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目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能职责
二、机构设置
三、编制现状及人员构成
四、年度主要工作任务
第二部分 2022年部门预算情况说明
一、收支预算总体情况
二、收入预算总体情况
三、支出预算总体情况
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算支出情况
六、一般公共预算基本支出情况
七、一般公共预算“三公”经费情况
八、政府性基金预算情况
九、国有资本经营预算情况
十、其他重要事项情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 2022年部门预算报表
一、部门收支总体情况表(表1)
二、部门收入总体情况表(表2)
三、部门支出总体情况表(表3)
四、财政拨款收支总体情况表(表4)
五、一般公共预算支出情况表(表5)
六、一般公共预算基本支出情况表(表6)
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表(表7)
八、政府性基金预算支出情况表(表8)
九、国有资本经营预算支出表(表9)
十、政府采购预算表(表10)
十一、部门预算支出经济分类表(表11)
十二、政府预算支出经济分类表(表12)
第一部分 部门概况
一、主要职能职责
负责水利工程运行、中小河流工程建设管理的事务性、技术性工作;完成主管部门交办的其他任务。
二、机构设置
桂林市水利工程管理处是相当正科级、公益一类(参照公务员法管理)财政全额拨款事业单位。由市水利局直接管理，不再内设其他部门。
三、编制现状及人员构成
二级预算单位，编制人数31人，其中:事业编制28人，后勤服务聘用控制数3人。
在职实有人数21人，其中:事业人员18人，参照公务员法管理;后勤服务聘用实有3人。退休人员20人。
四、年度主要工作任务
负责2022年桂林市水利工程运行、中小河流工程建设管理事务性、技术性工作;完成主管部门交办的其他任务。
第二部分 2022年部门预算情况说明
一、收支预算总体情况
2022年收支总预算398.54万元，同比增加1.42万元，同比增长0.36%。其中，收入包括:一般公共预算收入398.54万元。支出包括:社会保障和就业支出70.80万元、卫生健康支出36.53万元、农林水支出265.17万元、住房保障支出26.05万元。
二、收入预算说明
2022年收入总预算398.54万元，同比增加1.42万元，同比增长0.36%。其中:一般公共预算收入98.54万元，同比增加1.42万元，同比增长0.36%。
收入预算总体增加主要原因是根据相关规定提高了在职人员基本工资标准。
三、支出预算说明
2022年支出总预算398.54万元，同比增加1.42万元，同比增长0.36%。其中:一般公共预算收入98.54万元，同比增加1.42万元，同比增长0.36%。
支出增加的主要原因与收入减少的主要原因相同。
1、按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中:
(1)社会保障和就业支出70.80万元，占支出总预算的17.76%，同比增加2.93万元，增长4.32%。
(2)卫生健康支出36.53万元，占支出总预算的9.17%，同比减少0.01万元，下降0.03%;
(3)农林水支出265.17万元，占支出总预算的66.54%，同比减少1.55万元，下降0.58%;
(4)住房保障支出26.05万元，占支出总预算的6.54%，同比增加0.06万元，增长0.23%。
2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
(1)基本支出预算396.89万元，占支出总预算的99.59%，同比减少0.23万元，下降0.06%。其中:
工资福利支出339.64万元，占基本支出预算的85.58%，同比年增加9.12万元，增长2.76%。
商品和服务支出37.89万元，占基本支出预算的9.55%，同比减少8.48万元，下降18.29%。
对个人和家庭的补助19.36万元，占基本支出预算的4.88%，同比减少0.87万元，下降4.30%。
(2)项目支出预算1.65万元，占支出总预算0.41%，同比增加1.65万元，增长100%，增长的原因是2022年新增残疾人就业保障金项目。其中:
工资福利支出预算1.65万元，占项目支出预算100%。
四、财政拨款收支预算情况说明
1、财政拨款收入预算情况说明
按资金来源分项说明:财政拨款收入预算398.54万元，同比增加1.42万元，同比增长0.36%。其中，一般公共预算支出398.54万元，无政府性基金预算收入，无国有资本经营预算收入。
财政拨款收入预算增加主要原因:根据相关规定提高了在职人员基本工资标准。
2、财政拨款支出预算情况说明
财政拨款支出预算398.54万元，同比增加1.42万元，同比增长0.36%。其中，一般公共预算支出398.54万元，无政府性基金预算支出，无国有资本经营预算支出。
支出增长的主要原因与收入增长的主要原因相同。
五、一般公共预算支出
(一)总体情况说明:2022年一般公共预算支出预算为398.54万元，同比增加1.42万元，同比增长0.36%。
(二)按支出功能分类科目划分，分四类:
1、社会保障和就业支出70.80万元，占支出总预算的17.76%，同比增加2.93万元，增长4.32%。
2、卫生健康支出36.53万元，占支出总预算的9.17%，同比减少0.01万元，下降0.03%;
3、农林水支出265.17万元，占支出总预算的66.54%，同比减少1.55万元，下降0.58%;
4、住房保障支出26.05万元，占支出总预算的6.54%，同比增加0.06万元，增长0.23%。
(三)按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
1、基本支出预算396.89万元，占支出总预算的99.59%，同比减少0.23万元，下降0.06%。其中:
工资福利支出339.64万元，占基本支出预算的85.58%，同比年增加9.12万元，增长2.76%。
商品和服务支出37.89万元，占基本支出预算的9.55%，同比减少8.48万元，下降18.29%。
对个人和家庭的补助19.36万元，占基本支出预算的4.88%，同比减少0.87万元，下降4.30%。
2、项目支出预算1.65万元，占支出总预算0.41%，同比增加1.65万元，增长100%，增长的原因是2022年新增残疾人就业保障金项目。其中:
工资福利支出预算1.65万元，占项目支出预算100%。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2022年一般公共预算基本支出396.89万元，其中:人员经费350.60万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、职业年金缴费、住房公积金、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费46.29万元，主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算“三公”经费、会议和培训费说明
(一)全口径预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明
2022年全口径预算安排的“三公”经费、会议和培训费1.04万元，与上年持平。
1、2022年“三公”经费全口径支出预算1.04万元，与上年持平。其中:
(1)无因公出国(境)费用。
(2)公务接待费0.30万元，与上年持平。
(3)无公务用车费。
2、会议费0.32万元，与上年持平。
3、培训费0.42万元，与上年持平。
(二)一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明
2022年一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费1.04万元，与上年持平。
1、2022年“三公”经费一般公共预算拨款支出预算1.04万元，与上年持平。其中:
(1)无因公出国(境)费用。
(2)公务接待费0.30万元，与上年持平。
(3)无公务用车费。
2、会议费0.32万元，与上年持平。
会议为日常会议(定额安排)，会议类别为四类会议，预算金额0.32万元。
3、培训费0.42万元，与上年持平。
培训为日常培训(定额安排)，培训地点为市内，预算金额0.42万元。
八、政府性基金预算情况说明
无使用政府性基金预算安排的支出。
九、国有资本经营预算情况说明
无使用国有资本经营预算安排的支出。
十、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费情况说明
2022年机关运行经费37.89万元，同比减少8.48万元，下降18.29%，减少的主要原因是从严从紧编制预算，对部分项目进行了压减。其中:办公费1.63万元;印刷费0.33万元;邮电费3.03万元;差旅费6.75万元;维修(护)费0.43万元;会议费0.32万元;培训费0.42万元;公务接待费0.30万元;工会经费2.54万元;福利费0.44万元;其他交通费用17.10万元;其他商品和服务支出4.60万元。
(二)政府采购情况说明
2022年无政府采购支出预算。
(三)国有资产占有使用情况说明
桂林市水利工程管理处由桂林市水利局直接管理，其资产全部并入桂林市水利局账户，无国有资产占有使用情况。
(四)部门整体绩效目标、重点项目绩效目标个数、预算数额、立项情况、实施进度计划和年度目标等情况说明
部门整体绩效目标:监督检查全市水利工程设施维修养护情况，保障水利工程正常运行，充分发挥水利工程的社会经济效益。
2022年本单位无重点项目绩效目标。
(五)工程类项目支出预算评审项目
无工程类项目支出预算评审项目。
(六)政府购买服务项目
无政府购买服务项目。
第三部分 专业名词解释
一、财政拨款收入:指桂林市财政当年安排的资金，包括一般公共预算拨款。
二、卫生健康支出:指纳入部门预算管理的行政单位基本医疗保险缴费而及公务员医疗补助经费。
三、农林水支出(类)水利(款):指纳入部门预算管理的用于水利方面的支出。
四、住房保障支出(类)住房改革支出(款):指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。 按照《住房公积金管理条例》的规定由单位及其在职职工缴存的长期住房储备金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%， 最高不超过 12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。我单位执行的缴存比例为12%。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务) 工资、 年终一次性奖金、 特殊岗位津贴、 艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。
五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
八、“三公” 经费:纳入桂林市财政预决算管理的“三公”经费，是指用市级财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
第四部分 部门预算报表
一、部门收支总体情况表(表1)
二、部门收入总体情况表(表2)
三、部门支出总体情况表(表3)
四、财政拨款收支总体情况表(表4)
五、一般公共预算支出情况表(表5)
六、一般公共预算基本支出情况表(表6)
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表(表7)
八、政府性基金预算支出情况表(表8)
九、国有资本经营预算支出表(表9)
十、政府采购预算表(表10)
十一、部门预算支出经济分类表(表11)
十二、政府预算支出经济分类表(表12)
上述报表详见附件。
关联文件：
