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目 录
第一部分部门概况
一、主要职能职责
二、机构设置
三、编制现状及人员构成
四、年度主要工作任务
第二部分2022年部门预算情况说明(各项说明均需细化与当年总预算占比%、与上年同比增减数额和增减率%)
一、收支预算总体情况
二、收入预算总体情况
三、支出预算总体情况
四、财政拨款收支预算情况说明(如无预算安排的单项资金支出,请文字说明无使用XXX预算安排的支出)
五、一般公共预算支出情况
六、一般公共预算基本支出情况
七、一般公共预算“三公”经费情况
八、政府性基金预算情况
九、国有资本经营预算情况
十、其他重要事项情况说明(机关运行经费、政府采购、国有资产等情况说明)
第三部分专业名词解释
第四部分2022年部门预算报表
一、部门收支总体情况表(表1)
二、部门收入总体情况表(表2)
三、部门支出总体情况表(表3)
四、财政拨款收支总体情况表(表4)
五、一般公共预算支出情况表(表5)
六、一般公共预算基本支出情况表(表6)
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表(表7)
八、政府性基金预算支出情况表(表8)
九、国有资本经营预算支出表(表9)
十、政府采购预算表(表10)
十一、部门预算支出经济分类表(表11)
十二、政府预算支出经济分类表(表12)
第一部分部门概况
一、主要职能职责
桂林市动物疫病预防控制中心负责动物疫病预防技术方案,组织实施动物疫病预防、控制,负责动物疫病、疫情的诊断监测及检测,对县、区的动物疫病、疫情进行防控工作技术指导。
二、机构设置
桂林市动物疫病预防控制中心,是直属桂林市农业农村局的科级公益一类全额拨款事业单位。中心设办公室、财务室、防疫科、信息科、实验室、疫苗科。
三、编制现状及人员构成
在职情况:人员编制人数28人。实有在职人数25人,其中:(1)专业技术职称21人,其中高级职称4人,中级职称12人,助理职称5人。(2)管理岗位3人。(3)工勤人员1人,为技术工三级。
实有离退休人员15人。
四、年度主要工作任务
通过对动物疫病监测诊断,向上级有关部门处置、处理动物疫病和动物疫情提供依据;为桂林市动物疫病预警预报提供准确的、科学的参数;通过对我市动物疫情的监测和流行病学调查,准确掌握我市动物疫病的流行动态,,维持桂林市畜牧业的健康有序发展
第二部分2022年部门预算情况说明
一、收支预算总体情况
2022年收支总预算503.27万元,同比增加8.22万,增长1.66%。其中,收入包括:一般公共预算收入503.27万,同比增加8.22万,增长1.66%。支出包括:社会保障和就业支出82.26万,占总支出16.34%,同比增加2.8万,增长3.52%;住房保障支出32万,占总出的6.37%,同比增加1.06万,增长3.43%;卫生健康支出43.25万,占总支出8.59%,同比增加1.11万,增长2.63%;农林水支出345.76万,占总支出的68.70%,同比增加3.25万,增长0.95%。
二、收入预算说明
收入预算说明
收入预算503.27,同比增加8.22万,增长1.66%。其中,一般公共预算收入503.27万,占总预算100%,同比增加8.22,增长1.66%。收入预算总体增加主要原因:一是根据相关规定提高了在职人员基本工资标准及离退休人员工资标准。二是社保支出随工资增加而增加。
三、支出预算说明
支出预算说明
支出预算503.27万,同比增加8.22万,增长1.66%。其中,一般公共预算支出503.27万,占总预算100%,同比增加8.22万,增长1.66%,支出增长的主要原因与收入增长主要原因相同。
1、按支出功能分类科目划分
(1)社会保障和就业支出82.26万,同比增加2.82万,增长3.34%。增长原因是:在职工资增加,社保支出随之增加。
(2)住房保障支出32万,同比增加1.06万,增长3.43%。增长原因是在职工资增加,公积金随之增加。
(3)卫生健康支出43.25万,同比增加1.11万,增长2.63%。增长原因是:在职工资和退休金增加,公务员医疗和医疗保险随之增加。
(4)农林水支出345.76万,同比增加3.25万,增长0.95%。增长原因是:在职工资增加,工会费随之增加。
2、按支出结构划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
(1)基本支出预算466.08万,占总支出92.61%,同比增加14.96万,3.32%。其中:
工资福利支出416.86万,占基本支出89.43%,同比增长23.36万,增长5.94%。增长原因是:在职工资按照规定增加。
商品和服务支出29.99万,占基本支出的6.43%,同比减少7.47万,降低19.93%。
对个人和家庭的补助支出19.23万,占基本支出4.13%,同比0.93万,降低4.61%。原因是:2名退休人员去世,退休费支出变化。
(2)项目支出预算37.19万,占总支出7.39%,同比减少6.74万,降低15.35%。减少原因是:2022年项目支出控制数降低,预算压缩。其中:
工资福利支出2.15万,占项目支出5.78%,同比增加2.15万,增加100%。增加原因是:残保金纳入项目人员类预算。
商品和服务支出35.04万,占项目支出94.22%,同比减少5.89万,降低14.39%。减少原因是项目控制数降低,压缩预算。
四、财政拨款收支预算情况说明
财政拨款收入预算情况说明
财政拨款收入预算503.27万,同比增加8.22万,增长1.66%。其中,一般公共预算503.27万。政府性基金预算0万,无使用政府性基金预算安排的支出;国有资本经营预算0万,无使用国有资本经营预算安排的支出
财政拨款收入预算增加主要原因:一般公共预算收入增加原因:一、根据规定提高了在职工资标准。二、在职工资增加,社保随之增加。
财政拨款支出情况说明
财政拨款支出预算503.27万,同比增加8.22万,增长1.66%。其中,一般公共预算503.27万,支出增长的主要原因与收入增长的主要原因相同。
五、一般公共预算支出情况说明
(一)总体情况说明
一般公共预算总支出503.27万,同比增加8.22万,增长1.66%。支出增长原因是在职工资增加,社保随之增加。
(二)按支出功能分类科目划分
社会保障和就业支出82.26万,占总支出16.34%,同比增加2.8万,增长3.52%。增长原因是:工资总额增加社保随之增加。
住房保障支出32万,占总支出6.36%,同比增加1.06万,增长3.43%。增长原因是:在职工资增加公积金随之增加。
卫生健康43.25万,占总支出8.59%,同比增加1.11万,增长2.63%。增长原因是:在职工资增加医保公务员医疗随之增加。
农林水支出345.76万,占总支出68.7%,同比增长3.25万,增加0.95%,增长原因是工资增加,工会费等开支随之增加。
(三)按支出结构划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
1、基本支出预算466.08万,占总预算92.61%。
工资福利支出416.86万,占基本支出89.43%,同比增加23.36万,增长5.94%。增长原因是:在职工资按规定增长,伙食补助本年编入工资福利支出。
商品和服务支出29.99万,占基本支出6.43%,同比减少7.47,降低19.94%。减少原因是:伙食补助上年编入商品和服务支出,今年调入工资福利支出。
对个人和家庭的补助19.23万,占基本支出4.13%,同比减少0.93万,降低4.61%。减少原因是:2名退休人员去世,退休费支出下降
2、项目支出预算37.19万,占总预算7.39%,同比减少6.74万,降低15.34%。减少原因是:项目预算控制数减少项目预算压缩。其中:
工资福利支出2.15万,占项目支出5.79%,同比增加2.15,增长100%。
商品和服务支出35.04万,占项目支出94.21%,同比减少5.89万,降低14.39%。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2022年一般公共预算基本支出466.08万元,其中:人员经费426.09万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、职业年金缴费、住房公积金、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费39.99万元,主要包括:伙食补助、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算“三公”经费、会议和培训费说明
(一)全口径预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明
预算安排三公经费6.21万元,会议费0.38万元,培训费0.5万元。其中:公务用车运行维护费5.85万,同比无变化;公务接待费0.36万,同比无变化;会议费0.38万,同比无变化;培训费0.5万同比无变化
(二)一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明
预算安排三公经费6.21万,会议费0.38万,培训费0.5万,均预同比无变化。其中:公务用车运行维护费5.85万,同比无变化;公务接待费0.36万,同比无变化;会议费0.38万,同比无变化;培训费0.5万,同比无变化。
八、政府性基金预算情况说明
无政府性基金预算安排支出
九、国有资本经营预算情况说明
无国有资本经营预算安排支出
十、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费情况说明
运行经费29.99万,同比减少7.47万,降低19.94%。降低原因是伙食补助今年调入工资福利支出,上年度属其他商品服务支出办公费1.94万、印刷费0.39万、水费0.42万、电费1.89万、邮电费0.78万、差旅费8.04万、维修(护)费0.51万、会议费0.38万、培训费0.5万、公务接待费0.36万、工会经费3.63万、福利费0.53万、公务用车运行维护费5.85万、其他商品和服务支出4.78万。
(二)政府采购情况说明
无采购安排
(三)国有资产情况说明
截至2021年12月31日,我单位资产总额(账面净值,下同)691.73万元,较上年增长-3.34%。负债总额45.44万元,较上年增长-2.46%。净资产646.28万元,较上年增长-3.40%。土地、房屋及构筑物18.67万元,占固定资产的25.65%(其中,房屋18.67万元,占固定资产的25.65%);通用设备49.81万元,占68.45%(其中,车辆0万元,占0.00%,单价50万(含)以上(不含车辆)设备0万元,占0.00%);专用设备0万元,占0.00%(单价100万(含)以上设备0万元,占0.00%);文物和陈列品0万元,占0.00%;图书档案0万元,占0.00%;家具、用具、装具及动植物4.29万元,占5.90%。
我单位房屋账面面积560.00平方米,账面价值40万元,其中办公用房面积200.00平方米,占房屋的35.71;业务用房面积360.00平方米,占64.29%;其他用房面积0.00平方米,占0.00%。从使用状况分析:在用560.00平方米,占100.00%。
截至2021年12月31日,我单位车辆账面数量2辆(有一辆未验收入账),账面原值27.32万元,账面净值0万元。从使用状况分析:在用2辆,占100.00%。
(四)部门整体绩效目标、重点项目绩效目标个数、预算数额、立项情况、实施进度计划和年度目标等情况;
我单位2021年对我市非洲猪瘟、禽流感进行巡查、日常监测,准确掌握我市非洲猪瘟、禽流感发生发展的动态信息,维持桂林市畜牧业的健康有序发展,保障市民及来桂游客的肉食品安全;保障人民生命财产安全。加大了对“瘦肉精”等违禁药品的检测力度,在饲料、饮水中添加违禁兽药的事件大为减少,猪尿液、饲料、畜禽肝脏中违禁药物检出率逐年下降,保证了动物产品质量安全。无重点绩效项目。
(五)工程类项目支出预算评审个数、预算数额、实施进度计划和年度目标等情况;
无该项支出
(六)政府购买服务项目个数、预算数额、服务内容等情况。
无该项支出
一、收入科目
(一)一般公共预算拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。
二、支出科目
(一)基本支出:指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(三)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款):指用于行政事业单位离退休方面的支出。
归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
离退休人员管理机构(项):反映实行归口管理的各类离退休人员管理机构的支出。
(四)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)城镇居民基本医疗保险(项):反映财政用于城镇居民基本医疗保险的支出。
(五)农林水支出(类)农业(款):指财政用于种植业、畜牧业、渔业、兽医、农机、农垦、农场、农业产业化经营组织、农村和垦区公益事业、农产品加工等方面的支出。
事业运行(项):反映用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
病虫害控制(项):反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗,疫畜(禽、鱼、植物)防治、扑杀补偿及劳务补助、菌(毒)种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。
农产品质量安全(项):反映用于农业质量标准制定、实施和监督,投入品监管、残留监控,农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出。
(六)住房保障支出(类)住房改革支出(款):指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出,包括住房公积金、提租补贴和购房补贴(指无房和未达标住房补贴)。
住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期,在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施,缴存比例最低不低于5%,最高不超过12%,缴存基数为职工本人上年工资,目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。
三、“三公”经费
纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
四、机关运行经费
为保障行政单位(包括参照公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分部门预算报表
一、部门收支总体情况表(表1)
二、部门收入总体情况表(表2)
三、部门支出总体情况表(表3)
四、财政拨款收支总体情况表(表4)
五、一般公共预算支出情况表(表5)
六、一般公共预算基本支出情况表(表6)
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表(表7)
八、政府性基金预算支出情况表(表8)
九、国有资本经营预算支出表(表9)
十、政府采购预算表(表10)
十一、部门预算支出经济分类表(表11)
十二、政府预算支出经济分类表(表12)
上述报表详见附件。
关联文件：
