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第一部分部门概况
一、主要职能职责
二、机构设置
三、编制现状及人员构成
四、年度主要工作任务
第二部分2022年部门预算情况说明
一、收支预算总体情况
二、收入预算总体情况
三、支出预算总体情况
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算支出情况
六、一般公共预算基本支出情况
七、一般公共预算“三公”经费情况
八、政府性基金预算情况
九、国有资本经营预算情况
十、其他重要事项情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分2022年部门预算报表
一、部门收支总体情况表(表1)
二、部门收入总体情况表(表2)
三、部门支出总体情况表(表3)
四、财政拨款收支总体情况表(表4)
五、一般公共预算支出情况表(表5)
六、一般公共预算基本支出情况表(表6)
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表(表7)
八、政府性基金预算支出情况表(表8)
九、国有资本经营预算支出表(表9)
十、政府采购预算表(表10)
十一、部门预算支出经济分类表(表11)
十二、政府预算支出经济分类表(表12)
第一部分部门概况
一、主要职能职责
(一)贯彻执行国家、自治区及桂林市有关文化、文物、出版(版权)、广播电视、电影、旅游市场(以下简称文化和旅游市场)领域的法律法规和政策规定。健全文化和旅游市场综合行政执法制度机制,建立跨部门跨区域执法协作联动机制。
(二)以市文化广电和旅游行政主管部门名义实施执法。依法统一行使文化和旅游市场领域的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等行政执法职能。承担“扫黄打非”有关工作任务。
(三)依法受理文化和旅游市场有关投诉、举报线索。负责依据法定职责和程序对市辖区实施具体综合行政执法,查处跨区域和具有全市影响的大案要案。
(四)统筹指导、协调县(市、区)文化和旅游市场综合行政执法及队伍建设等工作。负责全市文化和旅游市场综合行政执法队伍的业务培训和综合考评工作。
(五)完成主管部门交办的其他任务。
二、机构设置
根据《中共桂林市委员会机构编制委员会关于印发<桂林市文化市场综合行政执法支队职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》(市编〔2019〕127号),整合桂林市文化市场综合执法支队、桂林市旅游质量监督管理所(桂林市旅游服务质量投诉中心、桂林市旅游执法支队)及桂林市象山区、秀峰区、叠彩区、七星区、雁山区文化市场综合执法大队,组建桂林市文化市场综合行政执法支队,保留桂林市旅游服务质量投诉中心牌子,是市文化广电和旅游局管理的相当副处级、公益一类财政全额拨款事业单位,列为执法队伍。市文化市场综合行政执法支队设下列内设机构:
(一)办公室。负责单位日常运转工作。承担文电、会务、机要、信息、档案、绩效等工作。承担财务、资产管理、内部审计、政府采购等工作。
(二)人事教育科。拟订执法队伍建设规划并组织实施。负责干部人事、机构编制、教育培训、离退休人员等工作。指导县(市、区)执法队伍建设。
(三)案件审理科。负责建立健全文化市场综合行政执法制度机制。承担行政处罚案件的审核、移送、报备及案卷评查、归档工作。组织开展法律法规宣传和岗位练兵技能竞赛活动。配合上级机关办理行政处罚案件的行政复议、听证、诉讼及强制执行工作。
(四)投诉受理科。负责文化和旅游市场投诉和举报线索的受理、调处、移交、转办、跟踪、统计、分析、归档等工作。承担上级部门和政府热线转办的其他事项。
(五)执法监督科。负责执法监督,落实综合行政执法标准规范,开展综合考评工作。承担“扫黄打非”有关工作任务和全市文化旅游市场综合整治工作。组织开展市场调研和暗访工作。指导县(市、区)文化市场综合行政执法业务。
(六)综合执法大队。负责文化和旅游市场应急突发事件的处置和协调工作。负责文物市场的监督、检查、执法工作。组织开展跨部门、跨区域联合执法行动。承担重大案件、督办案件、跨部门案件的查处。承担市旅游市场综合监管调度指挥中心日常工作。
(七)网络执法大队。负责全市网络文化市场的日常巡查、监督、执法工作。负责查处网络文化、网络游戏、网络动漫、网络表演、网络视听、网络出版等违法行为。承担网络舆情的调查、分析和处理工作。负责推进文化和旅游市场综合行政执法信息化建设。承担文化和旅游市场监管平台的对接、维护和信息数据上报工作。
(八)执法一大队。负责秀峰区文化和旅游市场综合行政执法工作。承担本辖区内文化和旅游市场的投诉、举报案件的调查处理。落实“扫黄打非”有关工作部署和任务。
(九)执法二大队。负责象山区文化和旅游市场综合行政执法工作。承担本辖区内文化和旅游市场的投诉、举报案件的调查处理。落实“扫黄打非”有关工作部署和任务。
(十)执法三大队。负责七星区文化和旅游市场综合行政执法工作。承担本辖区内文化和旅游市场的投诉、举报案件的调查处理。落实“扫黄打非”有关工作部署和任务。
(十一)执法四大队。负责叠彩区文化和旅游市场综合行政执法工作。承担本辖区内文化和旅游市场的投诉、举报案件的调查处理。落实“扫黄打非”有关工作部署和任务。
(十二)执法五大队。负责雁山区文化和旅游市场综合行政执法工作。承担本辖区内文化和旅游市场的投诉、举报案件的调查处理。落实“扫黄打非”有关工作部署和任务。
单位党组织。负责单位党群工作。
三、编制现状及人员构成
桂林市文化市场综合行政执法支队,全额拨款副处级参照公务员管理事业单位。人员编制61人(含工勤编1人,事业未参公3人),在职人员60人(其中工勤1人、事业未参公3人),退休19人。另有编外聘用人员5人。
四、年度主要工作任务
2022年,我们将继续深入贯彻落实习近平总书记对广西文化旅游工作重要指示精神和对桂林提出的打造世界级旅游城市的宏伟目标,紧紧围绕迎接宣传贯彻党的二十大召开这一主线,完整准确全面贯彻新发展理念,以推动文化和旅游高质量发展和桂林打造世界级旅游城市为主题,凝心聚力、担当作为、勇于创新,坚持问题导向,狠抓市场治理,创新监管方式,提高执法水平,巩固整治成果,促进2022年各项执法工作取得新的更大成绩。
(一)提高政治站位。习近平总书记提出“桂林打造世界级旅游城市”的宏伟目标,既是党和国家最高领导人对桂林发展的综合定位,也为桂林旅游高质量发展提出了新的更高要求。因此,我们将进一步解放思想、深化改革、凝心聚力、担当实干,为桂林打造世界级旅游城市贡献力量,把完成全年目标任务作为检验贯彻落实习近平总书记视察广西、桂林时的重要讲话精神和党的十九届六中全会精神、自治区第十二次党代会精神的重要举措和行动,突出抓重点、补短板、谋创新、出成果。
(二)加大疫情防控巡查。坚持把常态化防控摆在首位。坚决贯彻落实好“外防输入、内防反弹”的总策略,严格对标上级发布的各类疫情防控工作指南和文件精神,织密疫情常态化防控网络,加大对娱乐场所、网吧、景区等企业的巡查力度,及时指导和提醒企业落实落细防控措施,防止疫情反弹,助力文旅企业复工复产和提质增效。
(三)提升市场治理水平。继续巩固文旅市场整治成果,旅游市场重点以旅游合同专项整治为主线,严厉打击不合理低价游、未经许可从事旅行社业务、擅自变更旅游行程、强迫或变相强迫消费等违法违规行为;文化市场紧紧围绕保护未成年人和严厉查处禁止性内容为主线,扎实开展以整治校园周边秩序、营业性演出市场、卫地设施整治、文物市场、出版物市场、电影市场等系列专项整治行动,始终保持高压整治态势;开展常态化联合执法巡查力度,严格落实“双随机、一公开”,及时准确掌握市场动态,精准打击各类违法行为,坚决查处一批典型案件;进一步压实综合监管责任,全面提升市场监管合力;规范、引导、督促文旅企业提升服务质量,共同维护良好的文旅市场秩序。
(四)严格落实“扫黄打非”有关工作。切实把“扫黄打非”有关工作任务摆在重要议事日程,定期研究分析;加强与相关部门的沟通协调,开展常态化的联合执法行动;严厉打击各类违法行为,牢牢掌握意识形态领域主动权,确保政治安全、意识形态安全和文化安全。
(五)加大执法办案力度。在坚持从严惩处与教育引导相结合的基础上,进一步强化执法办案,全面提升执法办案质量及水平。重点对市场中存在的突出问题、倾向性问题进行精准打击,形成市场震慑和遏制作用,坚决查处一批典型案件,确保执法有成果、有亮点,真正维护好、保障好诚信企业及消费者的合法权益,极力营造公平公正、有序竞争、诚信守法的营商发展环境。
(六)加强干部队伍建设。推进干部职级晋升和副科级领导干部空缺岗位提拔任用工作,激发干部内生动力;统一制作执法队伍制式服装,提高执法队伍权威及形象;完善干部队伍定期轮岗制度,通过定期交流轮岗,全面提高干部的综合素质,为干部健康成长进步创造良好条件;建立健全干部考核评价机制,形成“干好干坏不一样、干多干少不一样”的良好氛围,真正让想干事、能干事、干成事的优秀干部脱颖而出,助力执法工作高质量、高水平发展;加大学习培训,通过定期学法释法、以案施训、交叉执法、对口交流等形式开展执法业务和投诉处理技能大培训、大提升活动,全面提高执法队伍的能力素质,真正打造一支政治强、业务精、作风硬、廉洁好的文化市场综合行政执法队伍。
(七)坚持全面从严治党。习近平总书记指出:“办好中国的事情,关键在党,关键在坚持党要管党、全面从严治党。”重点严格落实“三会一课”制度和周五党日+活动,开展以“党旗引领、文旅先锋”为主题党建品牌创建活动,进一步巩固党史学习教育成果,充分发挥党总支及各党支部的领导核心作用,团结带领广大党员干部不断提高党的创造力、凝聚力、战斗力,助力乡村振兴工作,确保党的领导坚强有力,把纪律严起来,把规矩立起来,防微杜渐、防患于未然,为桂林文旅高质量发展和打造世界级旅游城市作出新的更大贡献。
第二部分2022年部门预算情况说明(各项说明均需细化与当年总预算占比%、与上年同比增减数额和增减率%)
一、收支预算总体情况
2022年收入总预算1278.02万元,同比减少6.25万元,同比下降0.49%。
2022年支出总预算1278.02万元,同比减少6.25万元,同比下降0.49%。
二、收入预算总体情况
2022年收入总预算1278.02万元,同比减少6.25万元,同比下降0.49%,其中:
(1)一般公共预算财政拨款1278.02万元,占当年预算总收入100%,同比减少6.25万元,同比下降0.49%。
(2)政府性基金预算拨款0万元。
(3)国有资本经营预算拨款0万元。
(4)财政专户管理资金收入0万元。
(5)单位资金0万元。
(6)上年结转结余0万元。
三、支出预算总体情况
2022年支出总预算1278.02万元,同比减少6.25万元,同比下降0.49%,其中:
1、按支出功能分类科目划分,共分为5类,其中:
(1)文化旅游体育与传媒支出912.38万元,占支出总预算71.39%,同比减少3.33万元,下降0.36%。
(2)社会保障和就业支出180.86万元,占支出总预算14.15%,同比减少0.48万元,下降0.27%。
(3)卫生健康支出102.38万元,占支出总预算8.01%,同比减少1.65万元,下降1.59%。
(4)农林水支出1.5万元,占支出总预算0.12%,上年同比数为0。
(5)住房保障支出80.91万元,占支出总预算6.33%,同比减少2.28万元,下降2.74%。
2、按支出结构划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
(1)基本支出预算1,211.68万元,占支出总预算94.81%,同比减少5.03万元,下降0.41%。其中:
工资福利支出1,076.10万元,占支出总预算84.2%,同比增加19.73万元,增长1.87%。
商品和服务支出113.71万元,占支出总预算8.9%,同比减少27.33万元,下降19.38%。
对个人和家庭的补助支出21.87万元,占支出总预算1.71%,同比增加2.67万元,增长13.91%。
(2)项目支出预算66.34万元,占支出总预算5.19%,同比减少1.22万元,下降1.81%。其中:
商品和服务支出45.04万元,占支出总预算3.52%,同比减少0.92万元,下降2%。
对个人和家庭的补助支出1.5万元,为驻村第一书记工作经费,占支出总预算0.12%,上年同比数为0。
资本性支出19.8万元,为购置行政执法制式服装,占支出总预算1.55%,上年同比数为0。
四、财政拨款收支预算情况说明
2022年财政拨款收入总预算1278.02万元,同比减少6.25万元,同比下降0.49%。
2022年财政拨款支出总预算1278.02万元,同比减少6.25万元,同比下降0.49%。
五、一般公共预算支出情况
2022年一般公共预算支出1278.02万元,同比减少6.25万元,同比下降0.49%,其中:
1、按支出功能分类科目划分,共分为5类,其中:
(1)文化旅游体育与传媒支出912.38万元,占一般公共预算支出71.39%,同比减少3.33万元,下降0.36%。
(2)社会保障和就业支出180.86万元,占一般公共预算支出14.15%,同比减少0.48万元,下降0.27%。
(3)卫生健康支出102.38万元,占一般公共预算支出8.01%,同比减少1.65万元,下降1.59%。
(4)农林水支出1.5万元,占一般公共预算支出0.12%,上年同比数为0。
(5)住房保障支出80.91万元,占一般公共预算支出6.33%,同比减少2.28万元,下降2.74%。
2、按支出结构划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
(1)一般公共预算基本支出1,211.68万元,占一般公共预算支出94.81%,同比减少5.03万元,下降0.41%。
(2)一般公共预算项目支出66.34万元,占一般公共预算支出5.19%,同比减少1.22万元,下降1.81%。
六、一般公共预算基本支出情况
一般公共预算基本支出1,211.68万元,占一般公共预算支出94.81%,同比减少5.03万元,下降0.41%。其中:
1、工资福利支出1,076.10万元,占一般公共预算支出84.2%,同比增加19.73万元,增长1.87%。
2、商品和服务支出113.71万元,占一般公共预算支出8.9%,同比减少27.33万元,下降19.38%。
3、对个人和家庭的补助支出21.87万元,占一般公共预算支出1.71%,同比增加2.67万元,增长13.91%。
七、一般公共预算“三公”经费情况
1、2022年一般公共预算拨款安排的“三公”经费0.86万元,同比减少0.03万元,下降3.37%。其中:
(1)一般公共预算拨款安排的公务接待费0.89万元,同比减少0.03万元,下降3.37%。
2、2022年一般公共预算拨款安排的会议费0.9万元,同比减少0.05万元,下降5.26%。会议费预算具体见下表:
|
会议名称 |
会议类别 |
预算金额 |
会议地点 |
会议期数 |
每期参会人数 |
每期天数 |
|
日常会议(定额安排) |
四类会议 |
0.9 |
3、2022年一般公共预算拨款安排的培训费1.2万元,同比减少0.04万元,下降3.23%。培训费预算具体见下表:
|
培训名称 |
培训内容 |
预算金额 |
培训地点 |
培训期数 |
每期参培人数 |
每期天数 |
|
日常培训(定额安排) |
1.2 |
八、政府性基金预算情况
政府性基金预算0万元。
九、国有资本经营预算情况
国有资本经营预算0万元
十、其他重要事项情况说明(机关运行经费、政府采购、国有资产等情况说明)
(一)机关运行经费情况说明
2022年桂林市文化市场综合行政执法支队机关运行经费113.71万元,同比减少27.43万元,下降19.43%。具体包括办公费4.65万元、印刷费0.94万元、水费1万元、电费4.53万元、邮电费10.17万元、差旅费19.29万元、维修(护)费1.23万元、会议费0.91万元、培训费1.2万元、公务接待费0.86万元、工会经费8.38万元、福利费1.26万元、其他交通费用51.78万元、其他商品和服务支出7.51万元。
(二)2022年政府采购预算0万元
(三)国有资产情况说明
截至2021年12月31日,国有资产总计843.14万元,与上年同期持平。其中:活动板房1套60米2,原值7.42万元,旅游执法快艇1艘,原值18万元,其他资产原值(办公设备、办公家具、电器设备、财务软件)817.72万元,车辆编制0辆,车辆实有0辆。
(四)部门整体绩效目标、重点项目绩效目标个数、预算数额、立项情况、实施进度计划和年度目标等情况;
2022年实行绩效目标管理的项目0个
(五)工程类项目支出预算评审个数、预算数额、实施进度计划和年度目标等情况;
2022年无工程类项目支出预算评审。
(六)政府购买服务项目个数、预算数额、服务内容等情况。
2022年无政府购买服务情况
第三部分 专业名词解释
此次《部门预算公开表》中涉及的支出功能分类项级科目具体如下:
一、行政运行(2070101)
主要反映本支队的人员经费和运转所需的公用经费支出。
二、一般行政管理事务(2070102)
主要反映本支队用于编外人员人员经费、信息化管理费,桂林市旅游景区数码相机式“全球眼”电子视频监控网络数据服务费及设备维护费,文旅市场执法检查等管理方面的支出。
三、归口管理的行政单位离退休(2080501)
主要反映退休人员的生活补助和物业补贴等支出。
四、机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)
反映支队在职人员养老保险费支出。
五、机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)
反映支队在职人员养老保险费支出。
六、行政单位医疗(2101101)
反映支队在职人员医疗保险费支出。
七、公务员医疗补助(2101103)
反映支队在职人员医疗补助支出。
八、住房公积金(2210201)
主要反映支队在职人员住房公积金支出。
第四部分2022年部门预算报表
一、部门收支总体情况表(表1)
二、部门收入总体情况表(表2)
三、部门支出总体情况表(表3)
四、财政拨款收支总体情况表(表4)
五、一般公共预算支出情况表(表5)
六、一般公共预算基本支出情况表(表6)
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表(表7)
八、政府性基金预算支出情况表(表8)
九、国有资本经营预算支出表(表9)
十、政府采购预算表(表10)
十一、部门预算支出经济分类表(表11)
十二、政府预算支出经济分类表(表12)
关联文件：
