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第一部分部门概况
一、主要职能职责
二、机构设置
三、编制现状及人员构成
四、年度主要工作任务
第二部分2022年部门预算情况说明
一、收支预算总体情况
二、收入预算总体情况
三、支出预算总体情况
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算支出情况
六、一般公共预算基本支出情况
七、一般公共预算“三公”经费情况
八、政府性基金预算情况
九、国有资本经营预算情况
十、其他重要事项情况说明(机关运行经费、政府采购、国有资产等情况说明)
第三部分 专业名词解释
第四部分 2022年部门预算报表
一、部门收支总体情况表(表1)
二、部门收入总体情况表(表2)
三、部门支出总体情况表(表3)
四、财政拨款收支总体情况表(表4)
五、一般公共预算支出情况表(表5)
六、一般公共预算基本支出情况表(表6)
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表(表7)
八、政府性基金预算支出情况表(表8)
九、国有资本经营预算支出表(表9)
十、政府采购预算表(表10)
十一、部门预算支出经济分类表(表11)
十二、政府预算支出经济分类表(表12)
第一部分部门概况
一、主要职能职责
桂林市纪检监察综合业务基地管理中心职责:
1.承担我市纪检监察办案场所的日常管理和相关事务性工作。
2.负责办案场所数字化信息建设。
3.承办主管部门交办的其他相关事项。
二、机构设置
桂林市纪检监察综合业务基地管理中心(桂林市纪检监察综合业务基地数字化信息中心)没有内设科室。
三、编制现状及人员构成
根据市编〔2019〕48号文件,桂林市纪检监察综合业务基地管理中心(桂林市纪检监察综合业务基地数字化信息中心)编制15名。在职在编11人。
四、年度主要工作任务
2022年是党的二十大召开之年,今年全市纪检监察工作的总体要求是:坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神,深入学习贯彻习近平总书记关于党的自我革命的战略思想,增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”,坚决落实十九届中央纪委六次全会、自治区纪委十二届二次全会、市第六次党代会和市委六届三次全会部署要求,完整、准确、全面贯彻新发展理念,自觉运用党的百年奋斗历史经验,弘扬伟大建党精神,永葆自我革命精神,坚持全面从严治党战略方针,稳中求进、坚定稳妥,实事求是、守正创新,以零容忍态度惩治腐败,一体推进不敢腐、不能腐、不想腐取得更多制度性成果和更大治理成效,大力推进清廉桂林建设,加强纪检监察机关规范化、法治化、正规化建设,更好发挥监督保障执行、促进完善发展作用,为全力打造世界级旅游城市、奋力谱写建设新时代中国特色社会主义壮美广西的桂林新篇章提供坚强保障,面对新形势和任务,紧扣全市发展大局,以“抓铁留痕、踏石有印”的执行力,主动融入全市党建品牌建设工作中,加强廉政警示教育深度及辐射覆盖面,做好全市廉政警示教育排头兵以及扎实做好反腐倡廉网络舆情预防、监控、处置和网络评论工作,以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。
第二部分2022年部门预算情况说明
一、收支预算总体情况
2022年收入总预算1,155.70万元,同比增加114.58万元,增长11.01%,收入全部为一般公共预算拨款。支出包括:一般公共服务支出1,113.46万元、社会保障和就业支出20.74万元、卫生健康支出11.65万元、住房保障支出9.85万元。
二、收入预算说明
2022年收入总预算1,155.70万元,同比增加114.58万元,增长11.01%,收入全部为一般公共预算拨款。收入预算总体增加主要原因:一是办案基地办案数,进驻人数大幅增加,使相应的水电费、物业服务费、住宿服务费、办公设备维修维护耗材、办公用品费等费用有所增加;二是为进一步推动审查调查工作,提高了设备采购费用;三是因编制人员增加2名,人员类经费有所增多。其中:
(一)经费拨款655.70万元,占总预算的51.97%,同比增加114.58万元,增长21.17%。
(二)罚没收入安排的资金500.00万元,占总预算的43.26%,与上年持平。
三、支出预算说明
2022年支出总预算1,155.70万元,同比增加114.58万元,增长11.01%,全部为一般公共预算拨款。其中:基本支出预算139.53万元,占总预算的12.07%,同比增加14.59万元,同比增长11.68%;项目支出预算1016.17万元,占总预算的87.93%,同比增加99.99万元,同比增长10.91%。支出增长的主要原因与收入增长主要原因相同。
(一)按支出功能分类科目划分,详细如下:
市纪检监察综合业务基地管理中心1,155.70万元,同比增加114.58万元,同比增长11.01%,其中:事业运行1,113.46万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出13.13万元、机关事业单位职业年金缴费支出6.56万元、残疾人就业1.05万元、事业单位医疗7.55万元、公务员医疗补助4.10万元、住房公积金9.85万元。
(二)按支出结构划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
1.基本支出预算139.53万元,占总预算的12.07%,同比增加14.59万元,增长11.68%。其中:工资福利支出125.77万元,占总预算的10.88%,同比增加12.42万元,增长10.96%;商品和服务支出13.76万元,占总预算的1.19%,同比增加2.17万元,增长18.72%。
2.项目支出预算1016.17万元,占总预算的87.93%,同比增加99.99万元,增长10.91%。其中:工资福利支出1.05万元,占总预算的0.09%,同比增加0.25万元,增长31.25%;商品和服务支出938.12万元,占总预算的81.17%,同比增加87.74万元,增长10.32%;资本性支出(基本建设)60.00万元,占总预算的5.19%;设备采购费17.00万元,同比增加12.00万元,增长240.00%,占总预算的1.47%。
四、财政拨款收支预算情况
2022年财政拨款收入预算1,155.70万元,同比增加114.58万元,增长11.01%,全部为一般公共预算拨款。收入全部为一般公共预算拨款。收入预算总体增加主要原因:一是办案基地办案数,进驻人数大幅增加,使相应的水电费、物业服务费、住宿服务费、办公设备维修维护耗材、办公用品费等费用有所增加;二是为进一步推动审查调查工作,提高了设备采购费用;三是因编制人员增加2名,人员类经费有所增多。
2022年财政拨款支出预算1,155.70万元,同比增加114.58万元,增长11.01%,全部为一般公共预算拨款。支出增长的主要原因与收入增长的主要原因相同。
五、一般公共预算支出情况说明
2022年一般公共预算1,155.70万元,同比增加114.58万元,增长11.01%。其中:基本支出预算139.53万元,占总预算的12.07%,同比增加14.59万元,同比增长11.68%;项目支出预算1016.17万元,占总预算的87.93%,同比增加99.99万元,同比增长10.91%。支出增长的主要原因与收入增长主要原因相同。
(一)按支出功能分类科目划分:
市纪检监察综合业务基地管理中心1,155.70万元,同比增加114.58万元,同比增长11.01%,其中:事业运行1,113.46万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出13.13万元、机关事业单位职业年金缴费支出6.56万元、残疾人就业1.05万元、事业单位医疗7.55万元、公务员医疗补助4.10万元、住房公积金9.85万元。
(二)按支出结构划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
1.基本支出预算139.53万元,占总预算的12.07%,同比增加14.59万元,增长11.68%。其中:工资福利支出125.77万元,占总预算的10.88%,同比增加12.42万元,增长10.96%;商品和服务支出13.76万元,占总预算的1.19%,同比增加2.17万元,增长18.72%。
2.项目支出预算1016.17万元,占总预算的87.93%,同比增加99.99万元,增长10.91%。其中:工资福利支出1.05万元,占总预算的0.09%,同比增加0.25万元,增长31.25%;商品和服务支出938.12万元,占总预算的81.17%,同比增加87.74万元,增长10.32%;资本性支出(基本建设)60.00万元,占总预算的5.19%;设备采购费17.00万元,同比增加12.00万元,增长240.00%,占总预算的1.47%。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2022年一般公共预算基本支出139.53万元,其中:人员经费125.77万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、职业年金缴费、住房公积金。
公用经费13.76万元,主要包括:伙食补助、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算“三公”经费、会议和培训费说明
(一)全口径预算安排的“三公”经费、会议费及培训费支出预算为0.71万元,同比增加0.12万元,增长20.34%,全部为一般公共预算拨款。详细如下:
1.“三公”经费支出预算合计0.71万元,同比增加0.12万元,增长20.34%。其中:因公出国(镜)费用0.00万元;公务接待费0.21万元,同比增加0.03万元,增长16.67%。
2.会议费预算合计0.22万元,同比增加0.04万元,增长22.22%。
3.培训费预算合计0.28万元,同比增加0.05万元,增长21.74%。
(二)一般公共预算安排的“三公”经费、会议费及培训费支出预算为0.71万元,同比增加0.12万元,增长20.34%,全部为一般公共预算拨款。详细如下:
1.“三公”经费支出预算合计0.21万元,同比增加0.03万元,增长16.67%。其中:因公出国(镜)费用0.00万元;公务接待费0.21万元,同比增加0.03万元,增长16.67%。
2.会议费预算合计0.22万元,同比增加0.04万元,增长22.22%。
3.培训费预算合计0.28万元,同比增加0.05万元,增长21.74%。
八、政府性基金预算情况说明
无使用政府性基金预算安排的支出。
九、国有资本经营预算情况说明
无使用国有资本经营预算安排的支出。
十、其他重要事项情况说明
(一)机关运行
2022年商品和服务支出827.48万元,同比减少34.49万元,下降4.00%。明细如下:办公费84.54万元、水电费229.07万元、物业管理费396.60、差旅费4.03万元、维修(护)费110.23万元、会议费0.22万元、培训费0.28万元、公务接待费0.21万元、工会经费0.89万元、福利费0.23万元、印刷费0.23万元、邮电费0.43万元,其他商品和服务支出0.52万元。
(二)政府采购
本年度纳入政府采购预算的金额为0.00万元。
(三)国有资产情况说明
截至2021年12月31日,本部门固定资产原值总计72.65万元,同比增加11.55万元,增长18.90%,其中办公设备等资产原值72.65万元。
本部门无使用车辆。无单位价值200万元以上的大型设备。
2022年部门预算未安排购置车辆和购置单位价值200万元以上大型设备。
(四)重点项目预算绩效目标等情况说明
2022年本单位无重点项目。
第三部分专业名词解释
一、财政拨款:指由一般公共预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算:指公共财政拨款(补助)资金。
三、基本支出:指包括工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和服务支出。
四、项目支出:指为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
五、“三公”经费:指桂林市纪委监委(部门)由一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支各类公务接待(含外宾接待)支出。
六、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、基础设施建设(基本建设)、办公设备购置等费用。
第四部分 部门预算报表
一、部门收支总体情况表(表1)
二、部门收入总体情况表(表2)
三、部门支出总体情况表(表3)
四、财政拨款收支总体情况表(表4)
五、一般公共预算支出情况表(表5)
六、一般公共预算基本支出情况表(表6)
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表(表7)
八、政府性基金预算支出情况表(表8)
九、国有资本经营预算支出表(表9)
十、政府采购预算表(表10)
十一、部门预算支出经济分类表(表11)
十二、政府预算支出经济分类表(表12)
上述报表详见附件。
关联文件：
