139010桂林美术馆2022年部门预算说明

目    录

第一部分  部门概况

一、主要职能职责

二、机构设置

三、编制现状及人员构成

四、年度主要工作任务

第二部分 2022年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

二、收入预算总体情况

三、支出预算总体情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况

六、一般公共预算基本支出情况

七、一般公共预算“三公”经费情况

八、政府性基金预算情况

九、国有资本经营预算情况

十、其他重要事项情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 2022年部门预算报表

一、部门收支总体情况表(表1)

二、部门收入总体情况表(表2)

三、部门支出总体情况表(表3)

四、财政拨款收支总体情况表(表4)

五、一般公共预算支出情况表(表5)

六、一般公共预算基本支出情况表(表6)

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表(表7)

八、政府性基金预算支出情况表(表8)

九、国有资本经营预算支出表(表9)

十、政府采购预算表(表10)

十一、部门预算支出经济分类表(表11)

十二、政府预算支出经济分类表(表12)

第一部分  部门概况

一、主要职能职责

收藏、研究和展览陈列中外艺术作品;依法保管、修复馆藏艺术品;组织全市艺术作品参加有关比赛和开展对外交流;向社会提供公益性免费开放服务，提供公众艺术教育培训等相关文化服务。完成主管部门交办的其他任务。

二、机构设置

桂林美术馆，是桂林市文化广电和旅游局管理的正科级、公益一类财政全额拨款事业单位，无内设机构。

三、编制现状及人员构成

桂林美术馆，原桂林市展览馆(桂林市花桥美术馆)，根据《中共桂林市委员会机构编制委员会关于整合组建桂林美术馆和桂林画院的批复》(市编〔2021〕26号)文件精神，于2022年整建制并入桂林美术馆，是桂林市文化广电和旅游局管理的正科级、公益一类财政全额拨款事业单位。人员编制22名，其中:事业编制20名，聘用人员控制数2名。现实有在职在编人员15名，退休人员18名。

四、年度主要工作任务

2022年，我馆将在桂林市文化广电和旅游局的领导下，继续全面推进美术馆业务，实施管理创新，优化技术服务，加强队伍建设。

1、完成桂林美术馆事业单位法人登记、印章更换等手续及线上线下名称、标牌更换。

2、做好疫情防控工作。根据上级防疫要求和馆疫情防控工作方案，严格落实防疫措施，保障广大群众生命健康和美术馆工作安全有序开展。

3、继续举办高品质专业性艺术展览，积极挖掘馆藏优势。以国油版雕为主，推进展览艺术形式多元化，兼顾书法、陶瓷、摄影等。举办梅生摄影艺术作品展、花桥纪、名家邀请展、“画说桂林”大型美术创作品牌工程系列展览、“湘江·1934”大型采风创作展览、漓江画派系列展览，充分利用高校资源打造美术馆与高校艺术联盟系列展览。在疫情防控许可的情况下，利用“花桥纪”藏品赴外地举办交流展，同时带动本地艺术家走出去交流。

4、继续申请资金推进数字化美术馆建设。打造线上美术展览品牌。

5、做好公共教育工作。继续探索创新，打造“名家讲座”系列，举办名家讲座3期;打造“花美暑期乐”“花美文化季”等特色公共教育品牌，举办未成年人公益书画培训课程12期;加强馆校合作;推动移动美术馆建设;开展“文化进校园”系列活动。

6、做好防洪设施建设、藏品库改扩建等，加大馆藏保护力度和设施设备日常维护投入。继续申请资金，对后院进行改造维修，增加防洪设施，预防减少洪涝灾害;建设藏品库，完善藏品保护设备，对馆内设施设备加大维护投入，延长使用寿命。

7、加大收藏力度，收藏精品一批。做好馆藏资源研究挖掘和开发利用工作。

8、进一步拓展附属功能，提升观众参观体验。丰富书吧书籍，完善未成年人阅读功能。进一步丰富“花美影院”数字化影院播放内容，多形式拓展审美教育。

9、加强人才队伍建设，提高整体素质。引进与吸收美术、书法、摄影、艺术策展等具有较高专业水平的人才;开展业务培训，打造一支高素质的专业队伍。

10、大力推动宣传工作发展。守正创新，做好线上线下宣传教育，加强与观众的互动交流，扩大美术馆知名度。

第二部分 2022年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

2022年收支总预算332.97万元，同比减少40万元，下降10.72%。其中，收入包括:一般公共预算收入，支出包括:文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、收入预算说明

2022年收入总预算332.97万元，同比减少40万元，下降10.72%。其中，一般公共预算收入332.97万元，占总预算100%，同比减少40万元，下降10.72%。收入预算总体减少主要原因:未收到提前下达2022年美术馆免费开放资金通知，中央补助未纳入年初预算。

三、支出预算说明

2022年支出总预算332.97万元，同比减少40万元，下降10.72%。其中，一般公共预算支出332.97万元，占总预算100%，同比减少40万元，下降10.72%。支出减少的主要原因与收入减少主要原因相同。

1、按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中:

(1)文化旅游体育与传媒支出238.23万元，占支出总预算71.55%，同比减少38.04万元，下降13.77%。

(2)社会保障和就业支出52.02万元，占支出总预算15.62%，同比增加0.1万元，增长0.19%。

(3)卫生健康支出25.76万元，占支出总预算7.74%，同比减少1.03万元，下降3.84%。

(4)住房保障支出16.96万元，占支出总预算5.09%，同比减少1.03万元，下降5.73%。

2、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算

基本支出288.9万元，占支出总预算86.76%，同比增加12.63万元，增长4.57%，其中:

①工资福利支出251.53万元，占支出总预算75.54%，同比增加22.65万元，增长9.90%。

②商品和服务支出17.18万元，占支出总预算5.16%，同比减少5.86万元，下降25.43%。

③对个人和家庭的补助20.18万元，占支出总预算6.06%，同比增加0.18万元，增长0.9%。

(2)项目支出预算

项目支出44.07万元，占支出总预算13.24%，同比减少56.98万元，下降56.39%，其中:

①工资福利支出2.01万元，占支出总预算0.6%，同比减少24.7万元，下降92.47%。

②商品和服务支出42.06万元，占支出总预算12.63%，同比减少32.28万元，下降43.42%。

四舍五入造成数据误差。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022年财政拨款收入预算332.97万元，同比减少40万元，下降10.72%。其中，一般公共预算332.97万元，政府性基金预算0万元、国有资本经营预算0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元。

财政拨款收入预算减少主要原因:未收到提前下达2022年美术馆免费开放资金通知，中央补助未纳入年初预算。

2022年财政拨款支出预算332.97万元，同比减少40万元，下降10.72%。其中，一般公共预算支出332.97万元，同比减少40万元，下降10.72%。支出增长的主要原因与收入增长的主要原因相同。

五、一般公共预算支出情况说明

(一)总体情况说明

一般公共预算支出332.97万元，同比减少40万元，下降10.72%。

(二)按支出功能分类科目划分

1、文化旅游体育与传媒支出238.23万元，占支出总预算71.55%，同比减少38.04万元，下降13.77%。

2、社会保障和就业支出52.02万元，占支出总预算15.62%，同比增加0.1万元，增长0.19%。

3、卫生健康支出25.76万元，占支出总预算7.74%，同比减少1.03万元，下降3.84%。

4、住房保障支出16.96万元，占支出总预算5.09%，同比减少1.03万元，下降5.73%。

(三)按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1、基本支出预算

基本支出288.9万元，占支出总预算86.76%，同比增加12.63万元，增长4.57%，其中:

(1)工资福利支出251.53万元，占支出总预算75.54%，同比增加22.65万元，增长9.90%。

(2)商品和服务支出17.18万元，占支出总预算5.16%，同比减少5.86万元，下降25.43%。

(3)对个人和家庭的补助20.18万元，占支出总预算6.06%，同比增加0.18万元，增长0.9%。

2/项目支出预算

项目支出44.07万元，占支出总预算13.24%，同比减少56.98万元，下降56.39%，其中:

(1)工资福利支出2.01万元，占支出总预算0.6%，同比减少24.7万元，下降92.47%。

(2)商品和服务支出42.06万元，占支出总预算12.63%，同比减少32.28万元，下降43.42%。

四舍五入造成数据误差。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算基本支出288.9万元，其中:人员经费266.12万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费22.78万元，主要包括:伙食补助费、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费、会议和培训费说明

(一)全口径预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明

2022年全口径预算安排的“三公”经费0.2万元、会议费0.21万元、培训费0.28万元。

1、2022年全口径预算安排的“三公”经费0.2万元，同比减少0.02万元，下降9.09%，其中:

(1)因公出国(境)费0万元，同比不变。

(2)公务用车购置及运行维护费0万元，同比不变。其中，公务用车运行维护费0万元，同比不变;公务用车购置费0万元，同比不变。

(3)公务接待费0.2万元，同比减少0.02万元，下降9.09%。减少主要原因:人员变动及财政统一压减预算资金。

2、2022年全口径预算安排的会议费0.21万元，同比减少0.02万元，下降8.7%。减少主要原因:人员变动及财政统一压减预算资金。

3、2022年全口径安排的培训费0.28万元，同比减少0.02万元，下降6.67%，其中:

(1)本级资金安排0.28万元，同比减少0.02万元，下降6.67%。减少主要原因:人员变动及财政统一压减预算资金。

(2)上级补助资金安排0万元，同比不变。

(二)一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明

2022年一般公共预算安排的“三公”经费0.2万元、会议费0.21万元、培训费0.28万元。

1、2022年一般公共预算安排的“三公”经费0.2万元，同比同比减少0.02万元，下降9.09%，其中:

(1)因公出国(境)费0万元，同比不变。

(2)公务用车购置及运行维护费0万元，同比不变。其中，公务用车运行维护费0万元，同比不变;公务用车购置费0万元，同比不变。

(3)公务接待费0.2万元，同比减少0.02万元，下降9.09%。减少主要原因:人员变动及财政统一压减预算资金。

2、2022年一般公共预算安排的会议费0.21万元，同比减少0.02万元，下降8.7%。减少主要原因:人员变动及财政统一压减预算资金。

会议费预算具体见下表:

3、2022年一般公共预算安排的培训费0.28万元，同比减少0.02万元，下降6.67%，其中:

(1)本级资金安排0.28万元，同比减少0.02万元，下降6.67%。减少主要原因:人员变动及财政统一压减预算资金。

(2)上级补助资金安排0万元，同比不变。

培训费预算具体见下表:

八、政府性基金预算情况说明

(一)总体情况说明

无使用政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算情况说明

(一)总体情况说明

无使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费情况说明

2022年总预算经费17.18万元，同比减少5.86万元，下降25.43%。减少原因:人员变动及财政统一压减预算资金。其中:办公费1.08万元、印刷费0.22万元、手续费0.01万元、水费0.23万元、电费1.06万元、邮电费0.44万元、差旅费4.5万元、维修(护)费0.29万元、会议费0.21万元、培训费0.28万元、公务接待费0.2万元、工会经费1.87万元、福利费0.29万元、其他交通费用2.05万元、其他商品和服务支出4.45万元。

(二)政府采购情况说明

2022年政府采购总预算0万元，同比减少27.47万元，下降100%。减少原因是无政府采购安排的支出。其中:一般公共预算拨款0万元，同比减少27.47万元，下降100%。减少原因是无使用政府采购预算安排的支出。

集中采购预算0万元，占政府采购总预算0%，同比减少27.47万元，下降100%。

(三)国有资产情况说明

本单位固定资产总额1513.38万元，其中:土地、房屋及构筑物1398.52万元、通用设备40.29万元、专用设备0.4万元、文物和陈列品40.78万元，家具用具33.39万元。本单位车辆实有0辆。

(四)部门整体绩效目标、重点项目绩效目标个数、预算数额、立项情况、实施进度计划和年度目标等情况:

无重点绩效目标项目。

(五)工程类项目支出预算评审个数、预算数额、实施进度计划和年度目标等情况:

无工程类项目。

(六)政府购买服务项目个数、预算数额、服务内容等情况:无政府购买服务项目。

第三部分 专业名词解释

按支出功能分类项级科目结合本部门工作实际进行解释说明。支出科目参照《2021年政府收支分类科目说明》。

一、文化展示及纪念机构(2070105)

反映本单位用于人员经费、机构运转经费、开展专业业务活动以及进行基础设施建设的支出。

二、事业单位离退休(2080502)

反映本单位开支的退休经费。

三、机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)

反映本单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

四、机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)

反映本单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金险支出。

五、事业单位医疗(2101102)

反映财政拨款本单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的公费医疗经费、按国家规定享受的离退休人员待遇的医疗经费。

六、公务员医疗补助(2101103)

反映财政拨款公务员医疗补助经费。

七、住房公积金(2210201)

反映本单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第四部分  部门预算报表

一、部门收支总体情况表(表1)

二、部门收入总体情况表(表2)

三、部门支出总体情况表(表3)

四、财政拨款收支总体情况表(表4)

五、一般公共预算支出情况表(表5)

六、一般公共预算基本支出情况表(表6)

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表(表7)

八、政府性基金预算支出情况表(表8)

九、国有资本经营预算支出表(表9)

十、政府采购预算表(表10)

十一、部门预算支出经济分类表(表11)

十二、政府预算支出经济分类表(表12)

上述报表详见附件。