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第一部分部门概况
一、主要职能职责
二、机构设置
三、编制现状及人员构成
四、年度主要工作任务
第二部分2022年部门预算情况说明(各项说明均需细化与当年总预算占比%、与上年同比增减数额和增减率%)
一、收支预算总体情况
二、收入预算总体情况
三、支出预算总体情况
四、财政拨款收支预算情况说明(如无预算安排的单项资金支出,请文字说明无使用XXX预算安排的支出)
五、一般公共预算支出情况
六、一般公共预算基本支出情况
七、一般公共预算“三公”经费情况
八、政府性基金预算情况
九、国有资本经营预算情况
十、其他重要事项情况说明(机关运行经费、政府采购、国有资产等情况说明)
第三部分 专业名词解释
第四部分2022年部门预算报表
一、部门收支总体情况表(表1)
二、部门收入总体情况表(表2)
三、部门支出总体情况表(表3)
四、财政拨款收支总体情况表(表4)
五、一般公共预算支出情况表(表5)
六、一般公共预算基本支出情况表(表6)
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表(表7)
八、政府性基金预算支出情况表(表8)
九、国有资本经营预算支出表(表9)
十、政府采购预算表(表10)
十一、部门预算支出经济分类表(表11)
十二、政府预算支出经济分类表(表12)
第一部分部门概况
一、桂林市种畜场主要职能职责
(一)改良畜禽品种,促进畜牧业发展。
(二)畜禽品种改良,畜禽良种推广。
(三)完成上级部门交办的其他任务。
二、机构设置
根据桂林市机构编制委员会印发《关于调整桂林市水产畜牧兽医局所属事业单位编制的通知》(市编[2015]91号),桂林市种畜场差额拨款事业编制13名。设场长1名,支部书记1名,副场长2名,专技人员6,后勤人员2名,行政管理1名。桂林市种畜场内设3个职能科(室):办公室、人事科、计划财务科。
三、编制现状及人员构成
桂林市种畜场部门财政预算单位编制总计13人,实有在职职工人数6人,退休18人。
四、年度主要工作任务
2022年,要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻落实中央、自治区、市委农村工作会议精神,践行新发展理念,将行政事业单位国有资产收入(门面、场地)增加收入同时压缩支出,保民生,保运转。
第二部分2022年桂林市种畜场部门预算情况说明(各项说明均需细化与当年总预算占比%、与上年同比增减数额和增减率%,金额单位:万元)
一、收支预算总体情况
2022年收入总预算83.62万元,同比增加0万元,同比持平。2022年支出总预算83.62万元,同比增加0万元,同比持平;基本支出预算83.62万元,占支出总预算100%,同比上年持平。
二、收入预算说明
2022年收入总预算83.62万元,同比持平。其中:
(1)一般公共预算拨款83.62万元,同比持平。其中:经费拨款6.67万元,同比上年持平;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金76.95万元,同比持平。
(2)政府性基金预算拨款0万元,同比无增减。
(3)国有资本经营预算拨款0万元,同比无增减。
(4)纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比无增减。
(5)未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比无增减。
(6)上年结余收入0万元,同比无增减。
三、支出预算说明
2022年支出总预算83.62万元,同比持平;基本支出预算83.62万元
按支出功能分类科目划分,共分为八类,其中:
(1)科学技术支出类科目支出类科目0万元,同比无增减。
(2)社会保障和就业支出类科目23.12万元,占支出总预算27.65%,同比持平。
(3)卫生健康支出类科目4.72万元,占支出总预算5.64%,同比持平。
(4) 农林水支出类科目49.63万元,占支出总预算71.24%,同比持平。
(5)资源探勘信息支出类科目0万元,同比无增减。
(6)住房保障支出类科目0万元,同比无增减。
(7)国有资本支出类科目0万元,同比无增减。
(8)其他支出类科目0万元,同比无增减。
按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
基本支出预算
2022年基本支出预算83.62万元,占支出总预算100%,同比上年持平。
其中:
工资福利支出预算72.82万元,占基本支出预算87.08%,同比持平。
商品和服务支出预算0万元,占基本支出预算0%,同比无增减。
对个人和家庭的补助支出预算10.8万元,占基本支出预算12.92%,同比持平。
四、财政拨款收支预算情况说明
2022年财政拨款收入预算83.62万元,同比持平。其中:一般公共预算收入83.62万元。同比持平。
财政拨款支出预算83.62万元,同比持平。
五、一般公共预算支出情况说明
(一)总体情况说明
2022年一般公共预算支出83.62万元,同比持平
(二)按支出功能分类科目划分,共分为八类,其中:
(1)科学技术支出类科目支出类科目0万元,同比无增减。
(2)社会保障和就业支出类科目23.12万元,占支出总预算27.65%,同比持平。
(3)卫生健康支出类科目4.72万元,占支出总预算5.64%,同比持平。
(4)农林水支出类科目49.63万元,占支出总预算66.71%,同比持平。
(5)资源探勘信息支出类科目0万元,同比无增减。
(6)住房保障支出类科目0万元,同比无增减。
(7)国有资本支出类科目0万元,同比无增减。
(8)其他支出类科目0万元,同比无增减。
(三)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
1、基本支出预算。
基本支出预算83.62万元,占支出总预算100%,同比持平。其中:
(1)工资福利支出预算72.82万元,占基本支出预算87.08%,同比持平。
(2)商品和服务支出预算0万元,同比无增减。
(3)对个人和家庭的补助支出预算10.8万元,占基本支出预算12.92%,同比持平
六、一般公共预算基本支出情况说明
2022年一般公共预算基本支出83.62万元,其中:人员经费83.62万元,主要包括:基本工资26.55万元、津贴补贴7.48万元、绩效工资15.33万元、基本养老保险缴费8.21万元、基本医疗保险缴费4.62万元、其他社会保障缴费0.36万元、职业年金缴费4.11万元、住房公积金6.16万元、退休费10.8万元。
无公用经费。
七、一般公共预算“三公”经费、会议和培训费说明
本单位无。
八、政府性基金预算情况说明
本单位无。
九、国有资本经营预算情况说明
本单位无。
十、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费情况说明
无
(二)政府采购情况说明
无
(三)国有资产情况说明
截至2021年12月31日,桂林市种畜场固定资产总额152.33万元,其中:土地、房屋类103.64万元;专用设备6.2万元;车辆0万元(公车改革后,在编0辆);家具、用具、装具及动植物42.49万元。
截至2021年12月31日,桂林市种畜场公车改革后,在编车辆0辆,其中:副省级及以上领导用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。
单位价值200万元以上大型设备0台。
(四)重点项目绩效目标个数、预算数额、立项情况、实施进度计划和年度目标等情况;
我单位2022年预算都是人员类基本刚性支出,无项目预算
(五)工程类项目支出预算评审个数、预算数额、实施进度计划和年度目标等情况;
本单位无此类项目
(六)其他重要事项说明
无
第三部分 专业名词解释
我单位收入来源即门面出租收入,此项非税收入收支两条线管理全额上缴财政。一般公共预算收入系单位全额上缴非税,财政拨款收入;一般公共预算支出按支出功能分类,分六项:事业单位离退休支出,机关事业单位养老保险支出,事业单位医疗支出,事业运行支出:此支出包含在职在编人员基本工资、绩效等,住房公积金支出。一般公共预算支出按支出结构分类,分为基本支出及项目支出,基本支出预算即人员经费预算细分为:工资福利支出及对个人和家庭的补助支出。
第四部分部门预算报表
一、部门收支总体情况表(表1)
二、部门收入总体情况表(表2)
三、部门支出总体情况表(表3)
四、财政拨款收支总体情况表(表4)
五、一般公共预算支出情况表(表5)
六、一般公共预算基本支出情况表(表6)
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表(表7)
八、政府性基金预算支出情况表(表8)
九、国有资本经营预算支出表(表9)
十、政府采购预算表(表10)
十一、部门预算支出经济分类表(表11)
十二、政府预算支出经济分类表(表12)
上述报表详见附件。
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