024002桂林市统计信息自动化中心2021年部门预算说明

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能职责

二、机构设置

三、编制现状及人员构成

四、年度主要工作任务

第二部分2021年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

二、收入预算总体情况

三、支出预算总体情况

四、财政拨款支出预算情况说明

五、一般公共预算支出情况

六、一般公共预算基本支出情况

七、一般公共预算“三公”经费情况

八、政府性基金预算情况

九、国有资本经营预算情况

十、其他重要事项情况说明(机关运行经费、政府采购、国有资产等情况说明)

第三部分 专业名词解释

第四部分2021年部门预算报表

一、部门收支总表(预算公开01表)

二、部门收入总表(预算公开02表)

三、部门支出总表(预算公开03表)

四、财政拨款收支总表(预算公开04表)

五、一般公共预算支出表(预算公开05表)

六、一般公共预算基本支出表(预算公开06表)

七、一般公共预算“三公”经费、会议及培训费支出预算表(预算公开07表)

八、政府性基金预算支出表(预算公开08表)

九、国有资本经营预算支出表(预算公开09表)

十、政府采购预算表(预算公开10表)

十一、部门预算支出经济分类表(预算公开11表)

十二、政府预算支出经济分类表(预算公开12表)

第一部分 部门概况

一、主要职能职责

根据统计法律法规的有关规定和国家、自治区的统一部署，负责研究制定全市经济普查工作方案，组织实施全市经济普查工作，并对其数据质量进行检查和评估，管理全市经济普查数据库;负责全市一套表调查单位管理，上规入统审批;组织实施全市基本单位经常性统计调查，协调有关部门建设管理全市基本单位名录库，统一管理全市统计调查单位;组织协调全市统计地理信息系统建设;参与人口普查、农业普查以及各项临时性统计调查的有关工作;承办国家统计局普查中心、自治区统计局普查中心布置的其他工作。负责组织全市统计信息系统建设与管理工作，制定全市统计信息系统建设规划并组织实施;负责组织全市统计电子政务系统的建设规划、管理维护及应用推广工作;负责组织统计调查数据处理与管理工作，建立健全全市统计数据库系统及安全保障系统;负责组织全市统计系统的信息技术应用与技术开发工作，指导全市统计自动化系统业务工作;负责全市统计信息网络系统的安全、运行、维护与管理工作。负责规模以下工业抽样调查、规模以下工业企业成本费用调查、小微企业固定资产投资情况调查、建筑业小微企业抽样调查、限额以下批零住餐业抽样与问卷调查、规模以下服务业抽样调查、规模以下企业创新调查工作。

二、机构设置

按照市编〔1998〕153号文件，该中心为正科级事业单位;根据市编〔2002〕36号文件，对外加挂桂林市统计局普查中心。根据桂人函〔2007〕738号文件精神，该中心为参照公务员管理单位。

三、编制现状及人员构成

统计信息自动化中心(普查中心):现有参照公务员管理的事业编制26名。现在职人员20名，其中:主任1名、副主任4名、一级主任科员1名、二级主任科员1名、三级主任科员5名、四级主任科员3名、一级科员5名。

四、年度主要工作任务

2021年我局要紧紧围绕市委、市政府中心工作和上级统计工作要求，继续坚持深化统计改革，强化统计基础，提高统计数据质量，加强目标管理，全面提升统计水平，实现统计服务优质高效。

(一)抓好重要指标监控，确保目标工作全面完成。继续围绕中心工作抓好GDP等指标统计工作，根据指标趋势不断调整工作思路，制定科学的工作措施。一是加强统计人员业务培训，努力提高统计数据质量。二是严格把控重点企业发展态势，实施严密的数据监控，定期撰写监察分析报告，对不达标企业提出针对性指导意见。三是充分发挥统计部门职能，利用数据摸清全市经济发展状况，为市委、市政府科学决策提供依据。

(二)继续抓好统计方面改革。工业统计方面，强力推进工业统计业务基础规范化建设，认真组织开展全市战略性新兴产业统计试点工作，继续推进工业统计方法制度改革，继续抓好工业企业成本费用调查工作;服务业统计方面，采取点面结合，重点突破的方式，继续推进服务业统计方法制度改革，继续加快推进服务业统计改革三个平台建设，进一步加强与发改、商务、旅游、交通等相关部门的联席制度，把服务业统计改革继续引向深入。投资统计方面，按国家、自治区的要求，继续加强建设领域统计方法改革，加强投资项目统计调查对象入库监管，联合住建等部门继续加强建设业发展运行监控，为确保全市全年的经济发展预期目标奠定基础。

(三)努力向社会各界提供优质统计服务。针对经济和社会生活中的热点难点问题，主动开发和运用统计数据，加强统计信息服务，向市委、市政府、部门、县区及社会提供优质的统计服务。

(四)创造良好学习氛围，加强统计人才队伍建设。一是加大人才培养选拔力度，做好新入职人员、业务骨干以及高级人才的教育培训工作，强化统计理论知识和业务技能培训。二是合理促进干部轮岗交流学习，打破传统的科室划分界限，使人才干部有序合理的流动，不断促进干部队伍的持续发展。三是廉洁从政，坚决落实中央八项规定，认真开展党风廉政教育，不断增强领导干部廉洁自律意识。

第二部分2021年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

2021年收支总预算377.04万元，同比增加16.93万元，增长4.7%。其中，收入包括:一般公共预算收入，支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

二、收入预算说明

2021年收入预算377.04万元，同比增加16.93万元，增长4.7%。其中，一般公共预算收入377.04万元，占总预算100%，同比增加16.93万元，增长4.7%。收入预算总体增加的主要原因:根据相关规定调整了基本工资和社保基数。

三、支出预算说明

2021年支出预算377.04万元，同比增加16.93万元，增长4.7%。其中，一般公共预算支出377.047万元，占总预算100%，同比增加16.93万元，增长4.7%。支出增长的主要原因与收入增长的主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分

(1)一般公共服务支出265.85万元(行政运行支出256.97万元，专项统计业务支出8.88万元)占支出总预算70.51%，同比减少5.15万元,下降1.9%;

(2)社会保障和就业支出52.71万元，占支出总预算13.98%，同比增加18.35万元，增长53.34%。

(3)卫生健康支出30.44万元，占支出总预算8.07%,增加2.49万元，增长8.91%;

(4)住房保障支出25.04万元，占支出总预算6.64%，同比增加1.24万元，增长5.21%;

(5)农林水支出3万元，占支出总预算0.8%,与上年持平。

2.按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算

(1)基本支出预算

基本支出365.16万元，占支出总预算96.85%，同比增加29.59万元，增长8.81%。其中:工资福利支出318.34万元，占基本支出87.18%，同比增加37.25万元，增长13.25%;基本支出的商品和服务支出43.64万元，占基本支出11.95%，同比减少7.69万元，下降14.98%;基本支出的对个人和家庭的补助支出3.18万元，占基本支出0.87%，同比增加0.03万元，增长0.95%。

(2)项目支出预算

项目支出11.88万元,占支出总预算3.15%，同比减少12.66万元，下降51.59%。其中:商品和服务支出11.88万元，占项目支出100%，同比减少12.66万元，下降51.59%。

四、财政拨款收支预算情况说明

财政拨款收入预算情况说明:2021年财政拨款收入预算377.04万元，同比增加16.93万元，增长4.7%。其中:一般公共预算经费拨款377.04万元，同比增加16.93万元，增长4.7%;无使用政府性基金预算拨款预算安排的支出，无使用国有资本经营预算拨款预算安排的支出、无使用纳入财政专户管理的收入安排的资金预算安排的支出、无使用未纳入财政专户管理的收入安排的资金预算安排的支出。

财政拨款收入预算增加主要原因:根据相关规定调整了基本工资和社保基数。

财政拨款支出情况说明:2021年财政拨款支出预算377.04万元，同比增加16.93万元，增长4.7%。其中，一般公共预算经费拨款377.04万元，同比增加16.93万元，增长4.7%，支出增长的主要原因与收入增长的主要原因相同。

五、一般公共预算支出情况说明

(一)总体情况说明

2021年一般公共预算支出377.04万元，同比增加16.93万元，增长4.7%。其中，基本支出365.16万元，占支出预算的96.85%，同比增加29.59万元，增长8.81%;项目支出11.88万元，占支出预算的3.15%，同比减少12.66万元，下降51.59%，增长的主要原因与收入增长的主要原因相同。

(二)按支出功能分类科目划分

行政运行(统计信息事务)256.97万元，占基本支出70.37%，同比增加7.51万元，增长3.01%;

归口管理的行政单位离退休2.62万元，占基本支出0.72%，与上年持平;

机关事业单位基本养老保险缴费支出33.39，占基本支出9.14%，同比增加1.65万元，增长5.2%;

行政单位医疗19.2万元，占基本支出5.26%，同比增加1.94万元，增长11.24%;

公务员医疗补助11.24万元，占基本支出3.08%，同比增加0.55万元，增长5.14%;

住房公积金25.04万元，占基本支出6.86%，同比增加1.24万元，增长5.21%;

机关事业单位职业年金缴费支出16.7万元，占基本支出4.57%，主要原因是职业年金今年新列入部门预算;

专项统计业务8.88万元，占项目支出74.75%，同比减少12.66万元，下降51.59%;

其他扶贫支出3万元，占项目支出25.25%，与上年持平。

(三)按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算

1.基本支出预算

基本支出365.16万元，占支出总预算96.85%，同比增加29.59万元，增长8.81%。其中:工资福利支出318.34万元，占基本支出87.18%，同比增加37.25万元，增长13.25%;基本支出的商品和服务支出43.64万元，占基本支出11.95%，同比减少7.69万元，下降14.98%;基本支出的对个人和家庭的补助支出3.18万元，占基本支出0.87%，同比增加0.03万元，增长0.95%。

2.项目支出预算

项目支出11.88万元,占支出总预算3.15%，同比减少12.66万元，下降51.59%。其中:商品和服务支出11.88万元，占项目支出100%，同比减少12.66万元，下降51.59%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出365.16万元，其中:人员经费321.52万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、绩效工资、基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、职业年金缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费43.64万元，主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费、会议和培训费说明

(一)全口径预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明

2021年全口径预算安排“三公”经费、会议费、培训费支出预算1万元，同比减少1.09万元，下降52.15%。具体如下:

1.2021年全口径预算安排“三公”经费预算总计0.29万元，同比减少0.04万元，下降12.12%。“三公”经费支出减少的原因主要是按照规定压减“三公”经费。其中:

(1)因公出国(境)经费。2021年预算0万元，同上年比无变化。

(2)公务接待费。2021年预算0.29万元，同比减少0.04万元，下降12.12%。减少的原因主要是按照规定压减“三公”经费。

(3)公务用车费。2021年预算0万元，与上年持平。

①公务用车运行维护费。2021年预算0万元，与上年持平。

②2021年预算无公务用车购置费。

2.会议费。2021年会议费预算0.31万元，同比减少0.04万元，下降11.43%。

3.培训费。2021年培训费预算0.4万元，同比减少1万元，下降71.63%。下降原因是我局根据中央八项规定，严格控制培训数量、期限、规模、尽可能压缩培训成本。

(二)一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明

2021年全口径预算安排“三公”经费、会议费、培训费支出预算1万元，同比减少1.09万元，下降52.15%。具体如下:

1.2021年全口径预算安排“三公”经费预算总计0.29万元，同比减少0.04万元，下降12.12%。“三公”经费支出减少的原因主要是按照规定压减“三公”经费。其中:

(1)因公出国(境)经费。2021年预算0万元，同上年比无变化。

(2)公务接待费。2021年预算0.29万元，同比减少0.04万元，下降12.12%。减少的原因主要是按照规定压减“三公”经费。

(3)公务用车费。2021年预算0万元，与上年持平。

①公务用车运行维护费。2021年预算0万元，与上年持平。

②2021年预算无公务用车购置费。

2.会议费。2021年会议费预算0.31万元，同比减少0.04万元，下降11.43%。2021年会议明细如下:

3.培训费。2021年培训费预算0.4万元，同比减少1万元，下降71.63%。下降原因是我局根据中央八项规定，严格控制培训数量、期限、规模、尽可能压缩培训成本。2021年培训明细如下:

八、政府性基金预算情况说明

2021年无使用政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算情况说明

2021年无使用国有资本经营预算安排的支出。

其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费情况说明

2021年机关运行经费财政拨款预算43.64万元，同比减少7.69万元，下降14.98%。主要原因是;落实过紧日子的要求，压减一般性支出。具体明细如下:

2021年机关运行经费情况表

单位:万元

(二)政府采购情况说明

本年度纳入政府采购预算的金额为0万元，同比减少2.7万元。下降的主要原因是:落实过紧日子的要求，大力压减一般性支出和非急需、非刚性支出。其中一般性公共预算拨款0万元，同比减少2.7万元。

(三)国有资产占有使用情况说明

2020年末固定资产原值64.41万元，较年初增加2.81万元，同比增长4.6%。其中通用设备62.02万元，占固定资产96.29%;家具、用具、装具及动植物2.39万元，占固定资产3.71%。

2021年我局无公务用车，无200万元以上设备。

第四部分 专业名词解释

(一)一般公共预算收入:一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

(二)一般公共预算支出:是各级财政部门对集中的一般预算收入有计划地分配和使用而安排的支出。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:纳入国家财政预决算管理的“三公”经

费，是指行政单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(六)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。