091035桂林市木材产品质量检验站2021年部门预算说明

目  录

第一部分 单位概况

一、主要职能职责

二、机构设置

三、编制现状及人员构成

四、年度主要工作任务

第二部分 2021年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

二、收入预算总体情况

三、支出预算总体情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况

六、一般公共预算基本支出情况

七、一般公共预算“三公”经费情况

八、政府性基金预算情况

九、国有资本经营预算情况

十、其他重要事项情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 2021年部门预算报表

第一部分 单位概况

一、桂林市木材产品质量检验站主要职能职责

(一)负责木材产品质量检验和检测;

(二)参与木材标准的制订、修订;

(三)木材标准宣传和落实;

(四)负责林业行政、刑事案件等木材检验技术咨询相关服务;

(五)木材检验技术培训。

二、机构设置情况

属公益二类自收自支事业单位，是桂林市林业和园林局直属二层单位，无内设机构。

三、编制现状及人员构成

现有编制11个，实有人数11人，退休人员19人，离休干部1人。按学历层次分，大专以上7人，其他4人;按职称结构分，有高级工程师1人，中级职称5人，其它职称5人。

四、年度主要工作任务

(一)认真开展木材检验业务。作为桂林市有木材产品检验技术及资质的单位，我们认真做好行政、司法检验，完成了行政、刑事案件检验21宗。为林业行政主管部门及司法单位提供公正的检验报告。报告数据准确率100%，异议成立率0%，获得委托检验方的信赖和肯定，履行了服务社会大众的职责。

(二)积极开展林业规划设计业务。随着检验业务减少，为了增加收入、维持履职经费，在稳定检验工作的同时，我站把林业调查规划设计作为服务社会大众工作的延伸，同时也作为我站的创收工作。通过与各县木材公司、设计公司的技术、业务合作，在桂林市各县陆续开展了林业规划设计业务，全年完成林地征占用规划设计项目12个、采伐设计项目200余个。通过这些业务的开展，使我站积累了经验、锻炼了队伍也创造了效益，更好地履行了服务社会大众的职责。

第二部分 2021年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

2021年收支总预算91.87万元，同比增加11.26万元，增长13.97%。其中，收入包括:一般公共预算收入，支出包括:社会保障和就业支出、农林水支出。

二、收入预算说明

2021年收入预算91.87万元，同比增加11.26万元，增长13.97%。收入预算总体增加主要原因:根据相关规定提高了在职人员工资标准及离休人员工资标准。具体收入包括:

一般公共预算财政拨款91.87万元，同比增加11.26万元，增长13.97%。其中:市本级经费拨款91.87万元，同比增加11.26万元，增长13.97%。

三、支出预算说明

2021年支出预算91.87万元，同比增加11.26万元，增长13.97%。其中:一般公共预算支出91.87万元，同比增加11.26万元，增长13.97%。

1、按支出功能分类科目划分，共分为两类，其中:208类社会保障和就业支出17.96万元，占支出总预算的19.55%，同比增加0.38万元，增长2.16%;213类农林水支出73.91万元，占支出总预算的80.45%，同比增加10.88万元，增长17.26%。

2、按支出结构分类科目划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

⑴基本支出预算

基本支出91.87万元，同比增加11.26万元，增长13.97%。其中:工资福利支出预算73.91万元，占支出总预算80.45%，同比增加10.88万元，增长17.26%;商品和服务支出预算0.18万元,占支出总预算0.20%，同比增加0.18万元，增长100%，为今年新增经费;对个人和家庭的补助支出预算17.78万元，占支出总预算19.35%，同比增加0.2万元，增长1.14%。

⑵项目支出预算

项目支出0万元，同比持平。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021年财政拨款收入91.87万元，同比增加11.26万元，增长13.97%。其中:一般公共预算财政拨款91.87万元，同比增加11.26万元，增长13.97%;政府性基金预算拨款0万元，同比持平;国有资本经营预算0万元，同比持平。

财政拨款收入预算增加主要原因:根据相关规定提高了在职人员工资标准及离休人员工资标准。

2021年财政拨款支出91.87万元，同比增加11.26万元，增长13.97%。其中:一般公共预算支出91.87万元，同比增加11.26万元，增长13.97%;政府性基金预算拨款支出0万元，同比持平;国有资本经营预算支出0万元，同比持平。

五、一般公共预算支出情况说明

(一)总体情况说明

2021年一般公共预算支出91.87万元，同比增加11.26万元，增长13.97%。

(二)按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中:

⑴208类社会保障和就业支出17.96万元，占支出总预算的19.55%，同比增加0.38万元，增长2.16%;

⑵213类农林水支出73.91万元，占支出总预算的80.45%，同比增加10.88万元，增长17.25%。

(三)按支出结构分类科目划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

⑴基本支出预算

基本支出预算91.87万元，同比增加11.26万元，增长13.97%，其中:

工资福利支出预算73.91万元，占支出总预算80.45%，同比增加10.88万元，增长17.26%;

商品和服务支出预算0.18万元,占支出总预算0.2%，同比增长0.18万元，增长100%;

对个人和家庭的补助支出预算17.78万元，占支出总预算19.35%，同比增长0.2万元，增长1.14%。

⑵项目支出预算

项目支出0万元，同比持平。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出预算91.87万元，其中:人员经费91.87万元，主要包括:基本工资、绩效工资、离休干部基本医疗保险缴费、离休费、其他对个人和家庭的补助支出。

七、一般公共预算“三公”经费、会议和培训费说明

无使用一般公共预算“三公”经费、会议和培训费预算安排的支出

八、政府性基金预算情况说明

无使用政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算情况说明

无使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费情况

2021年机关运行经费预算0万元，同比无增减

(二)政府采购情况

2021年政府采购预算0万元，同比无增减。

(三)国有资产占有使用情况

单位价值在200万元以上大型设备0套。

(四)绩效目标

2021年整体绩效目标0个，重点项目绩效目标0个。

(五)工程类项目支出预算评审0个。

(六)政府购买服务项目0个。

第三部分  专业名词解释

一、财政拨款收入:指桂林市财政当年安排的资金，包括一般公共预算拨款。

二、医疗卫生与计划生育支出:指基本医疗保险缴费以及公务员医疗补助经费。

三、农林水支出(类)林业和草原(款):指用于林业和草原方面的支出。

四、住房保障支出(类)住房改革支出(款):指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照《住房公积金管理条例》的规定由单位及其在职职工缴存的长期住房储备金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。桂林市木材产品质量检验站执行的缴存比例为12%。参公单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

八、“三公”经费:纳入桂林市财政预决算管理的“三公”经费，是指用市级财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分  专业名词解释

一、部门收支总表(预算公开01表)

二、部门收入总表(预算公开02表)

三、部门支出总表(预算公开03表)

四、财政拨款收支总表(预算公开04表)

五、一般公共预算支出表(预算公开05表)

六、一般公共预算基本支出表(预算公开06表)

七、一般公共预算“三公”经费、会议及培训费支出预算表(预算公开07表)

八、政府性基金预算支出表(预算公开08表)

九、国有资本经营预算支出表(预算公开09表)

十、政府采购预算表(预算公开10表)

十一、部门预算支出经济分类表(预算公开11表)

十二、政府预算支出经济分类表(预算公开12表)

十三、财政支出绩效目标申报表

上述报表详见附件。