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第一部分部门概况
一、主要职能职责
二、机构设置
三、编制现状及人员构成
四、年度主要工作任务
第二部分2022年部门预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
二、收入预算总体情况说明
三、支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费、会议和培训费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明(机关运行经费、政府采购、国有资产等情况说明)
第三部分 专业名词解释
第四部分2022年部门预算报表
一、部门收支总体情况表(预算公开01表)
二、部门收入总体情况表(预算公开02表)
三、部门支出总体情况表(预算公开03表)
四、财政拨款收支总体情况表(预算公开04表)
五、一般公共预算支出情况表(预算公开05表)
六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开06表)
七、一般公共预算“三公”经费、会议及培训费支出预算表(预算公开07表)
八、政府性基金预算支出情况表(预算公开08表)
九、国有资本经营预算支出表(预算公开09表)
十、政府采购预算表(预算公开10表)
十一、部门预算支出经济分类表(预算公开11表)
十二、政府预算支出经济分类表(预算公开12表)
第一部分部门概况
一、主要职能职责
1.拟订全市实施创新驱动发展战略政策措施以及科技发展规划并组织实施。
2.统筹推进全市创新体系建设和科技体制改革,会同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设,指导科研机构改革发展,推动企业科技创新能力建设,承担推进科技军民融合发展相关工作,推进市重大科技决策咨询制度建设。
3.牵头建立统一的市级科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议,推动多元化科技投入体系建设,协调管理市级财政科技计划(专项、基金等)并监督实施。
4.拟订重大科技创新基地建设规划并监督实施,牵头组织全市科技创新平台建设,推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。
5.编制全市重大科技项目规划并监督实施,统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术等研发和创新,牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。
6.研究分析高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展、重点领域技术发展需求,提出重大任务,拟订规划、方案、政策措施并监督实施。
7.牵头全市技术转移体系建设,拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。
8.统筹区域科技创新体系建设,指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设,推动科技园区建设。
9.负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理,指导科技评价机制改革,统筹科研诚信建设。组织实施全市创新调查和科技报告制度,指导全市科技保密工作。
10.拟订科技对外交往与创新能力开放合作的规划、方案、政策和措施,组织开展国内外科技合作与科技人才交流。指导相关部门和县(市、区)对外科技合作与科技人才交流工作。
11.负责引进国内外智力工作。会同有关部门拟订全市重点引进外国专家、国内高端科技创新人才总体规划、计划并组织实施,建立国内外科学家、团队吸引集聚机制和国内外专家联系服务机制。拟订出国(境)培训年度计划并监督实施。
12.会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策,建立健全科技人才评价和激励机制,组织实施科技人才计划,推动高端科技创新人才队伍建设。拟订科学普及和科学传播规划、政策。
13.完成市委、市政府交办的其他任务。
14.职能转变。围绕贯彻实施创新驱动发展战略、科教兴桂战略、人才强桂战略,加强、优化、转变政府科技管理和服务职能,完善科技创新制度和组织体系,加强宏观管理和统筹协调,减少微观管理和具体审批事项,加强事中事后监管和科研诚信建设。从研发管理向创新服务转变,注重科技资源整体布局和区域创新协调发展,深入推进科技计划管理改革,建立公开统一的全市科技管理平台,减少科技计划项目重复、分散、封闭、低效和资源配置“碎片化”的现象。可委托项目管理专业机构开展科技项目受理、评审、立项、过程管理、验收等具体工作。对科研机构组建和调整事项不再进行审核,重在加强规划布局和绩效评价。进一步改进科技人才评价机制,建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系和激励政策,统筹全市科技人才队伍建设和引进国外智力工作。
15.有关职责分工。
与市行政审批局的有关职责分工。市科学技术局将承担的行政审批及相关事项划入市行政审批局,市行政审批局统一实施市政府确定列入集中审批的行政审批事项及相关事项的依法受理、审查、审批及决定送达,并承担相应的法律责任。行政审批职能划转后,市科学技术局切实履行监管职责,加强并做好事中事后监管工作。市科学技术局和市行政审批局建立审管互动和信息双向反馈机制,确保审批和监管无缝对接。
二、机构设置
桂林市科学技术局是主管科技工作的桂林市人民政府组成部门,根据市政办[2011]121号、市编办[2016]38号及市编[2017]13号、市办发〔2019〕49 号文精神,经市机构编制委员会办公室核定,市人民政府批准,机构改革后市科技局内设8个职能科室:办公室、发展规划与科技监督科、社会发展科技科、高新技术科、农业农村科技科、国际与区域科技合作科、科技成果转化科、国外智力引进与人才科。
桂林市科技局下属3个事业单位:桂林市科技情报研究所(全额)、桂林可持续发展促进中心(全额)、桂林市自动化技术研究所(差额)。
三、编制现状及人员构成
1.科技局本级
根据市编委核定的2019年机构改革方案、市办发〔2019〕49 号文,科技局人员行政编制数33,工勤编制数3人。2022年在职人员构成情况:行政人员30人,工勤人员2人。县处级9名,科级21名,工勤人员2人;退休人员45名,县处级25名,科级(含2名工勤人员)20名。
2.事业单位汇总情况
3个参与科技系统部门预算的事业单位是:桂林市科学技术情报研究所、桂林市可持续发展促进中心(新增单位)、桂林市自动化技术研究所。3个单位编制总数为80人,现有在职人员72名,退休人员41人。其中:全额拨款单位2个,差额拨款单位1个。
四、2022年度主要工作任务
(一)科技局本级
1.进一步优化科技创新政策环境。按照市委、市政府的决策部署,大力推动《关于实施创新驱动发展战略的决定》以及《桂林自治区级自主创新示范区建设总体方案》等系列文件制定与全面实施。以桂林高新区、经开区为主要建设载体,大力推动桂林自治区级自主创新示范区建设,在政产学研用协同创新、加速科技成果转化、促进科技与金融结合和深化科技计划管理改革等方面先试先行,探索形成符合创新驱动发展的新方法、新模式。力争示范区尽早获得自治区批复。
2.加强产业技术创新。实施“1020”创新驱动计划和重大科技计划,围绕“4+4”优势产业和战略性新兴产业发展,支持企业、高校、院所等开展核心关键技术攻关,重点在光通信设备、生物技术药物、北斗导航技术、新能源材料、新型医疗器械、智能制造等领域,获得一批具有自主知识产权的新技术、新产品,支撑产业创新发展。
3.推进创新平台建设。加快建设和提升一批国家和自治区级高水平研发平台。重点推进桂林电科院在特种电工材料及装备、万向钱潮在汽车底盘、桂林电子科技大学在北斗导航技术、岩溶所和桂林理工大学在岩溶动力学等优势研究领域,培育创建国家级工程技术研究中心、重点实验室、工程实验室等科研平台。力争全年新增自治区级科研平台5家以上。
4.培育高新技术企业。实施高新技术企业倍增计划,建立培育后备库,对符合条件的入库企业和新认定企业给予财政支持;加大瞪羚企业的培育,引导创业投资机构和社会资本投资科技型中小企业,推动科技型中小企业发展成为高新技术企业;推动新业态企业向创新型企业转型,在现代服务业领域培育一批高新技术企业,力争新培育高新技术企业15家以上。
5.促进科技成果转化和产业化。推动高校院所加快制定科技成果转化的具体操作流程和办法,市属科研单位全面落实自治区事业单位科技成果使用处置和收益管理有关政策,调动科研单位及科技人员转化科技成果的积极性。推动企业重大科研需求定期发布,不定期组织企业技术需求对接活动,支持企业引进吸收市内外高水平科技成果。支持高新区和经开区建设集展示、交易、交流、合作、共享于一体的创新成果市场。支持新建和引进技术转移机构。
6.推动大众创业万众创新。进一步加强“双创”平台建设,重点推进桂林高新区、桂林经开区、桂林国家大学科技园、国家农业科技园区涉农企业孵化器等创业孵化基地建设,培育构建一批涵盖培育辅导、专业服务、创客孵化等服务功能的众创空间、众创社区。支持驻桂林市高校联合组建大学生创新创业中心,依托各类孵化载体建设大学生创业指导服务中心,激励大学生创业。
7.全面推进高新技术及其产业化,提升改造传统产业。重点是以高新技术改造传统产业,提升产业技术水平,解决制约传统产业发展的突出问题和矛盾。加强对高新技术产品的研发、引进、消化、创新的支持力度,重点组织实施一批以产品创新为核心的重大科技创新计划项目。合理配置科技资源,建立以高新技术产业开发区为中心的高新技术产业化示范基地和高新技术企业孵化基地。加强产学研用一体化合作,建设完善产业技术创新战略联盟,推动技术创新取得突破。促进科技与文化融合发展。
8.强化农业科技创新,提高现代农业整体技术水平。重点是围绕桂林特色效益农业产业以及大宗优势农产品,开展育种、标准化种养、农产品精深加工、重大动植物病虫害防控、农业资源循环利用等关键环节核心瓶颈技术攻关,建设广西桂林国家农业科技园区,提升农业整体技术水平,培育和发展优质、高产、高效、生态、安全的现代农业。
9.加快促进民生科技发展。重点是围绕科学保护漓江、生态环境保护、人口健康、节能减排、公共卫生与安全、防灾减灾等民生科技领域,开展技术攻关和应用示范,使科技成果惠及广大民众。
10.充分调动各方面积极性,发挥科普联的组织、协调、服务功能,全方位、多层次开展科普活动,努力提高科普工作质量,提高全民科技素质。
(二)桂林市科学技术情报研究所
1. 围绕经济建设和社会发展的热点和难点进行专题调研,编辑发行《桂林科技参考》,为政府、领导提供决策参考。
2. 开展产学研结合促进工作。深入企业、高校院所开展调研工作,搭建产学研合作交流平台,促进双方沟通与结合,实现科技成果转化,提升传统产业和高新技术产业。
3. 开展技术转移促进工作。引进国内外新技术、新成果、新产品和高端技术人才,促进我市高新技术和新兴产业发展。
4. 开展知识产权服务工作。提供专利咨询、查新、策划申请、技术转让以及专利战略分析服务。
5. 负责国家、自治区创新基金项目监理工作。
6. 为企业提供企业诊断、技术培训、技术咨询等服务。
7. 开展“三农”服务工作。组织专家开展农业技术培训,指导农业生产;引进农业新产品、新技术,进行科学试验示范、推广,促进农业技术创新。
8. 负责科技情报的搜集、处理、分析、宣传、报导与传递,为政府、企业、社会提供科技信息服务。
9. 负责科技文献信息平台共建共享和科技文献信息对外服务工作。
10. 承担科技项目评估工作,为科技项目立项提供可行性依据。
11. 承担技术合同、科技统计、科技成果登记等工作。
12. 承担科技展会筹备、展示工作。
(三)桂林市可持续发展促进中心
桂林可持续发展促进中心主要的3个职责:1.负责组织可持续发展战略、发展现状趋势、体制机制创新等分析研究,为市委、市政府决策提供意见建议;2.承担桂林市国家可持续发展议程创新示范区建设组织协调等工作;3.完成主管部门交办的其他任务。
(四)桂林市自动化技术研究所
1、加强科研基础建设,提高科技创新能力和科技服务能力,为提升我市科技自主创新能力,加速科技成果转化,提高产业技术水平和科技创新发展水平服务。为此单位将主要做好以下几个方面的工作:一是开展科研项目的开发,为我市科技重点支持的农业开发、检验检测平台建设、知识产权维护提供支持。 二是加强科研及应用技术的研究,完成区、市下达的各项科技项目课题。三是以中国(广西)知识产权维权援助中心桂林分中心为依托,开展知识产权维权服务。四是为科技成果转化提供技术咨询、技术服务、技术培训并提供解决方案,促进科技成果转化;五是配合科技局完成各项科技展会、学术交流、学术报告等工作。
2、针对工作目标进一步做好科研项目的研究与开发,拟进行专项研发项目两项。
(1)环评检测服务平台运行与维护
(2)科技服务平台运行与维护
第二部分2022年部门预算情况说明
一、收支预算总体情况
2022年收入预算合计2054.92万元,同比增加51.19万元,增长2.55%。其中,收入包括:一般公共预算收入1969.4万元、未纳入一般公共预算管理的其他收入85.53万元,支出包括:科学技术支出1384.07万元、社会保障和就业支出352.04万元、卫生健康支出175.18万元、农林水支出13万元、住房保障支出130.63万元。
二、收入预算总体情况说明
2022年收入预算合计2054.92万元,同比增加51.19万元,增长2.55%.其中,一般公共预算收入1969.4万元,占总预算95.83%,同比增加20.81万元,增长1.61%。未纳入一般公共预算管理的其他收入85.53万元,占总预算4.17%,同比增加20.05万元,增长30.62%。收入预算总体增加的主要原因:增人增资以及根据相关规定提高了在职人员基本工资标准及相关社保。
三、支出预算总体情况说明
2022年支出预算合计2054.92万元,同比增加51.19万元,增长2.55%.。其中,一般公共预算支出1969.4万元,占总预算95.83%,同比增加20.81万元,增长1.61%。未纳入一般公共预算管理的其他支出85.53万元,占总预算4.17%,同比增加20.05万元,增长30.62%。支出预算总体增加的主要原因与收入增加的主要原因相同。
1、按支出功能分类科目划分,共分为五类。
(1)科学技术支出1384.07万元,占支出总预算67.35%,同比增加29.07万元,增长2.15%。
(2)社会保障和就业支出352.04万元,占总支出的17.13%,同比增加了12.3万元,增长3.62%;
(3)卫生健康支出175.18万元,占总支出的8.53%,同比减少了0.22万元,下降0.12%;
(4)农林水支出13万元,占总支出的0.63%,同比增加10万元,增长333.33%;
(5)住房保障支出130.63万元,占总支出的6.36%,同比增加了0.036万元,增长0.03%;
2、按支出结构分类科目划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
(1)基本支出预算1926.19万元,占总支出预算的93.74%,同比增加21.74万元,增长1.14%。其中:工资福利支出1693.53万元,占总支出预算的80.41%,同比增加58.05万元,增长3.55%;商品和服务支出139.09万元,占总支出预算的6.77%,同比减少37.96万元,下降21.44%;对个人和家庭补助支出93.58万元,占总支出预算的4.55%,同比增加1.66万元,增长1.8%。
(2)项目支出128.73万元,占总支出预算的6.26%,同比增加29.46万元,增长29.66%。其中:工资福利支出8.55万元,占总支出预算的0.42%,同比减少3.33万元,下降28.03%;商品和服务支出46.74万元,占总支出预算的2.27%,同比减少23.46万元,下降33.41%;对个人和家庭补助10万元,占总支出预算的0.49%,为新增科目;其他支出63.44万元,占总支出预算的3.09%,为新增科目。
四、财政拨款收支预算情况说明
2022年财政拨款收入预算1969.4万元,占总预算95.83%,同比增加20.81万元,增长1.61%。其中:一般公共预算收入1969.4万元、政府性基金预算收入0、国有资本经营预算收入0。
财政拨款收入预算增加的主要原因:增人增资以及根据相关规定提高了在职人员基本工资标准及相关社保。
2022年财政拨款支出预算1969.4万元,占总预算95.83%,同比增加20.81万元,增长1.61%。其中:一般公共预算支出1969.4万元、政府性基金预算支出0、国有资本经营预算支出0。支出增加的主要原因与收入增加的主要原因相同。
五、一般公共预算支出情况说明
(一)2022年一般公共预算支出1969.4万元,占总预算95.83%,同比增加20.81万元,增长1.61%。全部为市本级的经费拨款。
(二)按支出功能分类科目划分,共分为五类。
(1)科学技术支出1352.11万元,占支出总预算65.8%,同比增加14.07万元,增长1.05%。
(2)社会保障和就业支出321.41万元,占总支出的15.64%,同比增加了7.43万元,增长2.37%;
(3)卫生健康支出165.23万元,占总支出的8.04%,同比减少了0.29万元,下降0.18%;
(4)农林水支出13万元,占总支出的0.63%,同比增加10万元,增长333.33%;
(5)住房保障支出117.64万元,占总支出的5.72%,同比减少了0.07万元,下降0.06%。
(三) 按支出结构划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
(1)基本支出预算1841.72万元,占总支出预算89.63%。同比增加2.75万元,增长0.15%。其中:工资福利支出1612.66万元,占总支出预算的78.41%,同比增加40.67万元,增长2.59%;商品和服务支出139.09万元,占总支出预算的6.77%,同比减少35.96万元,下降20.54%;对个人和家庭补助支出89.98万元,占总支出预算的4.38%,同比减少1.94万元,下降2.12%。
(2)项目支出预算127.67万元,占总支出预算6.21%,同比增加28.39万元,增长28.59%。其中:工资福利支出7.49万元,占总支出预算0.36%,同比减少4.37万元,下降36.93%,主要原因为编外聘用人员的工资及福利支出纳入到基本支出;商品和服务支出46.74元,占总支出预算2.27%,同比减少23.46万元,下降33.41%;对个人和家庭补助10万元,占总支出预算的0.49%,为新增科目;其他支出63.44万元,占总支出预算的3.09%,为新增科目。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2022年一般公共预算基本支出1841.72万元,其中:人员经费1666.64万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、生活补助、绩效工资、基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、职业年金缴费、住房公积金、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出、公务员医疗补助缴费、医疗费补助。
公用经费175.08万元,主要包括:伙食补助费、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算“三公”经费、会议和培训费说明
(一)全口径预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明
2022年全口径预算安排的“三公”经费、会议费及培训费支出5.61万元,同比减少0.2万元,下降3.44%,下降原因疫情期间节约开支。其中:“三公经费”支出1.6万元,同比减少0.06万元,下降3.61%;会议费支出1.87万元,同比减少0.08万元,下降4.1%;培训费支出2.14万元,同比减少0.06万元,下降2.73%。公务用车购置及运行费支出0万元。
(二)一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明
2022年一般公共预算安排的“三公”经费、会议费及培训费支出5.61万元,同比减少0.2万元,下降3.44%,下降原因疫情期间节约开支。其中:“三公经费”支出1.6万元,同比减少0.06万元,下降3.61%;会议费支出1.87万元,同比减少0.08万元,下降4.1%;培训费支出2.14万元,同比减少0.06万元,下降2.73%。公务用车购置及运行费支出0万元。
八、政府性基金预算情况说明
无使用政府性基金预算安排的支出。
九、国有资本经营预算情况说明
无使用国有资本经营预算安排的支出。
十、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费情况说明
2022年全口径预算安排的机关运行经费(商品和服务支出)117.02万元,同比减少15.01万元,同比下降11.37%。主要是因为压减支出。其中:办公经费95.36万元、会议费1万元、培训费1万元、委托业务费1.1万元、公务接待费0.78万元、维修(护)费2.37万元、其他商品和服务支出15.4万元。
(二)政府采购情况说明
无使用财政预算安排的政府采购预算
(三)国有资产情况说明
固定资产净值总计243.34万元,其中:房屋建筑物净值124.15万元,通用设备净值56.46万元,,专用设备净值27.04万元。家具用具净值35.69万元。
(四)重点项目预算绩效目标等情况说明
桂林市科学技术局本级本年无重点项目预算绩效目标。
桂林市科学情报研究所2022年单位预算所有项目均已编制绩效目标列入绩效考核范围,其中:物业管理费项目1个,涉及一般公共预算拨款7.79万元,年度绩效目标为:按时足额缴纳物业管理费,保障单位正常运转。
桂林市自动化技术研究所2022年部门预算所有项目均已编制绩效目标列入绩效考核范围,其中:其中:重点项目绩效目标1个,项目名称为残疾人保障金项目,预算数额为1.06万元。项目年度绩效目标:保障残疾人权益,按规定向残保金征收机关申报缴纳。
第三部分 专业名词解释
1. 一般公共预算拨款收入:是指市本级财政当年拨付的资金。
2. 行政运行费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3. 机构运行费:是指应用研究机构的基本支出,包括包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
4. 其他应用研究支出:是指用于应用研究方面的支出。
5. 社会公益研究支出:是指从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。
6. 应用技术研究与开发支出:是指从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。
7. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2101101:是反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
8. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2101103:是反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2210201:是行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积
10. 基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11. 项目支出:是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12. “三公”经费:纳入是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
第四部分部门预算报表
一、部门收支总体情况表(预算公开01表)
二、部门收入总体情况表(预算公开02表)
三、部门支出总体情况表(预算公开03表)
四、财政拨款收支总体情况表(预算公开04表)
五、一般公共预算支出情况表(预算公开05表)
六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开06表)
七、一般公共预算“三公”经费、会议及培训费支出预算表(预算公开07表)
八、政府性基金预算支出情况表(预算公开08表)
九、国有资本经营预算支出表(预算公开09表)
十、政府采购预算表(预算公开10表)
十一、部门预算支出经济分类表(预算公开11表)
十二、政府预算支出经济分类表(预算公开12表)
上述报表详见附件。
关联文件：
