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目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能职责
二、机构设置
三、编制现状及人员构成
四、年度主要工作任务
第二部分 2022年部门预算情况说明(各项说明均需细化与当年总预算占比%、与上年同比增减数额和增减率%)
一、收支预算总体情况
二、收入预算总体情况
三、支出预算总体情况
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算支出情况
六、一般公共预算基本支出情况
七、一般公共预算“三公”经费情况
八、政府性基金预算情况
九、国有资本经营预算情况
十、其他重要事项情况说明(机关运行经费、政府采购、国有资产等情况说明)
第三部分 专业名词解释
第四部分 2022年部门预算报表
一、部门收支总体情况表(表1)
二、部门收入总体情况表(表2)
三、部门支出总体情况表(表3)
四、财政拨款收支总体情况表(表4)
五、一般公共预算支出情况表(表5)
六、一般公共预算基本支出情况表(表6)
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表(表7)
八、政府性基金预算支出情况表(表8)
九、国有资本经营预算支出表(表9)
十、政府采购预算表(表10)
十一、部门预算支出经济分类表(表11)
十二、政府预算支出经济分类表(表12)
一、主要职能职责
为军队移交地方政府安置的离退休人员实行管理与服务，为他们提供休养的住所及房屋的管理与维护;按有关政策和有关文件及规定为他们提供相应的文件阅读、党的路线方针政策的传达及其他有关方面的政治待遇的落实;为他们提供医疗保健、工资及福利待遇、文体娱乐等生活待遇的服务与管理，使他们享受和达到“老有所养、老有所依、老有所住、老有所医、老有所学、老有所乐”的六老目标。
二、机构设置
无内设机构。
三、编制现状及人员构成
核定参公编制数6人，实有在编5人。退休人员1人。
四、年度主要工作任务
1、认真开展各项服务管理工作。按时按量发放军休干部离退休费，按时申报缴纳军休干部医保费用，组织军休干部活动、体检，开展重要节日慰问等。
2、根据相关政策办好2022年新接收军休干部工资、医保等手续。
3、加强综合治理力度，做好院内安全及卫生工作。保持院内、公共活动场地及办公场所的干净整洁。维护好院落内的各种设施，加强绿化带的管理。加强对院内各项景观及设施的维护和管理，清除杂草、修枝整理等设施日常管理工作。
第二部分 2022年部门预算情况说明(各项说明均需细化与当年总预算占比%、与上年同比增减数额和增减率%，金额单位:万元)
一、收支预算总体情况
2022年收支总预算214.85万元，同比减少193.56万元，减少47%。其中，收入包括:一般公共预算收入，支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
二、收入预算说明
收入预算214.85万元，同比减少193.56万元，减少47%。其中，一般公共预算收入214.85万元,占总预算100%，同比增加0万元，增长0%。收入预算减少的主要原因是:1、在编在岗人员人数减少;2、无上年结余收入。
三、支出预算说明
支出预算214.85万元，同比减少193.56万元，减少47%。其中，一般公共预算支出214.85万元，占总预算100%，同比增加0万元，增长0%，支出减少的主要原因与收入减少主要原因相同。
1、按支出功能分类科目划分
(1)社会保障和就业支出200.51万元，占总预算93.32%，同比增加103.41万元，增长106.5%。
(2)卫生健康支出7.95万元，占总预算3.7%，同比减少102.41万元，减少92.8%。
(3)住房保障支出6.39万元，占总预算2.97%，同比减少1万元，减少13.53%。
2、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
(1)基本支出预算94.24万元，占总预算43.86%，同比减少14.31万元，减少13.18%。其中:工资福利支出预算83.39万元，同比减少10.69万元，减少11.36%;商品和服务支出预算9.61万元，同比减少3.64万元，降低27.47%;对个人和家庭的补助支出预算1.23万元，同比增加0.01万元，增长0.82%。
(2)项目支出预算120.61万元，占总预算56.14%，同比减少179.25万元，减少60%。其中:工资福利支出预算0.29万元，同比减少113.07万元，减少100%;商品和服务支出预算0万元，与上年一致;对个人和家庭的补助支出预算120.33万元，同比增加120.33万元;资本性支出预算0万元，同比减少186.5万元，减少100%。
四、财政拨款收支预算情况说明
财政拨款收入预算214.85万元，与上年保持一致。其中，一般公共预算214.85万元，与上年保持一致;无使用政府性基金预算安排的支出、无使用国有资本经营预算安排的支出。
财政拨款支出预算214.85万元，与上年保持一致。其中，一般公共预算214.85万元，与上年保持一致。
五、一般公共预算支出情况说明
(一)总体情况说明
一般公共预算支出预算214.85万元，与上年保持一致。
(二)按支出功能分类科目划分
(1)社会保障和就业支出200.51万元，同比增加103.41万元，增加106.5%;
(2)卫生健康支出7.95万元，同比减少110.36万元，减少92.8%;
(3)住房保障支出6.39万元，同比减少1万元，减少13.53%。
(三)按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
(1)基本支出预算94.24万元，占总预算43.86%，同比减少14.31万元，减少13.18%。其中:工资福利支出预算83.39万元，同比减少10.69万元，减少11.36%;商品和服务支出预算9.61万元，同比减少3.64万元，降低27.47%;对个人和家庭的补助支出预算1.23万元，同比增加0.01万元，增长0.82%。
(2)项目支出预算120.61万元，占总预算56.14%，同比减少179.25万元，减少60%。其中:工资福利支出预算0.29万元，同比减少113.07万元，减少100%;商品和服务支出预算0万元，与上年一致;对个人和家庭的补助支出预算120.33万元，同比增加120.33万元;资本性支出预算0万元，同比减少186.5万元，减少100%。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2022年一般公共预算基本支出94.24万元，其中:人员经费82.62万元，主要包括:基本工资17.77万元、津贴补贴13.48万元、奖金23.43万元、基本养老保险缴费8.51万元、职业年金缴费4.26万元、基本医疗保险缴费4.79万元、公务员医疗补助缴费2.66万元、其他社会保障缴费0.11万元、住房公积金6.39万元、退休费0.84万元、医疗费补助0.39万元。
公用经费11.61万元，主要包括:伙食补助费2万元，办公费0.39万元、印刷费0.08万元、水费0.08万元、电费0.39万元、邮电费0.82万元、差旅费161万元、维修(护)费0.1万元、会议费0.08万元、培训费0.1万元、公务接待费0.07万元、工会经费0.63万元、福利费0.11万元、其他交通费用4.68万元、其他商品和服务支出0.49万元。
七、一般公共预算“三公”经费、会议和培训费说明
(一)全口径预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明
全口径预算安排的 “三公”经费0.07万元，与上年同比减少0.02万元，降低22.2%，其中:公务接待费0.07万元，与上年同比减少0.02万元，降低22.2%;无安排因公出国(境)费用的预算支出，无安排公务用车费的预算支出。会议费0.08万元，与上年同比减少0.02万元，降低20%。培训费0.1万元，与上年同比减少0.02万元，降低16.67%。减少原因:在编在岗人员减少。
(二)一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明
一般公共预算安排的 “三公”经费0.07万元，与上年同比减少0.02万元，降低22.2%，其中:公务接待费0.07万元，与上年同比减少0.02万元，降低22.2%;无安排因公出国(境)费用的预算支出，无安排公务用车费的预算支出。会议费0.08万元，与上年同比减少0.02万元，降低20%。培训费0.1万元，与上年同比减少0.02万元，降低16.67%。减少原因:在编在岗人员减少。
八、政府性基金预算情况说明
无使用政府性基金预算安排的支出。
九、国有资本经营预算情况说明
无使用国有资本经营预算安排的支出。
十、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费情况说明
机关运行经费9.61万元，与上年同比减少3.64万元，减少27.47%，减少原因:在编在岗人员减少。
包括:办公费0.39万元，印刷费0.08，水费0.08万元，电费0.38万元，邮电费0.82万元，差旅费1.61万元，维修(护)费0.1万元，会议费0.08万元，培训费0.1万元，公务接待费0.07万元，工会经费0.63万元，福利费0.11万元，其他交通费用4.68万元，其他商品和服务支出0.49万元。
(二)政府采购情况说明
无政府采购预算，与上年同比减少186.5万元。原因:无政府采购项目。
(三)国有资产情况说明
国有资产总额928.88万元，与上年同比增加309.04万元，同比增加49.86%。其中，货币资金283.95万元，固定资产641.87万元。
无200万元以上设备。
(四)部门整体绩效目标、重点项目绩效目标个数、预算数额、立项情况、实施进度计划和年度目标等情况;
无部门整体绩效项目。
(五)工程类项目支出预算评审个数、预算数额、实施进度计划和年度目标等情况;
无工程类项目支出预算评审。
(六)政府购买服务项目个数、预算数额、服务内容等情况。
无政府购买服务项目。
第三部分 专业名词解释
2080501归口管理的行政单位离退休:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费;
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出;
2080506机关事业单位职业年金缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
2080902军队移交政府的离退休人员安置:反映移交政府的军队离退休人员安置支出;
2081105残疾人就业和扶贫:反映残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面的支出;
2082801行政运行(退役军人管理事务):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出;
2101101行政单位医疗:反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费;
2101103公务员医疗补助:反映财政部门安排的公务员医疗补助经费;
2210201住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
第四部分 部门预算报表
一、部门收支总体情况表(表1)
二、部门收入总体情况表(表2)
三、部门支出总体情况表(表3)
四、财政拨款收支总体情况表(表4)
五、一般公共预算支出情况表(表5)
六、一般公共预算基本支出情况表(表6)
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表(表7)
八、政府性基金预算支出情况表(表8)
九、国有资本经营预算支出表(表9)
十、政府采购预算表(表10)
十一、部门预算支出经济分类表(表11)
十二、政府预算支出经济分类表(表12)
上述报表详见附件。
关联文件：
