我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
目录
第一部分部门概况
一、主要职能职责
二、机构设置
三、编制现状及人员构成
四、年度主要工作任务
第二部分2022年部门预算情况说明
一、收支预算总体情况
二、收入预算总体情况
三、支出预算总体情况
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算支出情况
六、一般公共预算基本支出情况
七、一般公共预算“三公”经费、会议和培训费情况
八、政府性基金预算情况
九、国有资本经营预算情况
十、其他重要事项情况说明(机关运行经费、政府采购、国有资产等情况说明)
第三部分 专业名词解释
第四部分2022年部门预算报表
一、部门收支总体情况表(表1)
二、部门收入总体情况表(表2)
三、部门支出总体情况表(表3)
四、财政拨款收支总体情况表(表4)
五、一般公共预算支出情况表(表5)
六、一般公共预算基本支出情况表(表6)
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表(表7)
八、政府性基金预算支出情况表(表8)
九、国有资本经营预算支出表(表9)
十、政府采购预算表(表10)
十一、部门预算支出经济分类表(表11)
十二、政府预算支出经济分类表(表12)
第一部分部门概况
一、主要职能职责
桂林市直机关干休所成立于1981年8月,由市委老干部局领导,属全额拨款的副处级参公事业单位。其主要职责是:一、负责落实老干部的政治待遇,协助有关方面落实生活待遇;组织老干部在建设中继续发挥作用,组织老干部学习党的路线、方针和政策,做好思想政治工作,加强老干部党支部建设。二、组织老干部开展各种有益身心健康的文化娱乐活动和体育健身活动,就近参观经济建设。三、负责做好所内的安全卫生工作。四、帮助住所老干部解决生活中的实际困难,及时向上级反映老干部的意见、建议和要求。五、做好工作人员及家属的思想政治工作。六、协助原单位妥善处理住所老干部去世后的丧葬事宜,并照料好其遗属。七、完成市委老干部局交办的其他工作。
二、机构设置
桂林市直机关干休所属全额拨款的副处级参公事业单位,有两个内设机构,分别是办公室及综合服务科。
三、编制现状及人员构成
桂林市直机关干休所事业编制为13名。领导职数:所长1名,副所长2名,科级领导职数2名。现实有人数11名,其中:所长1名(副处),副所长2名(正科),办公室副主任(三级主任科员)1名,一级主任科员1名,二级主任科员1名,四级主任科员2名,工人3名。退休人员11名。
四、年度主要工作任务
(一)加强思想政治引领,开展好专题学习。
(二)加强党风廉政建设,开展常态化警示教育,以多种形式为载体,加强意识形态工作。
(三)落实好离退休干部相关待遇,确保各项补贴发放到位。
(四)开展好走访慰问工作,利用节假日到老同志家中进行走访慰问,发放慰问品或慰问金,送上党和政府的关怀。
(五)做好大院综合管理工作。定期清扫道路、修剪枝叶、卫生消杀及做好新冠肺炎疫情常态化防控工作,为老同志打造干净卫生的居住环境。
(六)做好干休所大院道路及办公楼维修工作 。
第二部分 2022年部门预算情况说明
一、收支预算总体情况
2022年收支总预算253.63万元,同比减少26.68万元,下降9.52%。收入全部为一般公共预算收入253.63万元,占总收入的100%,支出包括:一般公共服务支出174.36万元、社会保障和就业支出42.49万元、卫生健康支出 21.61万元、住房保障支出15.17万元。
二、收入预算总体情况
2022年收入总预算253.63万元,同比减少26.68万元,下降9.52%。其中:
一般公共预算收入253.63万元,占收入总预算100%,同比减少26.68万元,下降9.52%。
2022年收入预算总体减少的主要原因:一是2021年单位离休人员去世导致2022年离休费拨款收入减少。二是项目支出拨款收入减少。
三、支出预算总体情况
本单位2022年支出总预算253.63万元,同比减少26.68万元,下降9.52%。其中,一般公共预算支出253.63万元,占支出总预算100%,同比减少26.68万元,下降9.52%。支出减少的主要原因与收入减少的主要原因相同。
(一)按支出功能分类科目划分,共分为9类,其中:
1、行政运行(其他共产党事务支出)157.10万元,占支出总预算的61.94%,同比增加3.85万元,增长2.51%。
2、其他共产党事务支出17.26万元,占支出总预算的6.81%,同比减少7.64万元,下降30.68%。
3、行政单位离退休11.06万元,占支出总预算的 4.36%,同比减少24.09万元,下降68.53%。
4、机关事业单位基本养老保险缴费支出20.22万元,占支出总预算的7.97%,同比增加0.34万元,增长1.71%。
5、机关事业单位职业年金缴费支出10.11万元,占支出总预算的3.99%。同比增加0.17万元,增长1.71%。
6、残疾人就业1.10万元,占支出总预算的0.43%,与上年持平。
7、行政单位医疗11.63万元,占支出总预算的4.59%,同比增加0.20万元,增长1.75%。
8、公务员医疗补助9.98万元,占支出总预算3.93%,同比增加0.23万元,增长2.36%。
9、住房公积金15.17万元,占支出总预算的5.98%,同比增加0.26万元,增长1.74%。
(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
1.基本支出预算。本单位2022年基本支出预算235.27万元,占支出总预算92.76%,同比减少19.04万元,下降7.49%。其中:
工资福利支出预算197.00万元,占支出总预算77.67%,同比增加7.66万元,增长4.05%。
商品和服务支出预算24.10万元,占支出总预算9.50%,同比减少3.24万元,下降11.85%。
对个人和家庭的补助支出预算14.17万元,占支出总预算5.59%,同比减少23.46万元,下降62.34%。
2.项目支出预算
项目支出预算18.36万元,占支出总预算7.24%,同比减少7.64万元,下降29.38%。
其中:
工资福利支出预算1.10万元,占支出总预算0.43%,同比减少3.40万元,下降75.55%。
商品和服务支出预算16.68万元,占支出总预算6.58%,同比减少3.32万元,下降16.60%。
对个人和家庭的补助支出预算0万元,与上年持平。
资本性支出0.58万元,占支出总预算0.23%,同比减少0.92万元,下降61.33%。
四、财政拨款收支预算情况说明
本单位2022年财政拨款收入预算253.63万元,同比减少26.68万元,下降9.52%。其中,一般公共预算拨款253.63万元,占总预算100%,同比减少26.68万元,下降9.52%。无使用政府性基金预算、国有资本经营预算,纳入财政专户管理的收入安排的资金,未纳入财政专户管理的收入安排的资金预算安排的支出。
财政拨款收入预算减少的主要原因:一般公共预算收入减少的原因是:一是 2021年单位离休人员去世导致2022年离休费拨款收入减少。 二是项目支出拨款收入减少。
2022年财政拨款支出预算253.63万元,同比减少26.68万元,下降9.52%。其中,一般公共预算拨款253.63万元,占总预算100%,同比减少26.68万元,下降9.52%。支出减少的主要原因与收入减少的主要原因相同。
五、一般公共预算支出情况
(一)总体情况说明
2022年一般公共预算支出为253.63万元,占总预算100%,同比减少26.68万元,下降9.52%。
(二)按支出功能分类科目划分,共分为9类,其中:
1、行政运行(其他共产党事务支出)157.10万元,占支出总预算的61.94%,同比增加3.85万元,增长2.51%。
2、其他共产党事务支出17.26万元,占支出总预算的6.81%,同比减少7.64万元,下降30.68%。
3、行政单位离退休11.06万元,占支出总预算的 4.36%,同比减少24.09万元,下降68.53%。
4、机关事业单位基本养老保险缴费支出20.22万元,占支出总预算的7.97%,同比增加0.34万元,增长1.71%。
5、机关事业单位职业年金缴费支出10.11万元,占支出总预算的3.99%。同比增加0.17万元,增长1.71%。
6、残疾人就业1.10万元,占支出总预算的0.43%,与上年持平。
7、行政单位医疗11.63万元,占支出总预算的4.59%,同比增加0.20万元,增长1.75%。
8、公务员医疗补助9.98万元,占支出总预算3.93%,同比增加0.23万元,增长2.36%。
9、住房公积金15.17万元,占支出总预算的5.98%,同比增加0.26万元,增长1.74%。
(三)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
1.基本支出预算
本单位2022年基本支出预算235.27万元,占支出总预算92.76%,同比减少19.04万元,下降7.49%。其中:
工资福利支出预算197.00万元,占支出总预算77.67%,同比增加7.66万元,增长4.05%。
商品和服务支出预算24.10万元,占支出总预算9.50%,同比减少3.24万元,下降11.85%。
对个人和家庭的补助支出预算14.17万元,占支出总预算5.59%,同比减少23.46万元,下降62.34%。
2.项目支出预算
项目支出预算18.36万元,占支出总预算7.24%,同比减少7.64万元,下降29.38%。
其中:
工资福利支出预算1.10万元,占支出总预算0.43%,同比减少3.40万元,下降75.55%。
商品和服务支出预算16.68万元,占支出总预算6.58%,同比减少3.32万元,下降16.60%。
对个人和家庭的补助支出预算0万元,与上年持平。
资本性支出0.58万元,占支出总预算0.23%,同比减少0.92万元,下降61.33%。
六、一般公共预算基本支出情况
本单位2022年一般公共预算基本支出235.27万元,其中:人员经费206.77万元,主要包括:基本工资45.33万元、津贴补贴32.14万元、奖金51.68万元、机关事业单位基本养老保险缴费20.22万元、职工基本医疗保险缴费11.38万元、公务员医疗补助缴费6.32万元、其他社会保障缴费0.25万元、职业年金缴费10.11万元、住房公积金15.17万元、退休费8.86万元、医疗费补助3.66万元,生活补助1.65万元。
公用经费28.50万元,主要包括:伙食补助费4.40万元、办公费1.02万元、印刷费0.23万元、水费0.24万元、电费0.83万元、邮电费2.03万元、差旅费4.03万元、维修(护)费0.23万元、会议费0.22万元、培训费0.28万元、公务接待费0.21万元、工会经费1.58万元、福利费0.23万元、其他交通费用10.08万元、其他商品和服务支出2.89万元。
七、一般公共预算“三公”经费、会议和培训费情况
(一)全口径预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明
2022年全口径预算安排的“三公”经费、会议和培训费为0.71万元,同比减少0.01万元,下降1.39%。其中:
1、“三公”经费预算0.21万元,与上年持平。
(1)因公出国(境)经费预算0万元,无增减。
(2)公务接待费预算0.21万元,与上年持平。
(3)公务用车费预算0万元,无增减。
2、会议费预算0.22万元,与上年持平。
3、培训费预算0.28万元,同比减少0.01万元,下降3.45%。预算减少的主要原因是按财政要求压减5%。
(二)一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明
一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费为0.71万元,同比减少0.01万元,下降1.39%。其中:
1、“三公”经费预算0.21万元,与上年持平。
(1)因公出国(境)经费预算0万元,无增减;
(2)公务接待费预算0.21万元,与上年持平。
(3)公务用车费预算0万元,无增减。
2、会议费预算0.22万元,与上年持平。会议费为按在职人数计算的定额公用经费。
3、培训费预算0.28万元,同比减少0.01万元,下降3.45%。预算减少的主要原因是按财政要求压减5%。培训费为按在职人数计算的定额公用经费。
八、政府性基金预算情况
2022年无使用政府性基金预算安排的支出。
九、国有资本经营预算情况
2022年无使用度国有资本经营预算安排的支出
十、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费情况说明
本单位2022年机关运行经费为28.50万元,同比增加1.16万元,增长4.24%。增长的主要原因是在职人员晋升职级导致邮电费、工会费及其他交通费有所增加。
按支出经济分类科目301类工资福利支出预算数为4.40万元,全部为伙食补助费。
按支出经济分类科目302类商品服务支出的预算数为24.10万元,其中:办公费1.02万元、印刷费0.23万元、水费0.24万元、电费0.83万元、邮电费2.03万元、差旅费4.03万元、维修(护)费0.23万元、会议费0.22万元、培训费0.28万元、公务接待费0.21万元、工会经费1.58万元、福利费0.23万元、其他交通费用10.08万元、其他商品和服务支出2.89万元。
(二)政府采购情况说明
本单位2022年政府采购预算0.58万元,同比减少0.92万元,下降61.33%。全部为一般公共预算财政拨款0.58万元,同比减少0.92万元,下降61.33%。其中:网上商城货物类采购预算0.58万元,占政府采购总预算的100%,同比减少0.92万元,下降61.33%。
集中采购预算0.58万元,占政府采购总预算的100%,同比减少0.92万元,下降61.33%。
(三)国有资产情况说明
本单位2022年年初国有资产占有总额为124.51万元,同比增加5.17万元,增长 4.33 %。 其中:流动资产42.71万元,占国有资产总额的34.30%,固定资产81.36万元,占国有资产总额的65.34%,无形资产 0.44万元,占国有资产总额的0.36%。
流动资产42.71万元,其中:货币资金33.46万元;应收账款2.72万元,其他应收款6.53万元。
固定资产81.36万元,其中:土地、房屋及构筑物75.19万元;通用设备 2.67万元;专用设备0.20万元;家具、用具、装具及动植物3.30万元。
无形资产0.44万元,其中:信息数据(财务软件)0.44万元。
(四)部门整体绩效目标、重点项目绩效目标个数、预算数额、立项情况、实施进度计划和年度目标等情况
2022年本单位无重点绩效项目。
第三部分 专业名词解释
(一)财政补助收入:指本单位从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括基本支出补助和项目支出补助。
(二)基本支出:指为保障机构正常运行、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(四)“三公”经费:指财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙依费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
(五)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、维修(护)费、水电费、物业管理费、公务用车运行维修费、公务接待及其他费用。
第四部分部门预算报表
一、部门收支总体情况表(表1)
二、部门收入总体情况表(表2)
三、部门支出总体情况表(表3)
四、财政拨款收支总体情况表(表4)
五、一般公共预算支出情况表(表5)
六、一般公共预算基本支出情况表(表6)
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表(表7)
八、政府性基金预算支出情况表(表8)
九、国有资本经营预算支出表(表9)
十、政府采购预算表(表10)
十一、部门预算支出经济分类表(表11)
十二、政府预算支出经济分类表(表12)
上述报表详见附件。
关联文件：
