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第一部分 部门概况
一、主要职能职责
二、机构设置
三、编制现状及人员构成
四、年度主要工作任务
第二部分 2022年部门预算情况说明(各项说明均需细化与当年总预算占比%、与上年同比增减数额和增减率%)
一、收支预算总体情况
二、收入预算总体情况
三、支出预算总体情况
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算支出情况
六、一般公共预算基本支出情况
七、一般公共预算“三公”经费情况
八、政府性基金预算情况
九、国有资本经营预算情况
十、其他重要事项情况说明(机关运行经费、政府采购、国有资产等情况说明)
第三部分 专业名词解释
第四部分 2022年部门预算报表
一、部门收支总体情况表(表1)
二、部门收入总体情况表(表2)
三、部门支出总体情况表(表3)
四、财政拨款收支总体情况表(表4)
五、一般公共预算支出情况表(表5)
六、一般公共预算基本支出情况表(表6)
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表(表7)
八、政府性基金预算支出情况表(表8)
九、国有资本经营预算支出表(表9)
十、政府采购预算表(表10)
十一、部门预算支出经济分类表(表11)
十二、政府预算支出经济分类表(表12)
第一部分 部门概况
一、主要职能职责
桂林市直属机关第二老干部休养所是隶属于桂林市委老干部局的参公事业单位，基本职能是:全心全意为老干部和老干部工作服务，为加强管理，明确职责，提高工作效率和服务质量，确保各项工作顺利完成，努力为老干部安度晚年创建一个安全、卫生、文明的生活环境。主要工作目标是:认真贯彻执行党和国家有关老干部工作的方针及政策，充分发挥党与老干部之间的桥梁作用，为住所离退休老干部、遗属的学习、生活、娱乐提供服务，不断完善所内的管理和抓好“六个老有”工作。
二、机构设置
桂林市直属机关第二老干部休养所内部设置有所长办公室、办公室、医务室、财务室、阅览室、老干部活动室、乒乓球室及车库等。
三、编制现状及人员构成
桂林市直属机关第二老干部休养所事业编制为7名。领导职数:所长1名。现实有人数2名，其中:所长1名(正科)，一级主任科员1名。退休人员8名。
四、年度主要工作任务
(一)加强“两个阵地”建设，丰富老干部精神生活。抓住学习贯彻中办发[2016]3号文件、自治区6号文件和市办发35号文件的机遇，积极争取党委、政府的有利支持，进一步把“两个阵地”建设好，切实为老干部创造良好的学习活动条件。
(二)积极举办“感党恩，跟党走”党史学习教育，引导广大老同志重点学好《习近平谈治国理政》、《论中国共产党历史》等。引导老同志结合自身经历讲好中国共产党的故事、党的光荣传统和优良作风。
(三)协助市门球协会举办好一年一度“双拥杯”门球赛，组织二干所老体协举办每年一度春季文艺会员联谊活动。尽心尽力为老同志提供一切协助与方便。
(四)进一步完善党内激励、关怀、帮扶机制，及时了解党员需求，做好党员服务工作。从关爱党员干部入手，在重要的节假日开展生活困难党员、离退休老党员走访慰问，尽力帮助解决实际困难。
(五)加强离退休干部的服务管理，确保政治生活待遇落实，与老干部保持电话联系，经常探望和慰问重病住院和长期生活不能自理的老干部;及时为异地安置的离退休干部审核报销医药费等相关费用。
(六)加强学习培训，认真开展专题教育，促进党员干部更好地履行职责。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记关于老干部工作的重要指示精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持稳中求进的工作总基调，坚持以人为本、服务为先，立足用心用情、求实务实，全面做好各项工作。
第二部分 2022年部门预算情况说明
一、收支预算总体情况
本单位2022年收支总预算56.27万元，同比减少17.54万元，下降23.76%。其中，收入包括:一般公共预算收入56.27万元。支出包括:一般公共服务支出33.73万元，社会保障和就业支出13.88万元，卫生健康支出5.8万元，住房保障支出2.86万元。
二、收入预算说明
本单位2022年收入总预算56.27万元，同比减少17.54万元，下降23.76%。其中:一般公共预算拨款56.27万元，占总预算的100%，同比减少17.54万元，下降23.76%。全部为经费拨款56.27万元，同比减少17.54万元，下降23.76%。
收入减少的主要原因是在职在编人员减少(退休)，因此在职基本工资、津贴和社保费等费用相应减少。
三、支出预算说明
本单位2022年支出总预算56.27万元，同比减少17.54万元，下降23.76%。其中:一般公共预算支出56.27万元，占总预算的100%，同比减少17.54万元，下降23.76%。支出减少的主要原因与收入减少的主要原因相同。
1.按支出功能分类科目划分，共分为9项，其中:
(1)行政运行(共产党事务)29.44万元，占支出总预算52.32%，同比减少14.61万元，下降33.17%;
(2)其他共产党事务支出4.3万元，占支出总预算7.64%，同比增加0.95万元，增长28.36%;
(3)归口管理的行政单位离退休7.94万元，占支出总预算14.11%，同比增加1.83万元，增长29.95%;
(4)机关事业单位基本养老保险缴费支出3.81万元，占支出总预算6.77%，同比减少1.91万元，下降33.39%;
(5)机关事业单位职业年金缴费支出1.9万元，占支出总预算3.38%，同比减少0.96万元，下降33.57%;
(6)残疾人就业和扶贫0.23万元，占支出总预算0.41%，同比减少0.08万元，下降25.81%;
(7)行政单位医疗2.19万元，占支出总预算3.89%，同比减少1.11万元，下降33.64%;
(8)公务员医疗补助3.61万元，占支出总预算6.42%，同比减少0.21万元，下降5.5%;
(9)住房公积金2.86万元，占支出总预算5.08%，同比减少1.43万元，下降33.33%。
2.按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
(1)基本支出预算
本单位2022年基本支出预算51.75万元，占支出总预算91.97%，同比减少18.4万元，下降26.23%。
基本支出的工资福利支出预算37.4万元，占支出总预算66.47%，同比减少17.31万元，下降31.64%。
基本支出的商品和服务支出预算5.59万元，占支出总预算9.93%，同比减少2.27万元，下降28.88%。
基本支出的对个人和家庭的补助支出预算8.76万元，占支出总预算15.57%，同比增加1.18万元，增长15.57%。
(2)项目支出预算
本单位2022年项目支出预算4.52万元，占支出总预算8.03%，同比增加0.86万元，增长23.50%。其中:
项目支出的工资福利支出预算0.23万元，占支出总预算0.41%，同比减少0.08万元，下降25.81%;
项目支出的商品和服务支出预算3.35万元，占支出总预算5.95%，与上年同比持平;
项目支出的资本性支出预算0.95万元，占支出总预算1.69%，同比增加0.95万元，增长100%。
四、财政拨款收支预算情况说明
财政拨款收入预算情况说明:财政拨款收入预算56.27万元，同比减少17.54万元，下降23.76%。其中，一般公共预算拨款经费56.27万元。
财政拨款收入预算减少的主要原因:一般公共预算收入减少的原因是有在职在编人员退休，因此在职人员的基本工资及津补贴预算相应减少。
财政拨款支出情况说明:财政拨款支出预算56.27万元，同比减少17.54万元，下降23.76%。其中，一般公共服务支出预算33.73万元，同比减少13.67万元，下降28.84%;社会保障和就业支出预算13.88万元，同比减少1.12万元，下降7.47%;卫生健康支出预算5.8万元，同比减少1.32万元，下降18.54%;住房保障支出预算2.86万元，同比减少1.43万元，下降33.33%。支出减少的主要原因与收入减少的主要原因相同。
五、一般公共预算支出情况说明
(一)总体情况说明
本单位2022年总预算56.27万元，同比减少17.54万元，下降23.76%。其中:基本支出预算51.75万元，占支出总预算91.97%，同比减少18.4万元，下降26.23%。项目支出预算4.52万元，占支出总预算8.03%，同比增加0.86万元，增长23.50%。
(二)按支出功能分类科目划分，共分为9项
(1)行政运行(共产党事务)29.44万元，占支出总预算52.32%，同比减少14.61万元，下降33.17%;
(2)其他共产党事务支出4.3万元，占支出总预算7.64%，同比增加0.95万元，增长28.36%;
(3)归口管理的行政单位离退休7.94万元，占支出总预算14.11%，同比增加1.83万元，增长29.95%;
(4)机关事业单位基本养老保险缴费支出3.81万元，占支出总预算6.77%，同比减少1.91万元，下降33.39%;
(5)机关事业单位职业年金缴费支出1.9万元，占支出总预算3.38%，同比减少0.96万元，下降33.57%;
(6)残疾人就业和扶贫0.23万元，占支出总预算0.41%，同比减少0.08万元，下降25.81%;
(7)行政单位医疗2.19万元，占支出总预算3.89%，同比减少1.11万元，下降33.64%;
(8)公务员医疗补助3.61万元，占支出总预算6.42%，同比减少0.21万元，下降5.5%;
(9)住房公积金2.86万元，占支出总预算5.08%，同比减少1.43万元，下降33.33%。
(三)按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
1.基本支出预算
本单位2022年基本支出预算51.75万元，占支出总预算91.97%，同比减少18.4万元，下降26.23%。
基本支出的工资福利支出预算37.4万元，占支出总预算66.47%，同比减少17.31万元，下降31.64%。
基本支出的商品和服务支出预算5.59万元，占支出总预算9.93%，同比减少2.27万元，下降28.88%。
基本支出的对个人和家庭的补助支出预算8.76万元，占支出总预算15.57%，同比增加1.18万元，增长15.57%。
2.项目支出预算
本单位2022年项目支出预算4.52万元，占支出总预算8.03%，同比增加0.86万元，增长23.50%。其中:
项目支出的工资福利支出预算0.23万元，占支出总预算0.41%，同比减少0.08万元，下降25.81%;
项目支出的商品和服务支出预算3.35万元，占支出总预算5.95%，与上年同比持平;
项目支出的资本性支出预算0.95万元，占支出总预算1.69%，同比增加0.95万元，增长100%。
六、一般公共预算基本支出情况说明
本单位2022年一般公共预算基本支出51.75万元，占支出总预算91.97%，同比减少18.4万元，下降26.23%。其中:人员经费45.36万元，占支出总预算80.61%，同比减少16.93万元，下降27.18%。
主要包括:基本工资8.51万元、津贴补贴6.38万元、奖金1.16万元、绩效工资8.6万元、基本养老保险缴费3.81万元、基本医疗保险缴费2.14万元、公务员医疗补助缴费1.19万元、其他社会保障缴费0.05万元、职业年金缴费1.9万元、住房公积金2.86万元、退休费6.34万元、其他对个人和家庭的补助支出2.42万元。
公用经费6.39万元，占支出总预算11.36%，同比减少1.47万元，下降18.70%。主要包括:伙食补助0.8万元、办公费0.19万元、印刷费0.04万元、水费0.04万元、电费0.15万元、邮电费0.39万元、差旅费0.73万元、维修(护)费0.04万元、会议费0.04万元、培训费0.05万元、公务接待费0.04万元、工会经费0.3万元、福利费0.04万元、其他交通费用1.8万元、其他商品和服务支出1.73万元。
七、一般公共预算“三公”经费、会议和培训费说明
(一)全口径预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明
本单位2022年全口径预算安排的“三公”经费、会议和培训费为0.13万元，同比减少0.07万元，下降35%。其中:
1.“三公”经费预算为0.04万元，同比减少0.02万元，下降33.33%。
(1)因公出国(境)经费预算0元，无增减;
(2)公务接待费预算0.04万元，同比减少0.02万元，下降33.33%;
(3)公务用车费0元，无增减。
2.会议费预算为0.04万元，同比减少0.02万元，下降33.33%，预算减少原因为人员定额经费减少。
3.培训费预算为0.05万元，同比减少0.03万元，下降37.50%，预算减少原因为政府财政按规定比例压缩培训经费。
(二)一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明
本单位2022年一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费为0.13万元，同比减少0.07万元，下降35%。其中:
1.“三公”经费预算为0.04万元，同比减少0.02万元，下降33.33%。
(1)因公出国(境)经费预算0元，无增减;
(2)公务接待费预算0.04万元，同比减少0.02万元，下降33.33%;
(3)公务用车费0元，无增减。
2.会议费预算为0.04万元，同比减少0.02万元，下降33.33%，预算减少原因为人员定额经费减少。
3.培训费预算为0.05万元，同比减少0.03万元，下降37.50%，预算减少原因为政府财政按规定比例压缩培训经费。
八、政府性基金预算情况说明
(一)总体情况说明
无使用政府性基金预算安排的支出。
(二)按支出功能分类科目划分
无使用政府性基金预算安排的支出。
九、国有资本经营预算情况说明
(一)总体情况说明
无使用国有资本经营预算安排的支出。
(二)按支出功能分类科目划分
无使用国有资本经营预算安排的支出。
十、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费情况说明
本单位2022年机关运行经费为8.94万元，同比减少2.27万元，下降20.25%。经费减少的主要原因是按市财政统一要求进行经费压减及在职人员减少。
按支出经济分类科目302类商品服务支出分为基本支出和项目支出:
1.商品和服务支出的基本支出预算为5.59万元。其中:30201办公费0.19万元，30202印刷费0.04万元，30205水费0.04万元，30206电费0.15万元，30207邮电费0.57万元，30211差旅费0.73万元，30213维修(护)费0.04万元，30215会议费0.04万元，30216培训费0.05万元，30217公务接待费0.04万元，30228工会经费0.3万元，30229福利费3.21万元，30239其他交通费用1.8万元，30299其他商品和服务支出1.73万元。
2.商品和服务支出的项目支出预算为3.35万元。其中:30207邮电费0.18万元，30229福利费3.17万元。
(二)政府采购情况说明
本单位2022年政府采购预算为0.95万元，同比增加0.95万元，增长100%。预算增加原因是政府集中采购。其中:一般公共预算拨款0.95万元。
1.货物类、工程类、服务类采购预算情况如下:
(1)货物类采购预算为0.95万元，同比增加0.95万元，增长100%。
(2)工程类采购预算为0元，与上年持平无增减。
(3)服务类采购预算为0元，与上年持平无增减。
2.集中采购和分散采购预算情况如下:
(1)集中采购预算为0.95万元，同比增加0.95万元，增长100%。
(2)分散采购预算为0元，与上年持平无增减。
(三)国有资产情况说明
本单位2022年初，国有资产占有总额为25.31万元，与上年同比增加0.09万元，增长0.36%。
流动资产22.12万元，占国有资产总额的87.40%;
固定资产2.74万元，占国有资产总额的10.83%;
无形资产0.44万元，占国有资产总额的1.74%;
流动资产22.12万元，其中:货币资金22.12万元;
固定资产2.74万元，其中:通用设备1.43万元，家具、用具、装具及动植物1.31万元;
无形资产0.44万元。
(四)部门整体绩效目标、重点项目绩效目标个数、预算数额、立项情况、实施进度计划和年度目标等情况;
无。
(五)工程类项目支出预算评审个数、预算数额、实施进度计划和年度目标等情况;
无。
(六)政府购买服务项目个数、预算数额、服务内容等情况。
无。
第三部分 专业名词解释
一、财政补助收入:指本单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括基本支出补助和项目支出补助。
二、其他收入:指事业单位取得的除财政补助收入、上级补助收入、拨入专款、事业收入、经费收入、附属单位缴款以外的各项收入。包括投资收益、利息收入、捐赠收入、固定资产租赁收入、收取的违约金等各种杂项收入。
三、基本支出:指为保障机构正常运行、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
五、“三公”经费:指财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
六、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、维修(护)费、水电费、物业管理费、公务用车运行维修费、公务接待费及其他费用。
第四部分 部门预算报表
一、部门收支总体情况表(表1)
二、部门收入总体情况表(表2)
三、部门支出总体情况表(表3)
四、财政拨款收支总体情况表(表4)
五、一般公共预算支出情况表(表5)
六、一般公共预算基本支出情况表(表6)
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表(表7)
八、政府性基金预算支出情况表(表8)
九、国有资本经营预算支出表(表9)
十、政府采购预算表(表10)
十一、部门预算支出经济分类表(表11)
十二、政府预算支出经济分类表(表12)
上述报表详见附件。
关联文件：
