万元，增长36.97%。

2、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算:904.47万元，同比减少83.88万元，下降8.49%。其中:基本支出的工资福利支出预算660.40万元,占支出总预算73.01%，同比增加261.70万元，上升65.64%;基本支出的商品和服务支出预算169.85万元,占支出总预算18.78%，同比减少328.18万元，下降65.89%;基本支出的对个人和家庭的补助支出预算74.22万元,占支出总预算8.21%，同比减少1.06万元，下降11.43%。

(2)项目支出预算

项目支出0万元，同比持平。

四、财政拨款收支预算情况说明

按资金来源分为:财政拨款收入预算793.55万元，同比减少97.89万元，下降10.98%。

其中，一般公共预算拨款793.55万元，包括经费拨款91.84万元、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金701.71万元。本次预算无使用政府性基金预算拨款安排的支出，同比持平;无国有资本经营预算拨款安排的支出，同比持平;无纳入财政专户管理的收入安排的资金支出，同比持平。

财政拨款收入预算减少的主要原因:受疫情影响，收入减少，相应压减支出。其中:一般公共预算收入减少，主要是受疫情影响，导致纳入一般公共预算管理的非税收入资金减少。未纳入财政专户管理的事业收入同比增加，主要原因是:积极参与市场竞争，增加工程收入。

财政拨款支出情况说明

按资金来源分项说明:支出预算793.55万元，同比减少97.89万元，下降10.98%。其中，经费拨款支出91.84万元，占总预算10.15%，同比增加5.18万元，增长5.97%;纳入一般公共预算管理的非税支出701.71万元,占总预算77.58%，同比减少103.07万元，下降12.81%。支出下降的主要原因与收入下降的主要原因相同。

五、一般公共预算支出情况说明

(一)总体情况说明

2021年支出总预算793.55万元，同比减少11.23万元，下降1.40%。

(二)按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中:

(1)208类社会保障和就业支出160.51万元，占支出总预算20.23%，同比增加21.34万元，增长15.33%;

(2)210类卫生健康支出33.59万元，占支出总预算4.23%，同比减少20.65万元，下降38.07%;

(3)213类农林水支出556.33万元，占支出总预算70.11%，同比减少13.31万元，下降2.34%;

(4)221类住房保障支出43.12万元，占支出总预算5.43%，同比增加11.64万元，增长36.98%。

(三)按支出结构分类科目划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1、基本支出预算

基本支出预算793.55万元，同比减少11.23万元，下降1.40%。其中:

工资福利支出预算549.48万元,占支出总预算69.24%，同比增加150.78万元，增长37.82%;

商品和服务支出预算169.85万元,占支出总预算21.41%，同比减少231.27万元，下降57.66%;

对个人和家庭的补助支出预算74.22万元,占支出总预算9.35%，同比减少17.40万元，下降18.99%。

2、项目支出预算

项目支出0万元，同比持平。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出793.55万元，其中:人员经费643.55万元，主要包括:基本工资124.48万元、津贴补贴6.10、奖金1.35万元、伙食补助费12.40万元、绩效工资183.05万元、基本养老保险缴费57.49万元、基本医疗保险缴费32.34万元、其他社会保障缴费3.04万元、职业年金缴费28.74万元、住房公积金43.12万元、其他工资福利支出77.22万元、离休费12.78万元、退休费56.44万元、其他对个人和家庭的补助支出5.00万元。

公用经费150.00万元，主要包括:办公费9.29万元、印刷费0.50万元、水费15.53万元、电费27.39万元、邮电费1.50万元、差旅费10.17万元、维修(护)费25.65万元、会议费0.50万元、培训费3.71万元、公务接待费0.47万元、工会经费7.19万元、福利费7.65万元、其他交通费用6.25万元、其他商品和服务支出34.20万元。

七、一般公共预算“三公”经费、会议和培训费说明

(一)全口径预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明

2021年全口径预算安排的“三公”经费、会议和培训费为:4.68万元。占支出总预算0.51%，同比增加0.04万元，增长0.86%。增长的主要原因是在职人数增加。

1、2021年全口径安排“三公”经费预算0.47万元，同比增加0.02万元，增长4.44%。其中:因公出国(境)经费预算为0，同比持平;公务接待费预算0.47万元，同比增加0.02万元，增长4.44%;公务用车购置费0万元，同比持平;公务用车运行维护费支出预算0万元，同比持平。增长的主要原因是在职人数增加。

2、2021年会议费0.50万元，与上年同比增加0.02万元，增长4.17%。

3、2021年培训费3.71万元，同比持平。

(二)一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费预算情况。

2021年一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费预算4.68万元，占支出总预算0.51%，同比增加0.04万元，增长0.86%。增长的主要原因是在职人数增加。

1、2021年一般公共预算安排的“三公”经费预算0.47万元，同比增加0.02万元，增长4.44%。其中:因公出国(境)经费预算为0，同比持平;公务接待费预算0.47万元，同比增加0.02万元，增长4.44%;公务用车购置费0万元，同比持平;公务用车运行维护费支出预算0万元，同比持平。增长的主要原因是在职人数增加。

2、2021年会议费0.50万元，按公用经费定额标准预算，实际执行参照四类会议标准开支。

2021年会议次数约1次，参加会议人数31人/次，会议天数1天/次。

3、2021年培训费3.71万元，其中:0.65万元按公用经费定额标准预算;3.06万元按市财行【2018】9号培训费管理办法预算，其中:a.综合定额(按区内400元/人.天标准)5名领导*400元/人/天*7天=1.44万元;b.师资费(按副高级技术<500元/人、小时标准)395元/小时*6小时/天*7天=1.62万元。

八、政府性基金预算情况说明

无使用政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算情况说明

无使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费情况

2021年机关运行经费支出162.40万元，同比减少238.72万元，下降59.51%，下降主要原因:大力压减运行经费，保障重点支出。具体各款级科目预算安排如下:

桂林市东江苗圃机关运行经费明细表

(二)政府采购情况

2021年政府采购预算0万元，同比无增减。

(三)国有资产占有使用情况

我单位资产主要是房屋、专业车辆及办公设备。

单位价值在200万元以上大型设备0套。

(四)绩效目标

2021年整体绩效目标0个，重点项目绩效目标0个。

(五)工程类项目支出预算评审0个。

(六)政府购买服务项目0个。

第三部分 专业名词解释

一、208类社会保障和就业支出:反映用于行政事业单位养老方面的支出。

二、210类卫生健康支出:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公共医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

三、213类农林水之支出:反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(含实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心等附属事业单位的支出。

四、221类住房保障支出:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:纳入桂林市财政预决算管理的“三公”经费，是指用市级财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分  部门预算报表

一、部门收支总表(预算公开01表)

二、部门收入总表(预算公开02表)

三、部门支出总表(预算公开03表)

四、财政拨款收支总表(预算公开04表)

五、一般公共预算支出表(预算公开05表)

六、一般公共预算基本支出表(预算公开06表)

七、一般公共预算“三公”经费、会议及培训费支出预算表(预算公开07表)

八、政府性基金预算支出表(预算公开08表)

此表无数据，无说明。

九、国有资本经营预算支出表(预算公开09表)

此表无数据，无说明。

十、政府采购预算表(预算公开10表)

此表无数据，无说明。

十一、部门预算支出经济分类表(预算公开11表)

十二、政府预算支出经济分类表(预算公开12表)

十三、财政支出绩效目标申报表

此表无数据，无说明。

上述报表详见附件。