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第一部分部门概况
一、主要职能职责
二、机构设置
三、编制现状及人员构成
四、年度主要工作任务
第二部分2022年部门预算情况说明
一、收支预算总体情况
二、收入预算总体情况
三、支出预算总体情况
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算支出情况
六、一般公共预算基本支出情况
七、一般公共预算“三公”经费情况
八、政府性基金预算情况
九、国有资本经营预算情况
十、其他重要事项情况说明(机关运行经费、政府采购、国有资产等情况说明)
第三部分 专业名词解释
第四部分2022年部门预算报表
一、部门收支总表(预算公开01表)
二、部门收入总表(预算公开02表)
三、部门支出总表(预算公开03表)
四、财政拨款收支总表(预算公开04表)
五、一般公共预算支出表(预算公开05表)
六、一般公共预算基本支出表(预算公开06表)
七、一般公共预算“三公”经费、会议及培训费支出预算表(预算公开07表)
八、政府性基金预算支出表(预算公开08表)
九、国有资本经营预算支出表(预算公开09表)
十、政府采购预算表(预算公开10表)
十一、部门预算支出经济分类表(预算公开11表)
十二、政府预算支出经济分类表(预算公开12表)
第一部分 部门概况
一、主要职能
(一)依照《中华人民共和国科学技术普及法》和《全民科学素质行动计划纲要》,弘扬科学精神,普及科学知识,传播科学思想和科学方法,捍为科学尊严,推广先进技术,开展青少年科学技术教育活动,提高全民科学素质。
(二)开展学术交流,活跃学术思想,促进学科发展,推动自主创新。
(三)组织科学技术工作者为建立以企业为主体的技术创新体系、全面提升企业自主创新能力作贡献。
(四)反映科学技术工作者建议、意见和诉求,维护科学技术工作者的合法利益,促进学术道德建设和学风建设。
(五)组织科学技术工作者参与政府科学技术政策、法规的制定和政府事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。
(六)表彰奖励优秀科学技术工作者,举荐人才。
(七)开展科学论证、咨询服务,提出政策建议,促进科学技术成果的转化。
(八)开展国际民间科学技术交流活动,促进国际科学技术合作,发展同国外的科学技术团体和科学技术工作者的友好交往。
(九)开展继续教育和培训工作
(十)兴办符合桂林市科学技术协会宗旨的社会公益性事业。
二、机构设置
科协行政机关设四部一室,分别为办公室、科普(青少)部、学会部、组织人事部、信息宣传部。下属全额事业单位3个,分别为桂林科技报编辑部、桂林市科技进修学院、桂林市青少年科技工作站。
三、编制现状及人员构成
1.科协机关本级
桂林市科协本级实有在职人员13人,离退休人员26人(其中离休人员1人,退休人员25人)。
2.科协全额事业单位
桂林科技报编辑部实有在职人员5人,退休3人;桂林市科技进修学院实有在职人员4人,退休6人;桂林市青少年科技工作站在职人员6人,退休20人。
四、年度主要任务
全民科学素质建设,弘扬科学精神,普及科学知识,传播科学思想和科学方法。开展学术活动,活跃学术思想,促进学科发展,反映科技工作者意见和要求,维护科技工作者合法权益。表彰奖励优秀科技工作者,举荐人才。开展民间国际科学技术交流活动,发展同国外的科技团体和科技工作者的友好交往。组织科技工作者为建立以企业为主体的技术创新体系,全面提升企业自主创新能力作贡献。
第二部分 2022年部门预算情况说明
一、收支预算总体情况
2022年收入总预算724.44万元,同比增加87.87万元,同比增长13.8%。2022年支出总预算724.44万元,同比增加87.87万元,同比增长13.8%。2022年收入总预算等于2022年支出总预算,收支平衡。
二、收入预算总体情况
2022年收入总预算724.44万元,同比增加87.87万元,同比增长13.8%。其中:一般公共预算拨款724.44万元,同比增加87.87万元,同比增长13.8%。其中:经费拨款724.44万元,同比增加87.87万元,同比增长13.8%。收入增加的原因在于原自收自支事业单位桂林市科技活动中心被撤销,人员分流到桂林科技报编辑部、桂林市科技进修学院、桂林市青少年科技工作站。
三、支出预算总体情况
2022年支出总预算724.44万元,同比增加87.87万元,同比增长13.8%.其中:基本支出预算674.24万元,占支出总预算93.07%,同比增加89.83万元,同比增长15.37%;项目支出预算50.2万元,占支出总预算6.93%,同比减少1.96万元,同比下降3.76%。
1.按支出功能分类科目划分,共分为五类,其中:
科学技术类科目467.07万元,占支出总预算64.47%,同比增加46.92万元,同比增长11.17%;社会保障和就业支出147.68万元,占支出总预算20.39%,同比增加25.84万元,同比增长21.21%;医疗卫生与计划生育类支出科目66.05万元,占支出总预算9.12%,同比增加9.84万元,同比增长17.51%;农林水支出1.5万元,占支出总预算0.21%,同比无变化;住房保障类科目为42.14万元,占支出总预算5.82%,同比增加5.27万元,同比增长14.29%。
2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
(1)基本支出预算
基本支出预算674.24万元,占支出总预算93.07%,同比增加89.83万元,同比增长15.37%.其中:
工资福利支出预算547.38万元,占基本支出预算81.18%,同比增加79.26万元,同比增长16.93%。
商品和服务支出预算59.37万元,占基本支出预算8.81%,同比减少1.7万元,同比下降2.78%。
对个人和家庭的补助支出预算67.49万元,占基本支出预算10.01%,同比增加12.27万元,同比增长22.22%。
基本支出增加的原因在于原自收自支事业单位桂林市科技活动中心被撤销,人员分流到桂林科技报编辑部、桂林市科技进修学院、桂林市青少年科技工作站。
(2)项目支出预算
项目支出预算50.2万元,占支出总预算6.93%,同比减少1.96万元,同比下降3.76%。项目支出减少的原因在于按要求压缩项目经费。其中:商品和服务支出预算50.2万元,占项目支出预算100%,同比减少1.96万元,同比下降3.76%。
项目支出包括其他运转类项目经费3.9万元(第一书记经费1.5万元、残疾人保障金2.4万元)和特定目标类项目经费46.3万元(科普活动经费10万元、学术交流经费11.58万元、青少年科技活动6万元、离退休干部党组织成员工作经费0.72万元、老科协及科普演讲团18万元)。
四、财政拨款收支预算情况
财政拨款收入预算724.44万元,同比增加87.87万元,同比增长13.8%。其中:一般公共预算拨款724.44万元,同比增加87.87万元,同比增长13.8%。其中:经费拨款724.44万元,同比增加87.87万元,同比增长13.8%。收入增加的原因在于原自收自支事业单位桂林市科技活动中心被撤销,人员分流到桂林科技报编辑部、桂林市科技进修学院、桂林市青少年科技工作站。
财政拨款支出预算724.44万元,同比增加87.87万元,同比增长13.8%。其中:一般公共预算拨款724.44万元,同比增加87.87万元,同比增长13.8%。其中:经费拨款724.44万元,同比增加87.87万元,同比增长13.8%。支出增加的原因与收入增加的原因相同。
五、一般公共预算支出情况
1.总体情况说明
2022年一般公共预算拨款收入724.44万元,同比增加87.87万元,同比增长13.8%。2022年一般公共预算拨款支出724.44万元,同比增加87.87万元,同比增长13.8%。其中:经费拨款收入724.44万元,同比增加87.87万元,同比增长13.8%。经费拨款支出724.44万元,同比增加87.87万元,同比增长13.8%。
2.按支出功能分类科目划分,共分为五类,其中:
科学技术类科目467.07万元,占支出总预算64.47%,同比增加46.92万元,同比增长11.17%;社会保障和就业支出147.68万元,占支出总预算20.39%,同比增加25.84万元,同比增长21.21%;医疗卫生与计划生育类支出科目66.05万元,占支出总预算9.12%,同比增加9.84万元,同比增长17.51%;农林水支出1.5万元,占支出总预算0.21%,同比无变化;住房保障类科目为42.14万元,占支出总预算5.82%,同比增加5.27万元,同比增长14.29%。
3.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
(1)基本支出预算
基本支出预算674.24万元,占支出总预算93.07%,同比增加89.83万元,同比增长15.37%.其中:
工资福利支出预算547.38万元,占基本支出预算81.18%,同比增加79.26万元,同比增长16.93%。
商品和服务支出预算59.37万元,占基本支出预算8.81%,同比减少1.7万元,同比下降2.78%。
对个人和家庭的补助支出预算67.49万元,占基本支出预算10.01%,同比增加12.27万元,同比增长22.22%。
基本支出增加的原因在于原自收自支事业单位桂林市科技活动中心被撤销,人员分流到桂林科技报编辑部、桂林市科技进修学院、桂林市青少年科技工作站。
(2)项目支出预算
项目支出预算50.2万元,占支出总预算6.93%,同比减少1.96万元,同比下降3.76%。项目支出减少的原因在于按要求压缩项目经费。其中:商品和服务支出预算50.2万元,占项目支出预算100%,同比减少1.96万元,同比下降3.76%。
项目支出包括其他运转类项目经费3.9万元(第一书记经费1.5万元、残疾人保障金2.4万元)和特定目标类项目经费46.3万元(科普活动经费10万元、学术交流经费11.58万元、青少年科技活动6万元、离退休干部党组织成员工作经费0.72万元、老科协及科普演讲团18万元)
六、一般公共预算基本支出情况说明
2022年一般公共预算基本支出预算674.24万元,占支出总预算93.07%,同比增加89.83万元,同比增长15.37%.其中:
工资福利支出预算547.38万元,占基本支出预算81.18%,同比增加79.26万元,同比增长16.93%。其中:基本工资142.62万元,津贴补贴55.54万元,奖金72.1万元,伙食补助12万元、绩效工资88.07万元,养老保险56.18万元,职业年金28.09万元,医疗保险31.6万元,公务员医疗保险补助17.56万元,其他社会保障缴费1.46万元,住房公积金42.14万元。工资福利支出增加的原因在于调标增资。
商品和服务支出预算59.37万元,占基本支出预算8.81%,同比减少1.7万元,同比下降2.78%。其中:办公费2.79万元,印刷费0.71万元,邮电费4.17万元,差旅费11.29万元,维修(护)费0.71万元,会议费0.68万元,培训费0.76万元,公务接待费0.57万元,工会经费4.71万元,福利费0.72万元,公务车运行维护费2.28万元,其他交通费17.82万元,其他商品服务支出12.16万元。商品和服务支出预算减少的原因在于财政压减经费。
对个人和家庭的补助支出预算67.49万元,占基本支出预算10.01%,同比增加12.27万元,同比增长22.22%。其中:离休费15.28万元,退休费36.02万元,医疗费补助16.19万元。对个人和家庭的补助支出预算增加的原因在于增发离退休费。
七、“三公”经费、会议费及培训费情况说明
(一)全口径预算安排的“三公”经费、会议费、培训费情况说明
2022年“三公”经费预算2.85万元,同比增加0.12万元,同比增长4.4%。“三公”经费增加的原因在于新调入在职在编人员5人,相应增加公用经费。
1.公务接待费
2022年公务接待费预算0.57万元,同比增加0.12万元,同比增长26.67%。公务接待费增加的原因在于新调入在职在编人员5人,相应增加接待费。
2.公务用车费
2022年公务用车费预算2.28万元,同比无变化。其中:公务用车运行维护费预算2.28万元,同比无变化;公务用车购置费为0万元,同比无变化。
3.会议费
2022年会议费预算29.43万元,同比减少1.38万元,同比下降4.48%。会议费减少的原因是厉行节约,按要求压缩会议费。
4.培训费
2022年培训费预算0.76万元,同比增加0.17万元,同比增长28.81%。培训费增加的原因在于新调入在职在编人员5人,相应增加培训费。
(二)一般公共预算安排的“三公”经费、会议费、培训费情况说明
2022年一般公共预算安排的2022年“三公”经费预算2.85万元,同比增加0.12万元,同比增长4.4%。“三公”经费增加的原因在于新调入在职在编人员5人,相应增加公用经费。
1.公务接待费
2022年公务接待费预算0.57万元,同比增加0.12万元,同比增长26.67%。公务接待费增加的原因在于新调入在职在编人员5人,相应增加接待费。
2.公务用车费
2022年公务用车费预算2.28万元,同比无变化。其中:公务用车运行维护费预算2.28万元,同比无变化;公务用车购置费为0万元,同比无变化。
3.会议费
2022年会议费预算29.43万元,同比减少1.38万元,同比下降4.48%。会议费减少的原因是厉行节约,按要求压缩会议费。
4.培训费
2022年培训费预算0.76万元,同比增加0.17万元,同比增长28.81%。培训费增加的原因在于新调入在职在编人员5人,相应增加培训费。
八、政府性基金预算支出
无使用政府性基金预算安排的支出
九、国有资本经营预算支出
无使用国有资本经营预算安排的支出
十、其他重要事项说明
(一)机关运行经费情况
2022年机关运行费59.37万元,占基本支出预算8.8%,同比减少1.7万元,同比下降2.78%。
经济分类科目302(类)01-99(款)分别为:办公费(30201)2.79万元,印刷费(30202)0.71万元,邮电费(30207)4.17万元,差旅费(30211)11.29万元,维修费(30213)0.71万元,会议费(30215)0.68万元,培训费(30216)0.76万元,公务接待费(30217)0.57万元,工会费(30228)4.71万元,福利费(30229)0.72万元,公务车运行维护费(30231)2.28万元,其他交通费(30239)17.82万元,其他商品服务支出(30299)12.16万元。
(二)政府采购预算说明
2022年本单位无政府采购预算安排。
(三)国有资产占有使用情况
固定资产账面价值101.88万元,累计折旧92.96万元,账面净值8.91万元。单位的固定资产为办公设备、计算机设备及软件类,主要体现为办公电脑、办公桌椅、打印机、文件柜等日常办公设备。
(四)重点项目预算绩效目标等情况说明
本单位2022年无重点项目预算绩效目标。
第三部分专业名词解释
一、财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金。
二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、住房公积金:指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期,在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施,缴存比例最低不低于5%,最高不超过12%,缴存基数为职工本人上年工资,目前已实施近20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位 。
五、三公经费:是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公 出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
六、机构运行费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
七、行政单位医疗:是根据统一规定,按行政机关(含参公单位)在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。
八、事业单位医疗:是根据统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。
九、公务员医疗补助:是根据统一规定,按工资总额的一定比例计缴的公务员医疗补助。
十、农林水支出:根据市委、市政府坚决打好扶贫开发攻坚战,加快地区经济社会发展要求,进行精准扶贫工作发生的支出。
第四部分 部门预算报表
一、部门收支总表(预算公开01表)
二、部门收入总表(预算公开02表)
三、部门支出总表(预算公开03表)
四、财政拨款收支总表(预算公开04表)
五、一般公共预算支出表(预算公开05表)
六、一般公共预算基本支出表(预算公开06表)
七、一般公共预算“三公”经费、会议及培训费支出预算表(预算公开07表)
八、政府性基金预算支出表(预算公开08表)
九、国有资本经营预算支出表(预算公开09表)
十、政府采购预算表(预算公开10表)
十一、部门预算支出经济分类表(预算公开11表)
十二、政府预算支出经济分类表(预算公开12表)
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