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第一部分:桂林市人民政府驻北京联络处概况
一、主要职能职责
二、机构设置
三、编制现状及人员构成
四、年度主要工作任务
第二部分:2021年部门预算情况说明
一、收支预算总体情况
二、收入预算总体情况
三、支出预算总体情况
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算支出情况
六、一般公共预算基本支出情况
七、一般公共预算“三公”经费情况
八、政府性基金预算情况
九、国有资本经营预算情况
十、其他重要事项情况说明
第三部分:专业名词解释
第四部分:2021年部门预算报表
一、部门收支总表(预算公开01表)
二、部门收入总表(预算公开02表)
三、部门支出总表(预算公开03表)
四、财政拨款收支总表(预算公开04表)
五、一般公共预算支出表(预算公开05表)
六、一般公共预算基本支出表(预算公开06表)
七、一般公共预算“三公”经费、会议及培训费支出预算表(预算公开07表)
八、政府性基金预算支出表(预算公开08表)
九、国有资本经营预算支出表(预算公开09表)
十、政府采购预算表(预算公开10表)
十一、部门预算支出经济分类表(预算公开11表)
十二、政府预算支出经济分类表(预算公开12表)
第一部分桂林市人民政府驻北京联络处概况
一、主要职能职责
(一)受市委、市政府委托，负责开展政务联络、信息服务、经济协作、公务接待、文化交流、招商引资、宣传推介、人才引进等工作。
(二)负责进一步完善我市驻京信访工作机制，协助做好我市进京上访人员的疏导劝返和领访陪访工作;开展应急处置、维权救助工作;配合北京市做好维护首都稳定的工作。
(三)负责为我市各基层组织、社会组织和群众在京活动提供相关服务。
(四)负责协助各级党组织做好我市在京流动党员的教育管理工作。
(五)按要求承办中央、国家机关有关部门及市委、市政府交办的事项。
二、机构设置情况
根据区人事厅《关于同意桂林市第二批48个单位参照公务员法管理的批复》(桂人函〔2007〕387号)文件，市人民政府驻北京联络处为桂林市参照公务员法管理的事业单位。根据桂林市机构编制委员会办公室《关于桂林市人民政府驻北京联络处有关机构编制事宜的通知》(市编〔2010〕117号)文件精神，市人民政府驻北京联络处内设2个职能科室，即综合科、外联科。
三、编制现状及人员构成
根据市编委核定市人民政府驻北京联络处事业编制6名。核定领导职数:主任1名，副主任2名;内设机构科级领导职数2名。联络处现有在岗人员6人，其中:处级3人、科以下3人
三、年度主要工作任务
(一)受市委、市政府委托，负责开展政务联络、信息服务、经济协作、公务接待、文化交流、招商引资、宣传推介、人才引进等工作。
(二)负责进一步完善我市驻京信访工作机制，协助做好我市进京上访人员的疏导劝返和领访陪访工作;开展应急处置、维权救助工作;配合北京市做好维护首都稳定的工作。
(三)负责为我市各基层组织、社会组织和群众在京活动提供相关服务。
(四)负责协助各级党组织做好我市在京流动党员的教育管理工作。
(五)按要求承办中央、国家机关有关部门及市委、市政府交办的事项。
第二部分2021年部门预算情况说明
一、收支预算总体情况
2021年收支总预算250.23万元，同比增加26.30万，增长11.74%。其中，收入包括:一般公共预算收入250.23万元;支出包括:一般公共服务支出190.51万元、社会保障和就业支出29.67万元、卫生健康支出16.41万元、住房保障支出13.64万元。
二、收入预算说明
2021年收入预算250.23万元，同比增加26.30万元，增长11.74%。其中，一般公共预算收入250.23万元,占总预算100%，同比增加26.30，增长11.74%。收入预算总体增长的主要原因，一是以工资为基数计算的基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、职业年金缴费、住房公积金等增加，二是根据相关规定提高了在职人员考核奖励。
三、支出预算说明
2021年支出预算250.23万元，同比增加26.30万元，增长11.74%。其中，一般公共预算支出250.23万元，占总预算100.00%，同比增加26.30万元，增长11.74%。支出预算总体增长的主要原因与收入预算总体增长的主要原因相同。
(一)按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中:
1.一般公共服务支出190.51万元，占支出总预算76.13%，同比增加11.36万元，增长6.34%。增长的主要原因是根据相关规定提高了在职人员考核奖励;
2.社会保障和就业支出29.67万元，占支出总预算11.86%，同比增加12.24万元，增长70.22%。增长的主要原因是以工资为基数计算的基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、职业年金缴费增加;
3.卫生健康支出16.41万元，占支出总预算6.56%，同比增加1.47万元，增长9.84%。增长的主要原因是以工资为基数计算的基本医疗保险缴费增加;
4.住房保障支出13.64万元，占支出总预算5.45%，同比增加1.23万元，增长9.91%。增长的主要原因是以工资为基数计算的住房公积金增加。
(二)按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
1.基本支出预算192.06万元，占支出总预算76.75%，同比增加24.80万元，增长14.83%。其中:
(1)工资福利支出预算172.58万元，占支出总预算68.97%，同比增加25.53万元，增长17.36%。增长的主要原因是根据相关规定提高了在职人员考核奖励及以工资为基数计算的基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、职业年金缴费、住房公积金等增加;
(2)商品和服务支出预算18.42万元，占支出总预算7.36%，同比减少0.74万元，下降3.86%。下降的主要原因个别经济分类科目调整了定额标准。
(3)对个人和家庭补助支出预算1.06万元，占支出总预算0.42%，同比增加0.01万元，增长0.95%。增长的主要原因是退休人员的费用四舍五入的计算。
2.项目支出预算58.17万元，占支出总预算23.25%，同比增加1.50万元，增长2.65%。其中:
商品服务支出预算58.17万元，占支出总预算23.25%，同比增加1.50万元，增长2.65%。增长的主要原因是增加了未达到安排残疾人就业规定比例的应缴残疾人保障金。
四、财政拨款收支预算情况说明
(一)财政拨款收入预算情况
2021年财政拨款收入预算250.23万元，同比增加26.30万元，增长11.74%。其中，一般公共预算收入250.23万元，同比增加26.30万元，增长11.74%;无使用政府性基金预算安排的收入;无使用国有资本经营预算安排的收入。
财政拨款收入预算增长主要原因，一是以工资为基数计算的基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、职业年金缴费、住房公积金等增加，二是根据相关规定提高了在职人员考核奖励。
(二)财政拨款支出预算情况
2021年财政拨款支出预算250.23万元，同比增加26.30万元，增长11.74%。其中，一般公共预算支出250.23万元，同比增加26.30万元，增长11.74%。财政拨款支出预算增长的主要原因与收入预算增长的主要原因相同。
五、一般公共预算支出情况说明
(一)总体情况说明
2021年财政拨款一般公共预算支出250.23万元，同比增加26.30万元，增长11.74%。其中:基本支出预算192.06万元，占财政拨款一般公共预算支出预算76.75%，同比增加24.80万元，增长14.83%;项目支出预算58.17万元，占财政拨款一般公共预算支出预算23.25%，同比增加1.50万元，增长2.65%。
(二)按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中:
1.一般公共服务类科目支出预算190.51万元，占支出总预算76.13%，同比增加11.36万元，增长6.34%。增长的主要原因是根据相关规定提高了在职人员考核奖励;
2.社会保障和就业类科目支出预算29.67万元，占支出总预算11.86%，同比增加12.24万元，增长70.22%。增长的主要原因是以工资为基数计算的基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、职业年金缴费增加;
3.卫生健康类科目支出预算16.41万元，占支出总预算6.56%，同比增加1.47万元，增长9.84%。增长的主要原因是以工资为基数计算的基本医疗保险缴费增加;
4.住房保障类科目支出预算13.64万元，占支出总预算5.45%，同比增加1.23万元，增长9.91%。增长的主要原因是以工资为基数计算的住房公积金增加。
(三)按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
1.基本支出预算192.06万元，占支出总预算76.75%，同比增加24.80万元，增长14.83%。其中:
(1)工资福利支出预算172.58万元，占支出总预算68.97%，同比增加25.53万元，增长17.36%。增长的主要原因是根据相关规定提高了在职人员考核奖励及以工资为基数计算的基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、职业年金缴费、住房公积金等增加;
(2)商品和服务支出预算18.42万元，占支出总预算7.36%，同比减少0.74万元，下降3.86%。下降的主要原因个别经济分类科目调整了定额标准。
(3)对个人和家庭补助支出预算1.06万元，占支出总预算0.42%，同比增加0.01万元，增长0.95%。增长的主要原因是退休人员的费用四舍五入的计算。
2.项目支出预算58.17万元，占支出总预算23.25%，同比增加1.50万元，增长2.65%。其中:商品服务支出预算58.17万元，占支出总预算23.25%，同比增加1.50万元，增长2.65%。增长的主要原因是增加了未达到安排残疾人就业规定比例的应缴残疾人保障金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2021年一般公共预算基本支出192.06万元，其中:人员经费173.64万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、职业年金缴费、住房公积金、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费18.42万元，主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算“三公”经费、会议和培训费说明
(一)全口径预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明
2021年全口径预算安排的“三公”经费、会议费和培训费合计10.10万元，同比减少0.02万元，下降0.20%。其中:
1.因公出国(境)费预算无安排，同比无变化。
2.公务接待费预算9.82万元，与上年持平。经费主要用于驻地间开展政务联络、桂林旅游胜地宣传推介、利用首府窗口平台招商引资等。
3.公务用车费预算无安排，同比无变化。其中:
(1)公务用车运行维护费预算0.00万元，同比无变化。
(2)公务用车购置预算0.00万元，同比无变化。
4.会议费预算0.12万元，同比减少0.01万元，下降7.69%。下降的原因是按人头计算的定额标准减少。
5.培训费预算0.16万元，同比减少0.01万元，下降5.88%。下降的原因是按人头计算的定额标准减少。
(二)一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明
2021年一般公共预算安排的“三公”经费、会议费和培训费合计10.10万元，同比减少0.02万元，下降0.20%。其中:
1.因公出国(境)费预算无安排，同比无变化。
2.公务接待费预算9.82万元，与上年持平。经费主要用于驻地间开展政务联络、桂林旅游胜地宣传推介、利用首府窗口平台招商引资等。
3.公务用车费预算无安排，同比无变化。其中:
(1)公务用车运行维护费预算0.00万元，同比无变化。
(2)公务用车购置预算0.00万元，同比无变化。
4.会议费预算0.12万元，同比减少0.01万元，下降7.69%。下降的原因是按人头计算的定额标准减少。主要用于本部门年度召开的各项工作会议。
5.培训费预算0.16万元，同比减少0.01万元，下降5.88%。下降的原因是按人头计算的定额标准减少。主要用于提升本部门工作人员的业务能力和服务水平等专题培训。
八、政府性基金预算情况说明
2021年无使用政府性基金安排的支出。
九、国有资本经营预算情况说明
2021年无使用国有资本经营预算安排的支出。
十、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费情况说明
2021年机关运行经费(按支出经济分类科目)预算安排支出76.59万元，同比增加0.76万元，增长1.00%。增长的主要原因增加了未达到安排残疾人就业规定比例的应缴残疾人保障金。按支出经济分类科目划分，明细如下:
1、办公费支出22.37万元，同比增加1.50万元，增长7.19%。增长的原因是增加了未达到安排残疾人就业规定比例的应缴残疾人保障金;
2、印刷费支出0.13万元，与上年持平;
3、水费支出0.14万元，与上年持平;
4、电费支出0.47万元，与上年持平;
5、邮电费1.43万元，同比增加0.07万元，增长5.15%。增长的原因是按人头计算的定额经费增加;
6、物业管理费10.67万元，与上年持平;
7、差旅费11.25万元，与上年持平;
8、维修(护)费0.13万元，与上年持平;
9、会议费0.12万元，同比减少0.01万元，下降7.69%。下降的原因是按人头计算的定额标准减少。
10、培训费0.16万元，同比减少0.01万元，下降5.88%。下降的原因是按人头计算的定额标准减少。
11、公务接待费9.82万元，与上年持平;
12、工会经费1.76万元，同比增加0.05万元，增长2.92%。增长的原因是根据工资基数计算的工会费增加;
13、福利费0.13万元，与上年持平;
14、其他交通费用14.92万元，同比增加0.90万元，增长6.42%。增长的原因是人员职务职级晋升，相应的车改交通补贴增加;
15、其他商品和服务支出3.09万元，同比减少1.74万元，下降36.02%。下降的原因是按人头计算的定额标准减少。
(二)政府采购情况说明
2021年无政府采购预算安排的支出
(三)国有资产情况说明
截至2020年12月31日，我单位国有资产总额(账面净值，下同)39.35万元，较上年增长-52.26%。其中:流动资产18.91万元，占资产总额48.06%，较上年增长59.64%;固定资产20.44万元，占资产总额51.94%，较上年增长-71.04 %。
固定资产中，土地、房屋及构筑物0.36万元，占固定资产的1.77%;通用设备15.32万元，占固定资产的74.93%(其中，车辆0万元，单价50万(含)以上(不含车辆)设备0万元);家具等4.76万元，占固定资产的23.30%。
我单位无公务用车、无价值200万元以上设备等资产。
(四)部门整体绩效目标、重点项目目标个数、预算数额、立项情况、实施进度计划和年度目标等情况说明
2021年无部门预算纳入绩效管理。
(五)工程类项目支出预算评审个数、预算数额、实施进度计划和年度目标等情况
2021年度无工程类项目支出预算。
(六)政府购买服务项目个数、预算数额、服务内容等情况
2021年度无政府购买服务项目支出预算。
第三部分 专业名词解释
一、财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金。
二、基本支出:指为保障机构正常运转、行使本部门和单位职能、完成日常工作任务而发生的支出，包括工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和服务支出三部分。
三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务和事业发展目标所发生的支出。
四、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
五、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
六、住房公积金:指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴、绩效奖金等。凡已达到法定退休年龄的不再核定住房公积金。
七、“三公”经费:是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
八、机关运行费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分部门预算报表
一、部门收支总表(预算公开01表)
二、部门收入总表(预算公开02表)
三、部门支出总表(预算公开03表)
四、财政拨款收支总表(预算公开04表)
五、一般公共预算支出表(预算公开05表)
六、一般公共预算基本支出表(预算公开06表)
七、一般公共预算“三公”经费、会议及培训费支出预算表(预算公开07表)
八、政府性基金预算支出表(预算公开08表)
九、国有资本经营预算支出表(预算公开09表)
十、政府采购预算表(预算公开10表)
十一、部门预算支出经济分类表(预算公开11表)
十二、政府预算支出经济分类表(预算公开12表)
关联文件：
