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目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能职责
二、机构设置
三、编制现状及人员构成
四、年度主要工作任务
第二部分2022年部门预算情况说明
一、收支预算总体情况
二、收入预算总体情况
三、支出预算总体情况
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算支出情况
六、一般公共预算基本支出情况
七、一般公共预算“三公”经费情况
八、政府性基金预算情况
九、国有资本经营预算情况
十、其他重要事项情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 2022年部门预算报表
一、部门收支总体情况表(表1)
二、部门收入总体情况表(表2)
三、部门支出总体情况表(表3)
四、财政拨款收支总体情况表(表4)
五、一般公共预算支出情况表(表5)
六、一般公共预算基本支出情况表(表6)
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表(表7)
八、政府性基金预算支出情况表(表8)
九、国有资本经营预算支出表(表9)
十、政府采购预算表(表10)
十一、部门预算支出经济分类表(表11)
十二、政府预算支出经济分类表(表12)
第一部分 部门概况
一、主要工作职能:
(一)宣传贯彻落实城建档案工作的法律、法规、方针和政策，组织实施本市城建档案事业的发展规划。
(二)拟定本市城建档案工作的规章制度和业务技术标准，经上级主管部门审定后组织实施。
(三)对县、区建设系统各单位档案室和城市规划区建设单位的建设工程档案工作进行指导监督。
(四)受市建设规划主管部门委托，组织实施城建档案的行政执法工作。
(五)组织本城市城建档案工作人员的岗位培训，开展城建档案理论研究和学术交流。
(六)参加建设工程竣工验收(包括地上、地下各类工程)。
(七)接收本市需永久和长期保管的城建档案资料。
(八)对接收进馆的档案进行科学的整理、保管、鉴定、统计和提供利用工作。
(九)根据城市规划、建设、管理和城市建设科研工作的需要，开展城建档案编研工作。
(十)根据城市建设工作的需要，做好有关资料的收集、整理、保管和提供利用工作，使城建档案馆成为城建信息的储存、利用、咨询中心。
(十一)组织对所属城区改造面貌变迁情况的拍摄。收集征集反映城市历史风貌和建设过程的声像档案和实物档案。
二、机构设置
桂林市城建档案馆是1988年6月市编制委员会批准成立，是以城市为单位建立的国家专门档案馆，是市人民政府所属的科学技术参公管理事业单位，是我市城市建设档案管理工作基地。由市住房和城乡建设局领导，业务上接受市档案局的指导和监督。单位实行一套人马三块牌子(市城市建设档案馆、市城市建设档案管理处、市城市建设信息中心)管理，内设办公室、档案管理科、业务指导监督科、编研声像科等职能部门。
编制现状及人员构成
编制人数11人，实有人数28人，其中:在职人数10人，退休人员9人，聘用人员9人(查档人员1人、声像编研人员1人、财务人员1人、办公室1人、管理科2人、档案整理人员3人)。
年度主要工作任务
(一)贯彻落实市政府市政(2007)52号文件下发的《桂林市城市建设档案管理办法》，深入县区建设档案室调研指导工作，主持召开各种会议，组织开展业务培训，不断推动我市城建档案工作的开展。
(二)抓好建设工程档案管理，尤其临桂新区建设工程和重点工程档案的管理工作，严格实行建设工程竣工档案责任书、竣工预验收、档案移交制度，做好工程档案的接收、编审、整理、保管工作。
(三)向社会公开征集桂林市城市建设历史档案和建筑业各时期的典型材料，把散集在社会和个人手中的珍贵档案和实物收集、整理、归档。
(四)做好重点工程项目声像资料的拍摄制作工作，完成重点工程项目声像资料的收集归档任务。
(五)开展城建档案数字化建设。按照国家住房和城乡建设部和市住房和城乡建设委员会的要求，进一步完善城建档案数字化工作，确保接收电子档案和建设数字化城建档案工作高效运行。
(六)根据部区厅的工作部署，落实与对接城市安徽芜湖城建档案异地备份工作。
(七)做好建设系统的业务技术管理档案接收、整理、入库、保管工作。
(八)对收集的档案资料进行整合、编研、开发，做好库房管理、档案利用和接待查档工作，完成日常工作任务。
第二部分 2022年部门预算情况说明
一、收支预算总体情况
2022年收支总预算280.72万元，与上年持平。收入包含一般公共预算收入280.72万元。支出包含:社会保障和就业支出39.88万元;卫生健康生育支出20.63万元;城乡社区支出205.5万元;住房保障支出14.71万元。
二、收入预算说明(按资金来源分项说明)
2022年收入总预算280.72万元，与上年持平。其中:一般公共预算收入280.72万元，占总预算100%。
三、支出预算说明(按资金来源分项说明)
2022年支出总预算280.72万元，与上年持平。其中一般公共预算支出280.72万元，占总预算100%。
(一)按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中:208类社会保障和就业支出预算39.88万元，占支出总预算的14.21%，同比增加2.59万元，同比增长6.95%;210类卫生健康生育支出预算20.63万元，占支出总预算的7.35%，同比增加0.69万元，同比增长3.46%;212类城乡社区支出预算205.5万元，占支出总预算的73.2%，同比减少3.51万元，同比下降1.68%;221类住房保障支出预算14.71万元，占支出总预算的5.24%，同比增加0.23万元，同比增长1.59%。
(二)按支出结构分类科目划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
1、基本支出预算238.33万元，占支出总预算84.9%，同比增加21.02万元，增长9.67%。其中:
(1)工资福利支出预算205.78万元，占支出总预算的73.3%，同比增加21.96万元，增长11.95%。
(2)商品和服务支出预算22.11万元，占支出总预算的7.88%，同比减少2.15万元，下降8.86%。
(3)对个人和家庭补助支出预算10.44万元，占支出总预算的3.72%，同比增加1.21万元，增长13.11%。
2、项目支出预算42.39万元,占支出总预算15.1%，同比减少21.02万元，同比下降33.15%。
(1)工资福利支出预算11.43万元，占支出总预算的4.07%，同比减少19.32万元，下降62.83%;主要原因:3名聘用人员工资放到基本支出。
(2)商品和服务支出预算30.96万元，占支出总预算的11.03%，同比增加9.21万元，增长42.34%。
(3)对个人和家庭补助支出预算0万元，与上年持平。
四、财政拨款收支预算情况说明
财政拨款收入预算280.72万元，与上年持平。其中:一般公共预算收入280.72万元，占总预算100%;无政府性基金预算收入;无国有资本经营预算收入。
财政拨款支出预算280.72万元，与上年持平。其中:一般公共预算支出280.72万元，占总预算100%;无政府性基金预算支出;无国有资本经营预算支出。
一般公共预算支出情况说明
2022年支出总预算280.72万元，与上年持平。其中一般公共预算支出280.72万元，占总预算100%。
(一)按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中:其中:208类社会保障和就业支出预算39.88万元，占支出总预算的14.21%，同比增加2.59万元，同比增长6.95%;210类卫生健康生育支出预算20.63万元，占支出总预算的7.35%，同比增加0.69万元，同比增长3.46%;212类城乡社区支出预算205.5万元，占支出总预算的73.2%，同比减少3.51万元，同比下降1.68%;221类住房保障支出预算14.71万元，占支出总预算的5.24%，同比增加0.23万元，同比增长1.59%。
(二)按支出结构分类科目划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
1、基本支出预算238.33万元，占支出总预算84.9%，同比增加21.02万元，增长9.67%。其中:
(1)工资福利支出预算205.78万元，占支出总预算的73.3%，同比增加21.96万元，增长11.95%。
(2)商品和服务支出预算22.11万元，占支出总预算的7.88%，同比减少2.15万元，下降8.86%。
(3)对个人和家庭补助支出预算10.44万元，占支出总预算的3.72%，同比增加1.21万元，增长13.11%。
2、项目支出预算42.39万元,占支出总预算15.1%，同比减少21.02万元，同比下降33.15%。
(1)工资福利支出预算11.43万元，占支出总预算的4.07%，同比减少19.32万元，下降62.83%;主要原因:3名聘用人员工资放到基本支出。
(2)商品和服务支出预算30.96万元，占支出总预算的11.03%，同比增加9.21万元，增长42.34%。
(3)对个人和家庭补助支出预算0万元，与上年持平。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2022年一般公共预算基本支出238.33万元，其中:
1、人员经费212.22万元，主要包括:基本工资56.19万元、津贴补贴30.98万元、奖金47.49万元、基本养老保险缴费19.62万元、基本医疗保险缴费11.03万元、公务员医疗补助6.13万元、其他社会保障缴费3.49万元、职业年金缴费9.81万元、住房公积金15.84万元、退休费7.22万元、伙食补助费1.2万元、医疗费补助3.22万元。
2、公用经费26.11万元，主要包括:办公费0.77万元、印刷费0.16万元、水费0.17万元、电费0.75万元、邮电费1.99万元、差旅费3.21万元、维修(护)费0.21万元、会议费0.15万元、培训费0.2万元、公务接待费0.14万元、工会经费1.59万元、福利费0.21万元、其他交通费用10.08万元、其他商品和服务支出2.47万元、伙食补助费4万元。
七、“三公”经费、会议、培训费说明
(一)全口径预算安排的“三公”经费、会议、培训费说明
全口径预算安排的“三公”经费、会议、培训费总计0.49万元，比2021年减少0.02万元，下降3.92%。其中:
1、2022年“三公”经费预算总计0.14万元，比2021年减少0.01万元，下降6.67%;因公出国(境)费用0万元，与2021年持平;公务接待费0.14万元，比2021年减少0.01万元，下降6.67%;公务用车运行维护费0万元，与2021年持平。
2、2022年会议费0.15万元，比2021年减少0.01万元，下降6.25%。
3、2022年培训费0.2万元，与上年持平。
一般公共预算安排的“三公”经费、会议、培训费说明
一般公共预算安排的“三公”经费、会议、培训费总计0.49万元，比2021年减少0.02万元，下降3.92%。其中:
1、2022年“三公”经费预算总计0.14万元，比2021年减少0.01万元，下降6.67%;因公出国(境)费用0万元，与2021年持平;公务接待费0.14万元，比2021年减少0.01万元，下降6.67%;公务用车运行维护费0万元，与2021年持平。
2、2022年会议费0.15万元，比2021年减少0.01万元，下降6.25%。
3、2022年培训费0.2万元，与上年持平。
八、政府性基金预算情况说明
无政府性基金预算安排的支出。
九、国有资本经营预算情况说明
无国有资本经营预算安排的支出。
十、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费情况说明
机关运行经费总计26.11万元，比2021年增加1.85万元，增长7.63%。包括:30201办公费0.77万元、30102印刷费0.16万元、30205水费0.17万元、30206电费0.75万元、30207邮电费1.99万元、302011差旅费3.21万元、30213维修(护)费0.21万元、30215会议费0.15万元、30216培训费0.2万元、30217公务接待费0.14万元、30228工会经费1.59万元、30229福利费0.21万元、30239其他交通费用10.08万元、30299其他商品和服务支出2.47万元、30106伙食补助费4万元。
(二)政府采购情况说明
2022年政府采购预算总计2.98万元，其中一般公共预算拨款2.98万元，同比减少4.82万元，下降61.79%，占政府采购预算100%。
货物类预算2.98万元，同比减少4.82万元，下降61.79%。
集中采购预算2.98万元，同比减少4.82万元，下降61.79%。
购买办公设备(桂林市财政局资产科已审批)。
(三)国有资产占有使用情况说明
固定资产原值1323.29万元(增加主要原因为386.29万元在建工程转固)。其中土地、房屋及构筑物1049.1万元;通用设备184.95万元;专用设备29.33万元;家具、用具、装具及动植物59.91万元;无形资产0.5万元;无车辆。200万元以上设备无。
(四)部门整体绩效目标、重点项目绩效情况
无绩效考评项目。
(五)工程类项目支出预算评审情况
无工程类项目。
(六)政府购买服务项目情况
无政府购买服务项目。
第三部分 专业名词解释
一、2080501归口管理的行政单位离退休，反映机关、参公事业单位开支的离退休经费。
二、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费支出。
三、2080506机关事业单位基本职业年金缴费支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
四、2081105残疾人就业和扶贫，反映残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。
五、2101101行政单位医疗，反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
六、2101103公务员医疗补助即公务员医疗补助经费。
七、2120101行政运行(城乡社区管理事务)，反映行政、参公单位的基本支出。
八、2120399其他城乡社区公共设施支出，反映其他城乡社区公共设施建设维护与管理方面的支出。
九、2210201住房公积金，反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
第四部分 部门预算报表
一、部门收支总体情况表(表1)
二、部门收入总体情况表(表2)
三、部门支出总体情况表(表3)
四、财政拨款收支总体情况表(表4)
五、一般公共预算支出情况表(表5)
六、一般公共预算基本支出情况表(表6)
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表(表7)
八、政府性基金预算支出情况表(表8)
九、国有资本经营预算支出表(表9)
十、政府采购预算表(表10)
十一、部门预算支出经济分类表(表11)
十二、政府预算支出经济分类表(表12)
上述报表详见附件。
关联文件：
