139009桂林市群众艺术馆2022年部门预算说明

目    录

第一部分  部门概况

一、主要职能职责

二、机构设置

三、编制现状及人员构成

四、年度主要工作任务

第二部分 2022年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

二、收入预算总体情况

三、支出预算总体情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况

六、一般公共预算基本支出情况

七、一般公共预算“三公”经费情况

八、政府性基金预算情况

九、国有资本经营预算情况

十、其他重要事项情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 2022年部门预算报表

一、部门收支总体情况表(表1)

二、部门收入总体情况表(表2)

三、部门支出总体情况表(表3)

四、财政拨款收支总体情况表(表4)

五、一般公共预算支出情况表(表5)

六、一般公共预算基本支出情况表(表6)

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表(表7)

八、政府性基金预算支出情况表(表8)

九、国有资本经营预算支出表(表9)

十、政府采购预算表(表10)

十一、部门预算支出经济分类表(表11)

十二、政府预算支出经济分类表(表12)

第一部分  部门概况

一、主要职能职责

(一)组织群众文化活动，繁荣群众文化事业;组织文艺演出和业余文艺创作，培训、辅导文艺骨干;承担群众文艺理论研究和民间非物质文化遗产收集整理与保护工作;开展群众文化交流，提供相关群众文化服务。

(二)承担艺术创作、研究及专业艺术人才培养工作。提供艺术创作、研究服务，促进艺术事业发展，并提供相关的社会服务。

(三)完成主管部门交办的其他任务。

二、机构设置

根据《中共桂林市委员会机构编制委员会关于印发<桂林市桂林市群众艺术馆职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》(市编〔2019〕79号)，整合桂林市群众艺术馆和桂林市艺术研究所，重新组建桂林市群众艺术馆，是市文化广电和旅游局管理的相当副处级、公益一类财政全额拨款事业单位，保留桂林市艺术研究所牌子。下列内设机构:

(一)办公室。负责单位日常运转工作。承担文电、会务、调研、机要保密、政务公开、档案、信息、宣传、绩效、信访、后勤等工作;负责财务、资产管理等工作;负责干部人事、机构编制、教育培训、劳动工资、离退休人员等工作;负责单位党群工作。

(二)文艺一部。负责全市大型群文活动策划、组织实施，负责文艺创作、演出、比赛、辅导等工作。

(三)文艺二部。负责制订和组织实施辅导培训计划;负责文化志愿者活动开展等工作。

(四)调研部。负责群众文化调研;负责群众文化艺术档案、图书资料管理及数字化文化馆建设;负责本单位材料撰写及统计工作。

(五)民族民间文化保护部。负责民间非物质文化遗产项目的挖掘、收集、整理、申报、保护、展示工作;负责非物质文化遗产项目传承人的申报、传承活动开展等工作。

(六)美术摄影部。负责组织大中型群众美术、书法、摄影活动;负责基层美术、书法、摄影培训以及培养业余美术、书法、摄影骨干和团队:负责开展群众美术、书法、摄影理论研究、学术探讨、交流展览活动等。

(七)文化服务部。负责全馆免费开放服务、全馆场地管理、馆舍项目建设、消防安全及文化项目的策划和开发等工作。

(八)艺术创作研究部。承担艺术创作、研究及专业艺术人才培养工作。

三、编制现状及人员构成

财政全额拨款事业编制有45名。现在职在编人员有38人，离休人员1人，退休人员54人。

四、年度主要工作任务

2022年，桂林市群众艺术馆(艺术研究所)将进一步认真贯彻落实党的十九届六中全会精神,以及习近平总书记对广西、对桂林的重要指示批示精神，加大群文品牌建设，强化文艺精品创作，扩大免费开放服务范围，提升非遗保护传承水平，为进一步繁荣发展桂林群众文化事业,重点抓好以下几个方面的工作:

一是继续推进免费开放培训工作。充分利用业务人才和场馆资源，以群众需求为导向，在馆内、馆外(基地)深入实行免费开放培训，继续开展群众文艺辅导、文化志愿者培训、群文信息员培训、戏剧创作培训、美术写生摄影培训等，满足群众多元文化需求。

二是深入开展“文化列车”文化志愿者服务项目。“文化列车”继续以春节、“三月三”民族歌圩节、“五一”“七一”节等节日为契机，量身定制文化大餐，深入帮扶村、校园、社区、养老院等地开展各类慰问演出。

三是组织丰富多彩的群众文化活动。精心组织第43届“漓江之声”文艺创作比赛、“漓江之声”名家讲坛、美术作品邀请展、优秀学员作品汇报展等，使文化惠民活动贯穿全年。

四是积极做好非物质文化遗产的挖掘、整理、保护与传承工作。深入各传承基地及传承人传承活动场所开展“桂林山水传说”“桂林山歌”“桂林渔鼓”“红军长征过桂北”等非遗项目调研，并持续办好“山歌渔鼓天天唱”传承演出。

五是大力推进桂林渔鼓传承展示中心建设。加快桂林渔鼓展示剧场、非遗展厅、培训基地的建设，按期竣工验收，尽快投入使用，促进桂林渔鼓的活态传承。

六是统筹做好综合治理、节能减排、安全工作，落实意识形态工作责任制，切实维护文化安全和意识形态安全。

第二部分 2022年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

2022年收支总预算837.56万元，同比减少64.64万元，降低7.16%。其中，收入包括:一般公共预算收入837.56万元;支出包括:文化旅游体育与传媒支出524.48万元、社会保障和就业支出174.9万元、卫生健康支出84.58万元、住房保障支出53.6万元。

二、收入预算说明

按资金来源分项说明:收入预算837.56万元，同比减少64.64万元，降低7.16%。其中，一般公共预算收入837.56万元，同比减少64.64万元，降低7.16%。收入预算总体减少主要原因:财政统一压减项目预算资金。

三、支出预算说明

按资金来源分项说明:支出预算837.56万元，同比减少64.64万元，降低7.16%。其中，一般公共预算收入837.56万元，同比减少64.64万元，降低7.16%。支出减少的主要原因与收入减少主要原因相同。

1、按支出功能分类科目划分:

(1)文化体育与传媒524.48万元，占支出总预算62.62%，同比减少84.97万元，降低13.94%。

(2)社会保障和就业支出174.9万元，占支出总预算20.88%，同比增加7.26万元，增长4.33%。

(3)卫生健康支出84.58万元，占支出总预算10.1%，同比增加8.24万元，增长10.8%。

(4)住房保障支出53.6万元，占支出总预6.4%，同比增加6.33万元，增长13.4%。

(5)农林水支出0万元，占支出总预算0%，同比减少1.5万元，降低100%。

2、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算

基本支出预算830.06万元，占支出总预算99.1%，同比增加91.81万元，增长12.44%。其中:

工资福利支出预算706.02万元，占支出总预算84.29%，同比增加104.92万元，增长17.45%;

商品和服务支出预算46.31万元，占支出总预算5.53%，同比减少7.83万元，降低14.46%;

对个人和家庭的补助支出预算77.74万元，占支出总预算9.28%，同比减少5.27万元，降低6.35%。

(2)项目支出预算

项目支出预算7.5万元，占支出总预算0.9%，同比减少156.45万元，降低95.43%。其中:

工资福利支出预算6万元，占支出总预算80%，同比减少4.75万元，降低44.19%。

商品和服务支出预算1.5万元，占支出总预算20%，同比减少150.8万元，降低99.02%。

资本性支出预算0万元，占支出总预算0%，同比减少0.9万元，降低100%。

四、财政拨款收支预算情况说明

(一)财政拨款收入预算情况说明

按资金来源分项说明:财政拨款收入预算837.56万元，同比减少64.64万元，降低7.16%。其中，一般公共预算837.56万元，同比减少64.64万元，降低7.16%，无使用政府性基金预算、国有资本经营预算等安排的支出。

财政拨款收入预算减少主要原因:一般公共预算收入减少原因为财政统一压减项目预算资金。

(二)财政拨款支出情况说明

按资金来源分项说明:财政拨款支出预算837.56万元，同比减少64.64万元，降低7.16%。其中，一般公共预算837.56万元，同比减少64.64万元，降低7.16%。支出减少的主要原因与收入减少的主要原因相同。

五、一般公共预算支出情况说明

(一)总体情况说明

一般公共预算支出837.56万元，同比减少64.64万元，降低7.16%。

(二)按支出功能分类科目划分

(1)文化体育与传媒524.48万元，占支出总预算62.62%，同比减少84.97万元，降低13.94%。

(2)社会保障和就业支出174.9万元，占支出总预算20.88%，同比增加7.26万元，增长4.33%。

(3)卫生健康支出84.58万元，占支出总预算10.1%，同比增加8.24万元，增长10.8%。

(4)住房保障支出53.6万元，占支出总预6.4%，同比增加6.33万元，增长14.98%。

(5)农林水支出0万元，占支出总预算0%，同比减少1.5万元，降低100%。

(三)按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1、基本支出预算

基本支出预算830.06万元，占支出总预算99.1%，同比增加91.81万元，增长12.44%。其中:

工资福利支出预算706.02万元，占支出总预算84.29%，同比增加104.92万元，增长17.45%;

商品和服务支出预算46.31万元，占支出总预算5.53%，同比减少7.83万元，降低14.46%;

对个人和家庭的补助支出预算77.74万元，占支出总预算9.28%，同比减少5.27万元，降低6.35%。

2、项目支出预算

项目支出预算7.5万元，占支出总预算0.9%，同比减少156.45万元，降低95.43%。其中:

工资福利支出预算6万元，占支出总预算80%，同比减少4.75万元，降低44.19%。

商品和服务支出预算1.5万元，占支出总预算20%，同比减少150.8万元，降低99.02%。

资本性支出预算0万元，占支出总预算0%，同比减少0.9万元，降低100%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算基本支出830.06万元，其中:人员经费769.36万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、职业年金缴费、住房公积金、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费60.71万元，主要包括:伙食补助、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费、会议和培训费说明

(一)全口径预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明

1、2022年全口径安排的“三公”经费预算总计0.51万元，同比减少0.02万元，降低3.77%。其中:

(1)因公出国(境)费用0元，同比不变;

(2)公务用车购置费0万元，同比不变;

(3)公务用车运行维护费0万元，同比不变;

(4)公务接待费0.51万元，同比减少0.02万元，降低3.77%。

减少原因为:认真贯彻落实中央八项规定要求，严格执行公务接待管理办法，杜绝浪费，避免不必要的接待。

2、2022年全口径安排的会议费0.55万元，同比减少0.02万元，降低3.5%。减少原因为:严格执行培训管理办法的文件精神，精简会议支出费用。

3、2022年全口径安排的培训费0.72万元，同比减少0.02万元，降低2.7%。减少原因为:严格执行培训管理办法的文件精神，精简培训支出费用。

(二)一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明

1、2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算总计0.51万元，同比减少0.02万元，降低3.77%。其中:

(1)因公出国(境)费用0元，同比不变;

(2)公务用车购置费0万元，同比不变;

(3)公务用车运行维护费0万元，同比不变;

(4)公务接待费0.51万元，同比减少0.02万元，降低3.77%。

减少原因为:认真贯彻落实中央八项规定要求，严格执行公务接待管理办法，杜绝浪费，避免不必要的接待。

2、2022年一般公共预算安排的会议费0.55万元，同比减少0.02万元，降低3.5%。减少原因为:严格执行培训管理办法的文件精神，精简会议支出费用。

3、2022年一般公共预算安排的培训费0.72万元，同比减少0.02万元，降低2.7%。减少原因为:严格执行培训管理办法的文件精神，精简培训支出费用。

八、政府性基金预算情况说明

无使用政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算情况说明

无使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费情况说明

2022年机关运行经费46.31万元，同比减少7.83万元，降低14.46%。减少的主要原因是人员流动的影响。具体包括办公费2.79万元、印刷费0.56万元、水费0.6万元、电费2.72万元、邮电费1.13万元、差旅费11.57万元、维修(护)费0.74万元、会议费0.55万元、培训费0.72万元、公务接待费0.51万元、工会经费6.55万元、福利费0.76万元、其他交通费用3.4万元、其他商品和服务支出13.71万元。

(二)政府采购情况说明

2022年政府采购预算0万元，同比减少0.9万元，降低100%。

(三)国有资产情况说明

本部门国有资产总额1295.34万元，其中:

固定资产总额1053.97万元。其中:土地、房屋及构筑物666.37万元，通用设备225.56万元，专用设备124.33万元，家具、用具、装具及动植物37.71万元。车辆编制0辆，车辆实有0辆。

无形资产总额241.37万元。

(四)部门整体绩效目标、重点项目绩效目标个数、预算数额、立项情况、实施进度计划和年度目标等情况

无实行绩效目标管理的项目。

(五)工程类项目支出预算评审个数、预算数额、实施进度计划和年度目标等情况

工程类项目支出预算评审1个，涉及一般公共预算拨款1216.74万元，政府性基金预算拨款0万元。实施进度计划和年度目标等具体如下:

桂林渔鼓传承展示中心改建项目支出预算评审建筑安装工程费1176.8万元、暂列费用39.94万元。该项目实施进度已完成外立面改造、土建改造、室内装修，计划于今年全部完工。

(六)政府购买服务项目个数、预算数额、服务内容等情况

无政府购买服务项目。

第三部分 专业名词解释

此次《部门预算公开表》中涉及的支出功能分类项级科目共7个，具体如下:

一、群众文化(2070109)

主要反映人员经费、机构运转经费、开展群众文化活动等的业务支出。

二、事业单位离退休(2080502)

主要反映离退休人员的支出。

三、机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)

主要反映按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的基本养老保险缴费。

四、机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)

主要反映按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的职业年金。

五、事业单位医疗(2101102)

主要反映基本医疗保险缴费支出。

六、公务员医疗补助(2101103)

主要反映医疗补助支出。

七、住房公积金(2210201)

主要反映按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第四部分  部门预算报表

一、部门收支总体情况表(表1)

二、部门收入总体情况表(表2)

三、部门支出总体情况表(表3)

四、财政拨款收支总体情况表(表4)

五、一般公共预算支出情况表(表5)

六、一般公共预算基本支出情况表(表6)

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表(表7)

八、政府性基金预算支出情况表(表8)

九、国有资本经营预算支出表(表9)

十、政府采购预算表(表10)

十一、部门预算支出经济分类表(表11)

十二、政府预算支出经济分类表(表12)

上述报表详见附件。